会计主管的工作职责（通用35篇）
财务核算
1、 根据财务核算制度与管理要求，审核单据凭证合规性、合理性和真实性
2、 审核费用审批手续是否符合公司规定，及时反馈异常业务与财务问题
3、 根据ERP系统及相关业务数据，正确核算公司的收入成本损益，资产负债，完成计提、摊销费用等月结前检查处理工作，保证月结及时准确
4、 负责属地业务部门的沟通工作，解答相关财务核算问题
5、 负责子公司会计核算工作，确保子公司与母公司会计政策的一致性
报表编制与涉税处理
1、 负责编制每月的财务报表，确保帐证相符，帐帐相符，帐表相符
2、 负责编制季度内部税务评估报告，监控税务指标，反馈税务风险;
3、 负责及时、准确填报国地税、统计局相关税务业务报表，并确保税款及时 足额缴纳;
4、 负责年度的审计沟通、工商年检工作，及时取得外部报告;
5、 负责税务代扣代缴及其他税种的申报、沟通工作;
1.负责公司财务报表;
2.负责制定公司财务管理各项制度，并领导、监督制度的实施和贯彻执行;
3.根据公司发展目标和运营计划，制定财务计划和管理指标;
4.负责预算编制管理工作，对收支、资金运作、财务查核、财务报表等数据进行分析;
5.负责公司财务审计和会计稽查工作;
6.加强日常财务管理和成本控制，为公司高层提供真实有效的会计信息资料;
7.熟悉内、外账全盘的操作及管理;
8.完成公司交办的其他工作;
职责：
1、年度预算制定及执行跟进：负责管理处的年度预算制定并跟进执行，及时预警费用支出情况;
2、费用管理：负责管理处各项合同相关费用的收取、支付、欠费催收，确保申付费用的真实准确性;
并负责华为各直签维保商维保费用的申付发起与跟进;
3、申付资料保管：妥善保存各类申付资料，以便备查及甲方抽查;
4、财务汇报：每月输出财务报告包括跟进已批准预算/最新预估、节省情况、预算执行偏差率等;
5、对到期应收账款定期刷新，回款计划数据等反馈给公司财务，并及时沟通;
6、审核单据，负责跟踪管理处报销单据;
7、对管理处的各类采购给予建议意见，核算成本;
8、按时统计管理处每月收支情况及明细，定期将统计情况上报项目经理。
9、负责本管理处费用报销专项培训;
10、领导交办的其他临时性工作。
【任职要求】：
1、统招大专以上学历，会计、财务管理、税收或其他相关专业;
2、 熟悉结算业务，两年以上出纳工作经验，1年财务工作经验，
有助理会计师以上职称者优先;
3、 能熟练使用办公软件和财务软件。
4、具有良好的组织、协调沟通能力和团队协调能力，能承受一定工作压力。
1.负责制订公司股权投资、产权登记管理办法并组织实施
2.根据下达的股权投资计划，考核评价项目执行情况，对执行中存在的问题进行调查分析，及时向领导提出解决的意见和建议
3.参与公司股权投资立项的可研报告初步设计的经济审查
4.负责公司年、季、月份股权投资相关报表的布置、审核、汇总及上报工作，做好相应的分析及内部报表编报工作
5.负责股权投资管理信息数据库的建立与日常维护工作
6.负责股权投资和投资收益管理和核算工作
7.参与对外合资谈判工作
8.参与组织合资及产权变动过程中的资产评估工作
9.负责公司实收资本、资本公积、递延收益等项目的核算工作
10.负责公司产权登记工作
11.领导布置的其他工作
1. 日常报销账务处理，每天及时登记当日付款凭据，保证无误，并及时核对资金余额;
2.施工项目立项及核算，对项目相关的单据进行审核，并将费用录入对应的WBS号，进行项目成本归集;
3.应收账款及相关的管理，定期核对工程应收账款并催促业务员回款，指导出纳完成销售部分的应收账款的管理;
4.月度报表，每月按集团财务管理中心要求，按时月结，按时出具财务管理报表和财务分析报表。
职责：
1.审核记账凭证，据实登记各类明细账，并根据审核无误的记账凭证汇总、登记总账。
2.负责设置本企业会计科目、会计凭证和会计账簿，并指导会计人员做好记账、结账和对账工作。
3.定期对总账与各类明细账进行结账，并进行总账与明细账的对账，保证账账相符。
