服装采购的岗位职责一：分析清楚采购品牌的产品定位
服装采购员首先要对自身店面的品牌产品定位正确。才能在采购的时候买到适合自己店出售的服装。做好服装产品定位是服装采购的岗位职责中的重要一环。产品定位，要对产品品牌风格相对稳定期、市场规模、目标消费群等问题进行细致的分析，多角度多方面地做好产品品牌定位。
采购员需要通过产品定位分析，获知品牌的价位、消费群体的特征、款式的风格和时尚程度信息，并作为参考采购服装。
服装采购的岗位职责二：时刻关注市场流行方向，做好流行服装预测
流行服装预测包括对服装品牌的色彩、面料、档次与价格的把握与预测。采购员可以通过看时尚刊物杂志、时装秀、设计师个人作品发布会等获取流行服装的咨询。流行服装的选择并不是简单的哪个更流行就采购哪个款式，还要根据目标人群进行有选择的分析判断，在目标人群中选择被大部分人所接受的流行因素在进行服装的购入。
以服装色彩为例，采购员除了要采购这一季的流行颜色的服装，还要适当购入预测下一季流行颜色的相关色彩。如下一季会流行紫色，这一句就可购入一些粉紫色的服装。
服装采购的岗位职责三：做好市场分析工作
做好市场分析包括了解竞争产品的价格、面料、颜色、款式以及促销策略等信息。并且要通过将本企业产品与竞争对手产品比较分析，洞察自己缺失的款式和系列，做出快速的采购决策，购入缺少的产品。
做好市场分析的服装采购的岗位职责一个重要的工作是通过市场调研获得品牌目标人群的相关信息，如目标人群的年龄、收入、职业特征、兴趣爱好、购买习惯等。采购员采购服装要从目标人群的需求出发。不能根据个人喜好来采购产品。
服装采购的岗位职责四：拟定采购计划
制订采购计划是需要综合考虑到上面三种前期信息而制定的。制定的采购计划应要做到在正确的时间以合理的价格选择正确数量的正确商品并在正确的场所进行销售。拟定好一份采购计划是服装采购的岗位职责的重要一项内容。采购计划拟定好后，并不是一劳永逸的，采购员还要在后期的实际市场反应，市场动向进行适当的修改和调整。
一、负责公司的原料、辅料、设备、配件等物资的采购工作。
二、负责搜集、分析、汇总及考察评估供应商的各项信息。
三、负责对集团下属各企业所需物品的采购、跟踪、核对，保证按质按量、及时准确地运往各企业，确保生产所需。
四、负责监控跟踪采购计划的执行进度，对异常情况随时做出调整，并及时上报。
五、负责监控并核实申报采购计划，严格控制采购成本，有权拒绝未经领导批准的采购定单，对所采购的物品要用申报并上报相关责任人。
六、协助做好其它物资采购工作。
七、完成领导交办的其它工作。
一、工作概要：
每日应到物料的及时跟进与确认、物料帐目的记录及核查、协助处理来料异常、并对分管的工作承担责任。
二、主要职责：
1、 所负责物料的规格型号，熟悉所负责物料的相关标准，并对采购订单的要求、交期进行掌控。
2、 及时更新相关材料的《合格供应商一览表》及相关资料。
3、 配合PMC部将原材料采购到位，确保生产顺利进行。并做好物料交货异常信息反馈日报表。
4、 追踪MRB会议决议的执行情况，积极跟踪供应商品质改善，将供应商回复的结果及时反馈到品管部。
5、 追踪外发加工产品全部回仓及跟进外发余料库存情况。
6、 跟催相关部门对样品的确认结果并在当日内回交供应商。
7、 服从采购员的日常工作安排，并每日做好日清工作。
8、 协助采购员做好对帐工作。
9、 服从上级临时安排的其它工作。
一、必须熟悉本食堂所用的各种食品与原材料的品种及相关卫生标准，卫生管理办法及相关法规。了解各种原辅材料可能存在的卫生问题。
二、应熟练掌握必要的感官检查方法，采购食品时必须察看包装标识或产品说明书是否按食品卫生法规定标出了品名、产地、生产日期、批号、规格、保质期限等，防止购进假冒伪劣和过期产品。
三、采购食品必须向供应方索取有关检疫证明和化验单，发现供货方提供不符合卫生要求的食品应拒绝采购，索取的各种卫生证明应保存备查。
四、负责食堂的一切主副食品和炊事用具的采购和运输，在保证质量的前提下，应按照价格合理的原则订货，并做到按时、按量、按质，不能耽误正常工作。
五、采购食品时应到具有规模正规的公司、商店采购食品，不准索要回扣。如需改换原先供货渠道须事先向科长请示并得到同意。
