1.负责工厂原料采购业务全流程采购结算应付工作;包括供应商对账、发票审核、发票预制、资金计划安排、付款申请、付款审核以及会计凭证生成等。
2.负责供应商应付账款清账、定期完成应付账龄分析报表，分析评估异常账款情况，及时为工厂 业务组提出合理建议并跟进改善。
3.协助分子公司、集团财务管理部完成半年度应付账款清理及年度应付账款函证等专项工作。
4.收集反馈采购结算流程中存在的问题，提出合理化建议。
1、负责公司供应商采购业务财务审核工作及账务处理。
2、负责公司供应商采购合同评审等相关工作。
3、负责公司供应商采购单据审核、对账、付款;出具账龄分析表。
4、负责对公司存货的监督盘点等相关工作。
5、负责监管采购环节流程，从财务角度提出合理化建议。
6、出具采购管理报表，为经营者管理者提供数据分析。
1、负责全盘帐务处理、准备及时地做好帐务和结算工作;
2、负责会计核算，凭证的编制和登帐，对已审核的原始凭证及时填制记帐;
3、协助财务预算、审核、监督工作，按照公司及政府有关部门要求及时编制各种财务报表并报关相关部门;
4、负责公司相关税收优惠的申请;
5、做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作;
6、配合公司各部门工作，领导交办的其它事务。
7、配合行政做好管理工作。
1、执行采购订单和采购合同，落实具体采购流程;
2、负责采购订单制作、确认、安排发货及跟踪到货日期;
3、执行并完善成本降低及控制方案;
4、开发、管理供应商，维护与其关系;
5、填写有关采购表格，提交采购分析和总结报告;
6、相关数据的统计整理;
7、完成其它工作。
1. 完成供应商采购对账及账务登账。
2. 跟进未到仓商品订单，制作追货表，监督供应商到货情况。
3. 完成供应商付款申请。
4. 监督总仓商品出入库管理。
5. 采购订单录入ERP。
6.协助盘点。