4.月底负责结转各项期间费用及损益类凭证，并据以登账。
5.编制各种会计报表，税务报表、进行财务报表简要分析并上报高层管理人员。
6.为企业贷款及企业基础资料汇编工作提供财务数据、合并会计报表。
7.为企业计划及管理提供财务数据，为统计人员提供相关财务数据。
8.为会计事务所审计工作提供各明细账情况表及相关审计资料。
9.完成上级交付的临时工作及其他任务。
任职要求：
1.财经类专业大专及以上学历，有中级会计师资格证书者优先;
2.具备3年以上生产型企业总账会计工作经验;
3.熟悉国家财、税、审计等相关法律法规;
4.熟练操作财务软件，办公软件;
5.细心，责任心强，有抗压性，良好的沟通能力;
1、与销售对接，督促销售定期发出客户对账函，并协调解决对账差异，确保公司应收款及时到账
2、管理公司应收账款，确保账账相符，账实相符;按时出具账龄表、客户收入、应收表等
3、对公司收入、应收账款进行差异分析
4、协助门店进行财务标准化管理，解决门店实操中遇到的问题
5、配合内控，对门店进行财务抽查，确保公司红线不被触碰，协助门店改善财务风险点，并追踪问题确保按时改善
1、每月收集成本核算所需单据，包括但不限于出入库单，领料单等;
2、每月合理进行料工费的归集和分配工作，并及时正确地进行成本核算和相关账务处理;
3、每月对报废物料进行复核，分析报废的原因，合理调整损耗率;
4、根据工艺路线和费率情况进行标准成本的制定和更新;
5、每月对采购合同，发票，原始单据进行归集整理和账务处理;
6、每月对销售合同，发票，原始单据进行归集整理和账务处理;
7、每月进行制造中心费用单据的初审工作;
8、组织存货的盘点工作;
9、维护金蝶系统中的供应链及生产模块，包括凭证的录入和结账工作以及上级安排的其它工作内容。
1、制定、参与或协助上级执行相关的政策制度;
2、负责财务领域内主要的工作目标和计划,并监督执行;
3、按照公司财务预算,审核控制各项费用支出,合理安排各项费用;
4、检查、监督各项收入、支出的及时性、合理性,保证公司资金的'正常周转,协助财务经理进行部门工作;
5、负责编制及协助组织实施财务预算报告,提供各项财务报表和必要的财务分析;制定季度、年度财务计划;
6、配合内部、外部审计人员对公司的财务账目进行审计工作完成;
7、负责对财务工作有关的外部及政府部门的联络沟通工作,如税务局、财政局、会计事务所等;
8、完成上级交待的其他日常事务工作。
1、公司记账凭证审核、报表审核。
2、公司内部管理报表审核及出具。
3、公司各项支出审核包括报销及各类付款。
4、审核各部门月度预算、汇总编制、执行分析。
5、项目预算审核及汇总编制，跟进执行情况及最终项目核算(收入、成本、利润等)。
6、项目投资及公司贷款的资料准备及对接。
7、及时跟进注册地财政返还：如地方税收优惠返还。
8、其他工商税务事宜。
9、初级以上职称
1、熟悉掌握财务制度、会计制度和有关法规
2、独立负责公司全盘账，编制记账凭证，出具财务报表
3、监督应收及应付账款等的账务管理，确保账实相符、账表相符
4、能独立处理公司财务事务，对财务工作有独到的见解
5、完成财务部门负责人安排的财务工作
一、按照公司财务制度和核算管理有关规定，根据公司财务收支实际发生情况做好凭证、审核、制订、记帐、核算等工作，要求帐证相符、帐帐相符、帐表相符;
二、负责公司往来帐款的具体情况，并建立明细帐和明细核算，了解经济合同履约情况，催促经办人员及时办理结算手续，进行应收应付款项的结算。特别是工程款的情况;
三、加强与银行、税务工商的联系和沟通，及时把握这些相关部门的信息，进行银行按揭贷款和公积金贷款的操作。特别是与营销部的紧密联系，做好销售收款和售楼按揭工作，为客户做好服务工作;
四、做好客户收款台帐，每月编报销售收入明细报表;
五、正确计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，具体负责编制公司月度、年度会计报表;
