1、遵守企业《员工手册》及其他各项管理规定，服从企业管理及领导安排。这次为您整理了收银员规章制度【5篇】，希望能够给予您一些参考与帮助。
1、淡妆上岗，佩戴铭牌，着工作服，衣着整齐，面带微笑，保持良好的精神面貌，热情待客；
2、保持工作区域的干净整洁，确保各种收银工具的正常运作，如银行刷卡机、电脑系统、验钞机等的正常运作，并做好日常的维护工作；
3、及时、快速、准确地做好收款工作，做到客离账清，对收银工作要诚实以对，不长短款，不携带私款上班，不私自挪用公款，套汇等；
4、会辨认真***及真假信用卡，熟悉人民币特征和各种国内、国际信用卡的特征，防止出现***、假卡；
5、对各种 发票、收据的开具要填写规范，据实开具，不虚开金额。
6、负责检查各种收银用品是否齐全，备用金金额是否正确，并做好保管工作；
7、与同事做好交接班工作，对重要信息要及时反馈或通知给相关人员，做好对重要信息的传递、整理及备案的工作；
8、向《·》楼面人员及时了解餐厅的每日预定，提前做好为客人结账的准备工作；
9、上班时间不串岗聊天，不接私人电话，不进入非工作区域逗留，服从上级工作安排，遇到问题及时向上级反映；
10、做好收银扎账工作，核对每日营业收入、票据账单是否与报表相符，当班收银要负责将当班期间报表、现金等投财务。
1、收银员管理制度要求准确、快速地做好收银结算工作。严格按照各项操作规程办事，在收款时自觉遵守财经纪律和财务制度，对于违反财经纪律和财务制度的要敢于制止和揭发，起到有效的监督作用。
2、收银员管理制度要求收款过程中做到快、准、不错收、不漏收，对于各种钞票必须验明真伪。
3、收银员管理制度要求工作时间不得携带私人款项上岗，每日收入现金，必须切实执行"长缴短补"的规定，不得以长补短，发现长款或短款，必须如实向上级汇报。备用金，必须班班交接，天天核对，具有书面记录，并在班前班后准备足够零钞。
4、收银员管理制度要求不得将公款挪作私用。
5、收银员管理制度要求接受信用卡结账时，应认真依照银行有关规定受理。
6、收银员管理制度要求每班营业结束时，必须认真核对报表数与实收数是否一致，并做好交班工作，不得向无关人员泄露有关本部门营业收入情况资料及数据。
7、收银员管理制度要求认真填写交款清单，钱款与清单一致，投款必须填写投款报告，投款需有人见证，并在"收点交款袋报告"上签名。
8、收银员管理制度要求爱护及正确使用各种机械设备（如电脑、打印机、计算器、验钞机等），并做好清洁保养工作。
9、收银员管理制度要求做好开市前、收市后的收款岗内外卫生，保持桌面的整齐、干净。
10、收银员管理制度要求以员工手册为准绳，自觉遵守酒店的一切规章制度。
11、收银员管理制度要求积极参加培训。
12、收银员管理制度要求严格按照规定穿着工服，保持个人仪表仪容的整洁大方。
13、收银员管理制度要求积极完成上级分配的其他工作。
收银员管理制度
1、有强烈的工作责任心，遵守考勤制度，负责公司的收银工作。
2、严格按照规定穿着工服，保持个人仪表仪容的整洁大方。以良好的仪表、仪容， 饱满的精神向客人提供准确、快捷、礼貌的优质服务。
3、每日按规定时间到公司财务交清前一天的营业报表。
4、按时到岗，备足营业用零钞、发票做好营业前的准备及清洁工作。保持桌面的 整齐、干净。
5、掌握现金、信用卡、签单、挂帐等结帐程序。
6、准确打印台号的各项收费帐单，熟记台位价格、出品价格及电脑号码等有关收 银程序；
7、收银员在操作过程中，如遇错单作废必须由总经理签字方能认可，否则一切损 失由承接责任人承担。