六、应及时向班组长、管理员、科长介绍市场上各类主副食品的价格、行情，为科学制定菜谱、节约成本提供依据。
七、采购员要做到“三勤”(勤跑、勤问、勤联系)为办好伙食做出贡献。
1、熟悉掌握国家在食品方面的政策、法规，及时掌握市场供应行情和就餐人员的变化情况。严格遵守各项方针政策和市场管理规定，自觉遵纪守法，做到大公无私、廉洁奉公。
2、熟悉采购渠道，熟练掌握各类副食品及原料质量的鉴别方法。严格按照《食品卫生法》要求采购食品原材料，严禁采购腐化变质食品和过期食品。
3、及时与食堂各位班长联系，落实食品采购的规格、品种、数量，避免差错，减少浪费。
4、经常与仓库保管员取得联系，核实当前库存储备情况，防止积压。把好进货质量关，杜绝假冒伪劣食品流入。
5、采购的食品必须质量可靠，价格合理，数量准确，达不到上述要求，验收人员有权拒绝验收，其损失由采购员负责。
6、在正规厂家(商家)采购的主副食品，必须取得合规的原始票据;在农贸市场、个体商贩采购的，必须有供货商出具的原始凭证(含白条)。
7、采购员在主任的组织领导下，分工负责采购供应各食堂的主副食、调料、厨具、劳保和必需的原材料。坚持以采促俏，以销定采，勤采勤销的原则，发扬"四勤"眼勤、口勤、手勤、腿勤精神，坚决完成领导交给的各项工作任务。
一、下单：
1. 通常情况下，采购员接到缺料，获取缺料以下基本信息：存货编码，产品型号，数量。
2. 分析缺料信息是否合理，再将定单下给供应商，定单必须含有以下信息：材料型号，数量，单价，金额，计划到货日期。
3. 采购审核员根据具体情况进行定单审核
4. 定单传真给客户以后，采购员需要与客户确认采购信息，并要求签字回传。
二、稽催：
采购定单完毕以后，采购员根据采购定单上要求的供货日期，采用时间段向供货商反复确认到货日期直至材料到达我公司。
三、入库：
一).实物入库：
收货员收材料之前需确认供应商的送货单是否具备以下信息：供应商名称，定单号，存货编码，数量;如定单上的信息与采购定单不符，征求采购员意见是否可以收下。
二).单据入库：
采购员根据检验合格单，将检验单上的数据入到用友中，便于以后对帐。但也存在些问题，表现为：1.外加工的检验合格单没有入库;2.采购入库定单号和数量比较混乱。
四、退货：
采购填写退货单，进行定单退货。
五、对帐：
一、月结表：
每个月月初，各供应商将上月月结表送至我公司，采购员根据我公司收货员签字的送货单，我公司的入库单据和单价表核对月结表。
目前月结表中出现以下不足之处：无定单号，存货编码，退货数量，上月欠款余额，发生额至本期欠款余额等信息。
二、增值税发票：
校对发票上的以下信息：我公司的全称，帐号，税号，发票上的材料名称，数量，金额。
在此发面我们也有欠缺表现为发票金额大于定单金额，特指一张定单只有一种材料的情况。
六、付款：
根据付款周期编制付款计划，安排付款。
1、不断钻研采购业务，逐步熟悉和掌握各科教学需要的设备的规格、型号、性能和用途。熟悉和掌握教学、办公用品的性能和质量要求。
2、负责学校需要的各种基建维修的材料、劳保用品、清洁工作用品、实验室用品、医药用品、用具、防寒防暑用品的采购工作。
3、采购物品，凭采购单，经后勤科长签字方可采购。采购物品时要勤跑多问，"货比三家"，本着勤俭办校，精打细算的原则，对采购的物品要亲自过目，保质保量，价格合理;绝对禁止收取回扣。物品购回后，应及时与财务人员办理结帐手续及固定资产填报手续。
4、凡购回物品，要及时交有关人员验收签字入库，要手续完备、单据真实、钱物相符.如购回物品规格型号不符，质量低劣，价格偏高，数量过多，均应由采购员负责退换。
5、小件物品尽量自带，非不得已，不租车送货。
6、完成领导指派的突击性，临时性工作。
7、根据领导审批的采购计划按时购买商品，保证物资供应。。
8、采购商品时必须坚持货比三家的原则，保证价廉物美，杜绝购买三无商品及假冒伪劣产品。
9、采购的物品要及时转交相关部门和管理人员，做到当面交清并有交接手续。
10、大型设备、量大的物资采购必须有领导参与和相关人员对物资质量的监督，共同完成采购工作。
11、定期报帐，做到清单、票据齐全，规范报帐手续。