六、对公司各个项目、产品等进行成本核算、编制项目成本表，提供有关的成本资料，做好相关成本资料的整理、归档、数据库建立、查询、更新工作;
七、及时做好会计凭证、帐册、报表等财务资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作;
八、对增值税进账，消账有实操经验;
九、主动进行财会信息分析和评价，向领导提供及时、可靠的财务信息和有关工作建议;
十、完成领导交代的其他工作。
1、财务部门内控制度建设及优化;
2、处理账务核算，协调各部门相关工作;
3、审核各项开支，合理控制成本与费用;
4、公司内总承包合同和各类支出类合同的评审;
5、公司资金支付监督，结算风险监督;
6、对外投资单位尽调及财务审计;
7、负责与税务、银行等机构的沟通衔接工作;
8、各项目的税务筹划，涉税风险控制;
1、负责分公司的全盘账务核算工作;
2、负责总部的费用凭证编制工作;
3、负责发票的购买、开具、保管、核销及税务申报等一系列工作。
4、负责皇佳机电公司的成本核算工作，包括生产成本、半成品和产成品的核算工作;
5. 熟悉金蝶erp系统操作优先
6、完成上级领导交办的其他工作。
1、负责公司的费用、收付单据的审核，凭证的录制及审核、过账等工作。(包含出纳的报销单及付款单,记帐凭证等审核)
2、负责各种证照的年检工作。
3、每月定期间对出纳进行现金盘点，监管资金支配的合理性及帐实相符。
4、月初核对供应商供货表，认真做好应付账往来帐的核对及跟催，每月月初出具往来帐的月报表，同时根据当月往来帐分析存在的问题，并分析利润情况，并确保这些报表可靠、准确。
5、固定资产管理，固定资产报废情况的核实，固定资产调配的跟进及账务处理。
6、审核收入、成本合理性、准确性。
7、月未监督、指导仓管进行盘点，监督物料的盘盈盘亏情况.
8、月末出具资产负债表、损益表、现金流量表、人力成本表等财务报表。
9、每月申报国地税，季度时申报企业所得税纳税申报。
10、整理各经济业务往来的合同，付款方式及期限，履行合同签订的条款进行付款。
11、审核并核算工资，监督工资的发放。
12、出口退税每月申报。
13、亚马逊电商利润表核算。
14、负责领导安排的其他工作。
1、负责公司建筑项目财务会计管理工作;
2、审核财务原始单据和监督日常会计实务;
3、负责制定并完成财务制度制定、完善、落实;
4、根据财务数据出具财务分析报表，并完善财务风险控制;
5、负责财务资金规划、预算、储备工作;
6、负责公司各项目成本控制;
7、上级交代的其他事项。
职责:
1、负责基投及下属项目公司的日常税务申报管理、新开项目公司的税种核定、税局现场沟通;
2、负责基投及下属项目公司的税务数据计算、涉税会计处理、及涉税档案整理、发票领购管理及税务资料报送;
3、负责基投及下属项目公司的资金账户开立、维护、注销、管理及总部资金往来信息资料的对接;
4、配合基投及下属项目公司的会计核算、会计凭证档案协助管理;
5、配合整体税务筹划方案的设计及执行、配合税务信息及时性、完整性的核查。
6、代表基投及下属项目公司与项目所在地实施机构对接，向实施机构报送财务数据。
任职条件:
1、财务、会计、经济等相关专业，大学本科学历;
2、五年以上建筑施工或房地产行业财务工作经历，熟悉财税政策法规及企业会计管理基本规则等, 具备一定的项目管理财务工作经验;
3、性格沉稳、工作仔细，且具有良好的沟通能力;
4、能接受少量异地出差安排。
1、业务主管职位，独立负责工作小组，给下级成员提供引导或支持并监督他们的日常动;
2、协助会计经理编写公司的各项财务计划、财务预算;
3、负责对预算的执行情况进行监控;
4、协助会计经理编制、审核财务统计报表;
5、负责及时提供数据资料及各项费用统计及策略分析报告。
1、负责维护U8财务系统;
2、负责审核记账凭证，登记账簿出具财务报表;
3、参与公司成本费用控制;
4、参与公司税收筹划;
5、及时完成领导交办的其他工作。
1、审核公司各项成本的支出，进行成本核算、费用管理、成本分析，并定期编制成本分析报表;