8、严格遵守财务制度，每天的现金收入必须及时上交，特殊情况需向管理人员汇 报，做到款帐相符。
9、周转备用金必须每班核对，具有书面记录，每天的营业收入现金未经专管人员 批准，不得以任何借口借出给任何人，或私自挪用。
10、收银员不得在收银工作中营私舞弊、挪用公款，损害公司利益，如经 发现给予开除并赔偿经济损失。
11、收银员不得在上班时间中途离开岗位。如必须暂离岗位，经店长同意，应注 意钱款安全，随时锁好抽屉和钱柜；
12、严禁在收银台存放酒水或与工作无关的私人物品。
13、工作时间不得携带私人款项上。
14、在收款中做到快、准、礼貌，不错收、漏收客人款项，对签单及挂帐者，必 须依据充足方可。
15、熟练掌握面额现钞的鉴伪技术及验钞机的使用方法，防止***收入；认真识 别现金真伪，发现***应立即退还该服务员向客人解释并调换。
16、接受信用卡结账时，应认真依照银行有关规定受理。
17、收银员应严格遵守财务保密制度，不得向无关人员和外界泄露公司的营业收 入情况、资料、程序及有关数据；
18、必须严格按指定的收银折扣、管理人员签字权限操作（如有超出及时提醒）， 否则给公司带来的经挤损失由收银员赔偿。
19、熟练掌握收银、输单、操作过程及退单、转台、翻台的程序，每日负责填写 营业日报表，做到及时上交。
20、不得在收银台前与任何人闲谈，非工作人员不许进入收银台。
21、不得使用电脑做其它与收银无关的工作。
22、掌握发票、收据的正确使用方法。
23、认真填写营业后的交款单据，须做到帐物相符。
24、收银员应认真整理好每日帐单，避免单椐遗漏。每日终了，将钱放入钱柜中， 并做好当日营业报表。
25、收银员在营业结束后，应认真核对好当日营业收入款，必须认真核对报表数与实收数是否一致，如出现短(长)款，应及时查明原因，如属收银员自身造成短款，由当日收银员全额赔偿，属其他原因造成的或未查明原因的，报财务部，经财务部查明后处理。
26、熟记公司各部门员工姓名及内线电话号码，在工作中与服务员、迎宾员等公司员工保持良好合作关系；
27、准确、快速地做好收银结算工作。严格按照各项操作规程办事，在收款时自觉遵守财经纪律和财务制度，对于违反财经纪律和财务制度的要敢于制止和揭发，起到有效的监督作用。
28、爱护及正确使用各种机械设备（如电脑、发票机、计算器、验钞机等），并 做好清洁保养工作。
29、以员工手册为准绳，自觉遵守酒店的一切规章制度。
30、积极参加培训，积极完成上级分配的其他工作。
收银员日常用语
一、常用的待客用语
收银员与顾客应对时，应站立服务将“请”“谢谢”“对不起”随时挂在口外边，还应掌握以下用语：
1、欢迎光临∕您好！（当顾客走进收银台时、当顾客未走到收银台时，不可盯视顾客，应用眼睛的余光观察顾客，当段不可斜视）
2、对不起，请您稍等一下。（欲离开顾客，为顾客做其他服务时，必须先说这句话，同时将离开的理由告知对方，并将记录本、票据、金钱等物品收至抽屉内）
3、对不起，让您久等了。（当顾客等待一段时间时）
4、是的∕好的∕我知道了∕我明白了。（顾客在叙述事情或者接到顾客的指令时，不能默不作声，必须有所表示）
5、谢谢！欢迎下次光临，请拿好您的物品。（当顾客结完帐时，必须感谢顾客的惠顾）
6、您好，您总共消费了xxx元（询问刷卡还是付现金，同时推卡），您好收您xxx元，您好找您xxx元请收好。（为顾客做结账服务时，一定坚持唱票作业，并对大钞进行查验）