12、采购员必要时对采购的所有物资进行自行建立帐本，以备核查。
一、服从工作安排，遵守劳动纪律，外出联系业务和采购时要告知上级。
二、下班前，做好当天工作情况记录和明天工作计划。
采购分食品、能源、物资采购三大部分，具体职责是：
a、食品采购
a、负责食品、鲜货、饮料、水产、烟酒、干货等的采购。
b、遵照采购供应工作方针“严格管理，廉洁奉公，保质、保量、保供应”及“价比三家，货比三家”的原则开展工作。
c、严格执行上级的采购指令，根据厨师及使用部门经理意见保证质量和数量，不超计划进货或购进伪劣货物。
d、根据厨房日常使用的食品原料、酒水品种、规格、档次、数量，有计划地按规定的采购程序进行采购。
食品原料、酒水的采购范围如下：
a、糖、油、米、面及其它制品。
b、水产类(包括鲜活海鲜)。
c、蛋、禽、肉类(包括野味、腊味等)。
d、进口餐料类。
e、干货海味罐头类。
f、水果蔬菜类。
g、酒、饮料类(包括雪糕)。
h、调味品类。
i、杂项类(如木炭、花签等)。
b、能源采购
遵照能源的采购供应工作方针“搞好能源采购供应，保证经营管理需要”及“配合经营管理，做好能源采购计划，保证能源供应，开源节流，严格管理”的原则开展工作。
负责五金、设备、电器、零配件以及负责重油、柴油、汽油、液化石油气、化工产品采购。
根据俱乐部能源使用的品种、规格、数量(如锅炉使用的燃料油、汽车使用0#柴油，90#汽油，厨房使用石油气，以及俱乐部使用的其它油类和化工类等)，进行有计划的采购。
c、物资采购
负责百货用品、劳保用品、印刷品、纸张、布草、服装、鲜花、山货、陶瓷用具的采购。
1. 严格遵守国家关于物资工作中的各项法律和法规，执行学校资产管理各项规章制度。工作中廉洁自律，坚持原则，自觉维护学校权益。不断提高自身政治水平和修养，自觉抵制不正之风，高效服务。
2. 按照主管领导要求，严格执行采购计划。努力钻研业务，全面进行市场调研，了解厂商信息和市场行情。遵守财经纪律，自觉接受监督，及时采购物美价廉的物资。对非招标采购物资的价格等有关信息要定期上网公布，接受使用部门监督。
3. 参与学校教学、科研以及办公等仪器设备和有关物资材料的采购。参加学校政府采购项目的开标现场工作，详细记录开标过程和内容，汇总收取并带回招、投标等有关文件。
4. 按照约定实施货物到达学校指定位置的督办或提运等相关工作。
5. 协调好中标供货厂商和设备使用部门的联系，及时完成仪器设备到位后的安装调试工作。
6. 参与仪器设备的鉴定验收。督促和协助使用部门及时正确填写《大连大学资产验收凭证》或《大连大学大型设备(项目)验收报告单》。负责对相应的《购销合同》、《资产验收凭证》和货物、发票严格进行核对，确认无误后送交资产管理员审核办理入账，及时办理财务结算并协同使用部门将“资产标签”粘贴到仪器设备主体的规范位置上。
7. 负责货物质量保证期间的退货、换货、维修以及索赔等相关事宜的联系与协调工作。
8. 完成总务(番禺总务)交办的其它工作。
9. 遵守学校机关工作行为规范，增强服务意识。认真学习，不断提高政治思想素质、计算机应用能力、业务能力和管理水平，围绕学校教学中心工作，努力做好本职工作。
1、及时准确、保质保量地完成采购计划，及时编制采购单，并传递给相关部门。
2、妥善处理各供方的不合格品，保证生产正常运行。
3、在保证产品质量的前提下，充分利用库存。
4、一切从公司利益出发，对采购材料的价格、质量要多方咨询确定价廉物美的供方。
5、严格执行财务制度，及时结清相关帐务。
6、客供产品入库时需特别提示。
7、做好受控文件发放记录。
8、顾客财产要受控，妥善保管。
9、做好物料、色卡、绣花稿、印花稿等确认稿，客供原稿的资料归档管理工作。
10、严格按照公司制定的采购控制程序要求和采购流程规定执行采购出入库手续。
11、是仓库的财物直接管理部门，负责仓库的日常工作安排及面、里料检验员的日常工作安排。
12、公正、公平对待部属，搞好部门团结及文明、安全生产。
13、负责仓库生产现场管理工作。
14、负责新产品的开发、发展工作。
1.分析缺料信息是否合理,再将定单下给供应商,定单必须含有以下信息：材料型号,数量,单价,金额,计划到货日期.