2、负责存货的进、出、存核算与监督，制定存货管理制度，执行日常每笔业务的审核，确保存货帐实相符;
3、每月末与生产、销售部门核对在产品、产成品并编制未结案生产订单报表，分析原因和监督完成生产;
4、负责编制公司月度绩效报告、财务报告汇总;
5、 进行有关成本管理工作，负责直接人工和制造费用的汇总与分配，主要做好成本的核算和控制。负责ERP成本模块(用友U8)的操作与维护;
6、审核采购报价、采购询价、审核采购订单;
7、评估新旧产品成本方案，及时改进成本核算方法，提供产品经决策支持;收集有关信息和数据，进行有关盈亏预测工作和毛利率目标管控;
8、每月编排、整理、汇总、保管会计凭证;
9、上级领导交办的其它工作。
1、做好账务处理工作，按规定设置总账、明细账及辅助账(页);
2、做好收入、支出、费用、债权债务的复核和账目登记工作，做到开支归类准确，科目使用无误;
3、每月按时结账，定期与出纳核对现金日记账和银行存款日记账余额，及时清理往来账目;
4、每年定期进行财产清查，做到账账相符、账实相符、账表相符;做好财务稽核工作。
5、定期检查财会制度的执行情况，研究分析财务计划执行情况，考核资金使用效果，揭露财会管理中的问题，及时向领导提出建议。
1、根据国家财经法规、会计制度和其他法规、政策，结合本单位实际情况，主持起草本单位具体会计制度及实施办法，科学地组织会计工作，并领导、督促会计人员贯彻执行；
2、落实财务部门岗位职责和人员分工，严格按照本公司会计制度和其他规定开展本公司的日常财务工作，加强会计核算及财务管理；
3、负责审核公司的各项原始单据及主持公司财务部门的日常工作；
4、 参与公司各项资本经营活动的预测、计划、核算、分析、决策和管理，做好高层领导的财务管理助手；做好对本部门工作的指导、监督、检查；
5、 负责公司成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，监督各部门降低消耗、节约费用、提高经济效益；
6、负责公司财务报表、财务分析等各项资料的编制报送工作；
7、负责定期或不定期组织有关部门人员共同进行财产清查工作。结合财产清查，促使有关部门不断完善管理制度，改进管理方法 ；
8、搞好财务部门人力资源管理，建立业务学习制度，组织财务部门人员学习业务，不断提高财务部门的整体素质；
9、 及时完成公司领导交办的其他工作。
记账会计工作职责
1、 按照国家会计制度及企业会计准则的规定，使用会计电算化正确进行会计核算，账务处理做到手续齐备、附件齐全、数字准确、账目清楚、及时有效；
2、 负责销售单据、发票的审核开具工作，负责各项业务款项发生、回收的监督；
3、 做好凭证、报表等会计档案的整理、收集和立卷归档工作，并按规定手续报请销毁。；
4、 严格执行国家政策、财经纪律和财务制度。正确进行会计监督，发现问题及时向财务主管或直接向公司领导汇报；
5、负责与仓储部门的对账工作，协助部门领导指导仓库保管员建账、对账；
6、配合部门领导做好公司固定资产、存货的清查盘点工作；
7、 及时完成部门主管或相关领导交办的其他工作。
出纳工作职责
1.建立健全现金银行出纳各种账册，严格审核现金银行收支凭证；
2.认真执行公司现金管理制度，不得坐支现金，不得白条抵库；
3.负责现金保管、银行往来，积极配合银行做好对账工作，每月末核对银行存款日记账与银行对账单余额是否一致，若存在差异，协助会计人员查明原因;
4.严格支票管理制度，负责公司支票的购买、填制和保管，使用支票建立备查登记制度，对作废的支票加盖“作废”印戳后妥善保存。
5.严格执行现金盘点制度，做到日清月结，保证账实相符;
6.负责工资发放及日常费用报销等支付工作;
7.出纳不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作;
8. 及时完成部门领导交办的其他工作。
1.境内、境外佣金结算及报告
2.日常凭证审核、整理、装订
3.销售额报告各项财务报告