7、当顾客出示会员卡、储值卡、优惠券，结账时，一种情况是提醒顾客“请问您有带xxx卡吗？”或“请问您是会员吗，本店对会员有特备优惠，当结完帐时，应说“找您xxx元，请一起收好您的xxx卡，欢迎您的光临，请走好”。（注意卡券的使用规定和时间限制）
二、接听电话
1、电话报铃二次，即应拿起话筒，接听电话时，应亲切礼貌的先告诉对方：“xxx酒店，您好”。经常将请、对不起、请稍等、让您久等挂在嘴边。 （订餐需问清：客人姓名人数，用餐时间，所定桌位，所定餐品要求，电话号码等并做好书面记录及时回访，并及时通知领班）
岗位职责：
1、准时到岗，检查设备装备，做好营业收款等一切准备工作。
2、按照现金管理制度，认真做好现金和各种票据的收、付保管工作，严格遵守餐厅的保密制度。
3、做好接待、结算、收款工作，做到稳、准、快。
4、认识餐厅各类酒、菜、面点、饮料的价目，了解餐厅服务的有关知识。
5、对客人用记账结算的要认真核对，对收付现金时需要准确，当面点清。如有异议及时解决，按照财务规定保持恰当的备用金限额，其余部分需及时上交财务出纳处。
6、按规定工夫做好营业日报表和物资、资金、票据的台账，做到账、钱相符，账账相符，并做到上下班交接记录。
7、每日收入营业额，必须随时清点，如发现“长、短”现象，必须如实汇报部门领导。
8、备用金必须每天核对，不得以白条抵冲，不得借透支现金，不能任意挪用现金，也不能转借。
9、负责本区域清洁卫生，严禁无关人员进入吧台。
10、接待热情有礼，吐字明白，唱收唱付，找款时不得有扔、摔、甩、丢等行为。
11、负责餐厅现金收支工作，直接对财务部和部门经理负责。
岗位职责：
1、遵守各项财务制度和操作程序；
2、催收已退未结的账目，将未结帐目报告给大堂副理；
3、处理好退款，付款及帐户转移；
4、确保前台的所有程序都按照公司的帐目标准；
5、调查帐户收款差异；
收银员管理制度
1、收银员必须有担保或押金。
2、保持收银台干净整洁，熟练收银操作程序。
3、熟悉菜品及菜品价格，标餐的菜品明细必须输入电脑并审核其价格，严格控制超标（如有客人要求不输明细的附手工明细单）。
4、权限范围内打折、退单、免单、招待费、少计时间都必须有主管级以上人员签字，招待费必须经总经理签字，否则财务上不予认可，由收银员补交。
5、无论收现金还是签单必须有值台服务员签字，写明收现或签单金额；签单必须要求客人写清单位名称、有效联系电话和姓名，且有店长签字担保（除协议单位），无特殊原因不签字的罚款50元。
6、单据管理
（1）酒水单、点菜单、结账单实行连号管理，由收银员到财务室签字领取并保存。
（2）当天上班后，由服务员到收银员处领取点菜单、酒水单，并由领用人在单据领用表上签字确认。
（3）当日下班前，服务员应将领用的单据全部交回收银员，由收银核对后登记单据领用簿，服务员签字确认，缺一联罚款100元。
（4）收银员应于第二天上午11点钟前，将已开据的酒水单、点菜单、结账单及单据领用表上交财务稽核员复核，作废单据全联上交，缺一联罚款100元。
（5）漏单、跑单、少计由收银员赔偿，发现问题当日向财务交现金，不抵扣工资，当日不交从当月工资中双倍扣除。
7、收银员不得用备用金支付任何其他费用，如有垫付退订金或现金返款，第二天到财务报帐补齐，保证备用金安全和营业使用，财务上随时盘查。
8、当日业务结束后，收银员做总班结账。填制日收入报表及营业日报表，由店长（或楼面主管）复核报表数与当日收到的现金，签字确认。
9、收银员将报表及当日收到的现金一起投入收银柜中。次日由出纳、收银员一起开柜收取现金。如出纳发现现金短缺，由收银员及上班次复核人员共同承担责任，补足短缺金额。