2.采购审核员根据具体情况进行定单审核
3.通常情况下,采购员接到缺料,获取缺料以下基本信息：存货编码,产品型号,数量.
4.定单传真给客户以后,采购员需要与客户确认采购信息,并要求签字回传.
物业公司采购员岗位职责提要：在与供应商沟通的过程中，应做到相互尊重，体现良好的职业操守，自觉维护公司利益，树立良好形象。采购员岗位职责
直接上级：工程部主管
直接下级：无
工作概述：采购管理处所需物资，降低采购成本。
(一)工作职责：
1.执行公司质量体系文件和管理处有关规定，按时完成管理处物资采购工作。
2.熟悉住宅区管理与服务所需物资的名称、型号、规格、产地、单价、品质及供应商背景。
3.按照管理处采购计划，及时采购所需物资。
4.采购物品入库时按程序办理入库手续。
5.采购标准以优质、优价为宗旨。采购物品要勤跑多问、货比三家，注意节约资金，力求选购价廉物美的物品，不采购残、次、过期、假冒或不适用的物品。
6.遵守财务制度，费用支出有凭有据，执行验收程序，采购的物品及时报销，日清月结。
7.妥善保管现金、支票，防止丢失被盗。
8.定期提交供应商评审报告，提议进行供应商评审，提报合格供应商资料，供领导参考。
9.完成领导交办的其他工作。
(二)沟通职责
A.外部沟通：
1.与供应商保持良好沟通，及时了解最新市场行情。
2.在与供应商沟通的过程中，应做到相互尊重，体现良好的职业操守，自觉维护公司利益，树立良好形象。
B. 内部沟通
1.与直接上级的沟通：与上级保持良好沟通，及时反映采购过程中的各种情况，以便做出相关的决策。
2.与仓库管理员保持良好沟通，听取仓库管理员对采购工作的意见和建议，以便改善工作。
3.与管理处全体人员保持良好沟通，了解物资使用情况，及时改善。
1.服从分配，听从指挥，并严格遵守公司的各项规章制度和有关规定;
2.负责公司的物资、设备的采购工作;
3.负责对所采购材料质量、数量核对工作;
4.有权拒绝末经领导同意批准的采购定单;
5.负责办理交验、报账手续;
6.负责保存采购工作的必要原始记录，做好统计，定期上报;
7.对所承担的工作全面负责;
8.对所采购的物资、设备要有申购单并上报采购主管;
9.协助做好有关物资采购工作的事项;
10.负责卖场本大类商品结构的制定与调整。
11.完成公司各项指标：营业额、毛利、周转率等。
12.负责对本大类商品的分类编码。
13.负责制定商品毛利计划和商品价格，对商品价格进行统一管理。
14.负责供应商的开发和与供应商的谈判，引进具有竞争力同时能带来公司赢利的商品。
15.负责对营业外收入的管理与交费的追踪。
16.负责促销商品的选择和与厂家的谈判，并协助卖场和企划部门开展相关促销活动。
17.负责新品试销分配与各门店商品销售统一调拨管理。
一、树立全心全意为学校工作服务的思想。在工作中应细心、耐心、热心，并具有责任心及任劳任怨的奉献精神。
二、认真执行财务制度和财政纪律，严格按照审批请购单和规定手续做好采购工作。
三、采购各种物品、工具、器材等，应本着少花钱多办事的原则，精打细算，反复比较，节约用款，把好质量关，不买价高质次的商品，严禁收取回扣。
四、采购要有计划，根据审批请购单的内容要求，分轻重缓急，适时采购，保证供应，未经审批的一律不准购买。
五、对私自进货或进货不负责任造成“质次、价高”等问题，由采购员个人承担责任。
六、购入的商品一律交保管员，经验收入库登帐办好手续后发放。
七、完成领导分配的其它临时性任务。
八、服从安排，完成领导布置的其它临时性工作。
在业务经理的直接领导下进行工作，向经理负责;