4.外部审计、内部审计协助工作
5.其他领导交办的工作
[工作职责]：
1、负责配送中心日常收支的管理和核对;
2、配送中心办公室基本账务的核对;
3、配送中心果品的入库，出库，盘点管理;
4、具有零售行业进销存管理经验;
5、对采购提交的单据进行审核;
[任职要求]：
1、学历：专科及以上学历;
2、专业：会计、财务管理相关专业，有初级会计资格，能熟练应用用友、金蝶软件，excel、Word等;
3、熟悉办公软件，有一定的管理能力;
职责：
1.全面负责财务部的日常管理工作;
2.组织制定并完善财务方面的管理制度及有关规定，并监督执行;
3.主持财务报表及财务预决算的编制工作，为公司决策提供及时有效的财务分析;
4. 负责公司全面的资金调配，成本核算、会计核算和分析工作;
5.负责资金、资产的管理;
6.与财政、税务、银行等相关政府部门及会计师事务所等相关中介机构建立并保持良好的关系。
任职要求：
1. 3年以上财务主管工作经验;
2. 熟悉会计准则以及相关的财务、税务、审计法规、政策;
3. 为人正直、责任心强、作风严谨、工作仔细认真;
4. 有较强的沟通协调能力、有良好的纪律性、团队合作以及开拓创新精神;
5.有行业工作经验者优先考虑。
职责：
1.全面负责财务部的日常管理工作;
3、熟悉会计报表的处理，会计法规和税法，熟悉使用金蝶财务软件;
4、能够熟练使用Excel表和运用各类函数;
5、具有良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力; 6、工作细致，责任感强，良好的.沟通能力、团队精神
1、独立完成公司的全盘账务处理、会计报表编制及财务分析工作
2、每月对所管账目进行及时核对，保证科目余额清晰合理
3、负责费用报销票据的审核，保证报销手续及票据的合法及准确性
4、及时对会计凭证、账册、报表等进行收集、装订、汇编、归档等会计档案管理工作
5、负责系统进销存单据审核及工资审核。
6、配合完成领导安排的其他临时性工作
职责：
1、负责财务收入、成本、资金等会计核算，按时编制各类财务报表;
2、加强财务风险把控，规避财务税务风险 ;
3、负责审核各部门编制的费用报表，对各类报表进行审核、监督及核销工作;
4、编制审核记账凭证、核对总帐、分类账、明细账、科目汇总和财务报表;
5、负责库存货品、固定资产等的财务管理工作;
6、负责定期进行财产清查，做到账账相符、账实相符、账表相符;
7、负责运营成本分析，为公司财务决策提供科学依据。
任职资格:
1、大专以上学历，财务相关专业，具有会计初级以上职称;
2、具有2年以上会计工作的实践经验，具有很强的会计业务处理能力和会计阅历能力;
3、掌握基础会计、财务会计及财务工作的理论和技能知识，熟悉管理会计及审计工作知识
4、熟练操作财务软件系统和计算机应用理论知识;
5、熟悉企业经营的业务活动和工作流程，具有一定企业管理知识;
6、有一定的综合分析能力、组织协调能力、语言文字表达能力。
1、负责编制记账凭证，及对现金、报销往来票据账目的检查和审核;
2、负责每月税务申报工作,编制各类国税和地税报表;
3、协调同银行、工商、财政、税务、统计、审计等政府部门的关系,落实财税政策,维护公司利益;
4、对公司重大的投资、融资、并购等经营活动提供建议和支持;
5、承办领导安排的其它财务类相关工作。
职责：
1、处理企业全盘会计实务操作;
2、熟悉企业一般纳税人的抄报税流程，购买、开具、认证发票，做好税务筹划;
3、处理函调，异常帐务的及时清理与跟进处理;证照保管和年审，档案保管
4、对税务相关的资料进行档案管理
岗位要求：
1、财务、会计专业中专以上学历，持会计从业资格证书;有初级职称者优先;
2、有5年以上相关专业的从业经验;
3、熟悉会计报表的处理，会计法规和税法，熟悉使用金蝶财务软件;
4、能够熟练使用Excel表和运用各类函数;
5、具有良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;
6、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神
1. 日常帐务工作管理及工作进度跟进，确保账务处理工作、结账、报表提供的及时性、准确性;
2. 审核检查记帐凭证、原始凭证、附件资料是否合理、合法、正确、标示清晰，列支的摘要、科目、金额是否正确;
3. 审核进行总帐与各模块帐的核对工作，确保无误后进行总帐处理;
4. 审核检查客户账务处理的及时性、准确性、完整性;
5. 审核检查供应商采购账务处理的及时性、准确性、完整性;
6. 确保银行存款的帐实相符;
7. 审核费用报表、应收应付账龄表等，按时报送财务经理;
8. 检查各项税金计算、申报、上缴工作的及时性、准确性;
9. 对往来科目进行及时清理，对所需调整的帐项要附有凭证及相关说明，并经财务经理及总经理批准后方可调整;
10. 及时检查各明细帐项,督促检查往来帐项的核对与催收;
11. 督导年度汇算清缴、工商联合年检、外汇年检等年审工作;
12. 根据会计的资料，建立资料档案库，并按照一定准则分类，可分为：永久性保管和定期性保管;
13. 公司证照、审计报告等重要原件的保管工作;
14. 日常汇款，工资发放、社保公积金、网银对账。
岗位职责：
1 日常市场费用sap系统入账
2 月结职责管辖范围科目余额检查及问题跟进
3 总部承担的费用分客户类别的台账整理以及复核;
4 应收报表及超期跟踪，以及异常情况汇报
5 客户别合同费用及非合同费用复核，偏差分析;
6 LKA系统两客户发票开具
7 月度经营利润预测报告复核提交
8 月度经营情况分析基础数据整理，以及分析报告编写
9 月度工作总结及工作问题的解决方案整理
岗位要求，
1、 工作经验3年左右
2、 大专以上财务相关专业学历，有管理思维优先考虑
1. 监督和指导所有会计人员的纳税申报、记账报税，票据收取按期，按规范完成
2. 熟练审核各种中小型公司账务，解决会计人员账务存在的问题，保证账务按标准化完成
3. 解决所有员工的技术咨询和技术指导，解决会计人员对接税务的问题，需要做到仔细耐心及时
4. 会计人员成长计划表跟踪完成，保证会计人员考核通过
5. 安排会计人员的会计培训课程，对课程的改进和编写，为公司培养储备人才
6. 定期做对会计人员的固定会计培训，以及根据不同的会计人员做针对性培训
7. 会计求职者的技术复试、考核，以及会计人员岗位的确认，为公司选拔合适人员
8. 能够站在公司整体的角度思考问题，业务技术的分享，加强，探讨，提升公司整体的技术水平
9. 更新完善公司内部电子资料库，安排定期发送最新政策，协助衔接各部门工作的开展
1、严格遵守财经纪律,遵循会计制度与会计核算原则,对公司经营管理和会计核算中的问题提出建议和改进办法。
2、审查收费原始凭证,检查现金日记帐,项目明细帐,核对收费明细表及欠费明细表。
3、审核记帐凭证,登录财务软件,编制会计报表。
4、汇总项目的'收费明细表及欠费明细表,并进行收费率跟踪。
5、督促、帮助项目完成物业管理软件初始化工作,并与软件公司配合,使物业管理软件的运作与公司正常财务核算流程相一致,完成电脑与手工核算的顺利过渡。
6、督促项目的欠费清缴工作。
7、对项目成本费用进行跟踪分析。
1、起草编制年度财务预算方案，编制公司年度财务预算方案对公司的财务预算执行情况进行检查，提出调整建议;
2、按照会计制度，填制转账凭证，做好记账、算账、结账、报账工作，如实全面的反映公司的资金活动情况;
3、按照财务制度审核原始凭证和记账凭证;
4、进行财务核算、计划、控制工作，编制各种财务会计报表，组织公司日常会计核算工作，发现问题及时查实并向有关领导汇报;
5、负责公司费用、销售成本及利润的核算，计提各类应交税金，办理纳税工作;定期核对往来账款，及时清算;
6、向领导提供资金执行情况的分析和考核，以利于公司领导采取措施，保证资金有效使用;
7、负责外经证的申请、注销、延期等工作;
8、完成领导交办的其他任务。