建立完整的进货渠道，根据材料超市的具体情况和公司质量要求的条件，对每种材料建立12个供货点，以求供货平衡;
建立材料供货合同台帐，严格履行合同，遵守合同法，明确供货时间、地点、价格、数量、质量要求、赔偿和发生纠纷处理方法;
建立清购材料台帐，根据项目工程部提供的材料清单，分明类别，逐项登记;
及时收集市场材料价格信息以及新材料和环保材料信息，反馈给信息员，并随时与供应商协商调整材料供应价格;
各种材料采购前必须货比三家，在保证质量的前提下真正做到价廉物美;
建立进货台帐，对每天进库物资必须在验收合格后进行记帐，注明进货厂商家、地址、价格、数量等;对大重物资的采购，需要变更原定点单位，或价格有大的浮动情况下，必须向主管经理请示汇报;
进库前材料验收发现质量问题，采购员应在当天负责处理，最迟不得超过三天。由于退货发生的费用，由采购员负责向供货厂商索赔;各种材料在使用过程中，发现质量问题，采购员必须跟供货厂商交涉，协商赔偿事宜
进货单在材料验收合格后，应在当天报销，最长不得超过三天
完成经理临时安排的工作任务。
1.去中大找色卡,辅料.拉链,钮扣,补
2.取面料去缩水然后送去板房
3.取新版拿回公司给设计师审版,将修改内容及信息报告送去板房并与版师沟通好相关修改内容.
4.每周提交公司周报报表及统计成本
一、在业务经理的直接领导下进行工作，向经理负责;
二、建立完整的进货渠道，根据材料超市的具体情况和公司质量要求的条件，对每种材料建立1—2个供货点，以求供货平衡;
三、建立材料供货合同台帐，严格履行合同，遵守合同法，明确供货时间、地点、价格、数量、质量要求、赔偿和发生纠纷处理方法;
四、建立清购材料台帐，根据项目工程部提供的材料清单，分明类别，逐项登记;
五、及时收集市场材料价格信息以及新材料和环保材料信息，反馈给信息员，并随时与供应商协商调整材料供应价格;
六、各种材料采购前必须货比三家，在保证质量的前提下真正做到价廉物美;
七、建立进货台帐，对每天进库物资必须在验收合格后进行记帐，注明进货厂商家、地址、价格、数量等;
八、对大重物资的采购，需要变更原定点单位，或价格有大的浮动情况下，必须向主管经理请示汇报;
九、进库前材料验收发现质量问题，采购员应在当天负责处理，最迟不得超过三天。由于退货发生的费用，由采购员负责向供货厂商索赔;
十、各种材料在使用过程中，发现质量问题，采购员必须跟供货厂商交涉，协商赔偿事宜;
十一、进货单在材料验收合格后，应在当天报销，最长不得超过三天;
十二、完成经理临时安排的工作任务。
1、根据馆校基本建设计划，协助领导编制维修计划和各项维修工程预算。
2、负责审查设计图纸，并对工程项目进行预决算复查工作，提出修改意见。
3、根据下达的施工任务，按进度要求，具体组织现场施工。其中包括：现场布置、技术交流、质量检查、落实施工方法和技术措施、现场材料验收、安全防护措施。
4、负责验收记件工程的工程量，记录记时工的工作量。
5、经常检查并保证施工质量，做好隐蔽工程检查和记录，处理施工现场一般事务性和一般技术性工作。
6、负责工程技术资料的统计、整理、上报、存档等工作。完成领导交办的其它任务。
7、在总务科长的领导下，负责总务科管理的各类材料、器件工具、事务用品等采购工作。
8、及时了解物资需求情况和市场动态，提出采购计划，及时采购保证物资供应。严格物资采购的报批和各级领导审批制度。
9、采购物品要保质保量，争取做到物美价廉、经久耐用、符合规格。
10、严格购进物品并及时入库，防止丢失，做到发票与物品相符。
11、遵守财经纪律，及时报销帐目，不得挪用公款。
12、完成领导交办的其它任务。