在发展不断提速的社会中，制度在生活中的使用越来越广泛，制度是各种行政法规、章程、制度、公约的总称。制度到底怎么拟定才合适呢？
1、物资采购与入库：—制定详细的采购计划，根据使用频率和消耗速度确定采购数量。 —入库时，对物资进行验收，确保品质合格，记录入库时间、数量，录入系统。
2、库存管理与盘点：—定期进行库存盘点，核对实物与账面数量，确保库存准确无误。 —根据物资有效期，实行先进先出原则，避免物资过期。
3、物资领用与发放：—设立领用审批制度，员工需提前申请，经批准后领取所需物资。 —发放时，记录领用时间、数量，确保跟踪物资去向。
4、废弃物处理：—对废弃物分类存储，遵循环保规定进行处理。 —定期清理废弃物，保持库房整洁。
5、安全与卫生规定：—库房内严禁烟火，设置消防设备，并定期检查。 —保持地面干燥，防止滑倒事故，定期清扫，确保通风良好。
6、员工职责与培训：—明确库房管理员职责，负责日常管理工作，确保库房秩序。 —对员工进行库房管理培训，提高其物资管理意识和操作技能。
保洁库房管理制度需全面覆盖物资的'生命周期，从采购到使用，再到废弃，每个环节都应有明确的操作流程和责任人。通过持续培训和监督，确保制度的执行效果，为保洁工作的高效运行提供有力保障。
第一条 为了加强仓库防火安全管理，保障国家和公司财产免受火灾危害，保证生产顺利进行，特制定本制度。
第二条 库房的建筑设计应符合《建筑设计防火规范》、《危险化学品安全管理条例》）、《仓库防火安全管理规则》、《常用危险化学品储存通则》等法规和标准的规定。
第三条 物资储存场所的消防器材配置，应按《建筑灭火器配置设计规范》的要求配备。并应装设消防通讯和报警设备，安排专人维护和保养。
第四条 严格执行岗位防火责任制度、火源、电源管理制度、门卫制度、值班巡回检查制度和各项操作规程。做好防火、防窃等工作。
第五条 在仓库、堆垛区，应设明显的防火标志，通道、出入口和通向消防设施的道路应保持畅通。
第六条 仓库的各种安全设施，必须经常检查、定期校验、保持完好状态，做好记录。
第七条 仓库管理部门应严格执行物品入库验收制度和物品发放制度。核对、检验进库物品的名称、规格、安全标签、质量、数量、包装。无产地、铭牌、安全标签和产品合格证的物品不得入库。严格履行发放手续，认真核实。
第八条 仓库管理人员，必须经过专门培训，有安全监督管理部门的培训合格证。具有责任心强，熟悉危险化学品性质和懂得防护、消防知识的人员担任。
第九条 仓库保管员应根据所保管的物资的性质，配备必要的防护用品、器具。
第十条 仓库管理人员，必须加强库内物资检查，发现隐患应及时整改，无能力整改的，应报告上级主管部门进行整改。
第十一条 甲、乙类桶装液体，不宜露天存放，确须在露天存放时，必须做好防火、防晒等措施。规定禁止在露天存放的危险化学品，严禁在露天存放。
第十二条 容易相互发生化学反应或灭火方法不同的物品，必须分间、分库储存，并在醒目处标明储存化学品的名称、性质和灭火方法。
第十三条 库内储存化学品的面积和间距必须符合下列要求：
（一）每堆垛占地面积不宜大于100 平方米。
（二）堆垛与堆垛之间的距离不小于1 米；堆垛与墙间距不小于0.5 米；堆垛与梁、柱的间距不小于 0.3 米。
（三）主要通道的宽度不小于2 米。
（四）装有照明灯的仓库，灯具下方不准堆放物品，其垂直下方与储存物品水平间距不得小于0、5 米。
第十四条 储存易燃和可燃化学品的仓库及堆垛附近，不准进行试验、分装、封焊、维修、动火等作业。如因特殊需要，必须办理《动火作业证》，报安全部门批准，采取安全措施后才能进行。作业结束后，检查确无火种方可离开现场。
第十五条 仓库的电气装置必须符合国家有关电气装置的标准规范的规定。
一、库房设专人管理，并做到责任落实。
二、入库验收，对入库食品或食品原料进行验收，其验收内容包括：
1、对生产厂家和经销商的卫生许可资格进行查验；
2、货物有无随货同行的化验单或合格证；
3、对入库食品进行感官检查，查验有无异常或变质；
4、食品馐上标识是否完整、清楚；
库房管理员对验收不合格的食品应拒绝入库。
三、食品验收入库时做好入库食品的验收记录，供货方提供的化验单、合格证等与验收记录一起妥善保存以备查。
四、入库食品应存放在货架上，隔地、离墙，分类存放，标签立卡。
五、库房保持良好通风，无蝇、无鼠害、无虫害。
六、库存食品应定期检查，发现霉变、生虫、变质或超过保持期的食品要及时废弃处理并做好记录。
七、库房应专人负责清洁卫生工作，并应随时保持清洁卫生。
八、有毒、有害物品严禁存放于食品库房中。
1、工程材料库房由公司指派的库房保管统一管理，对材料进出库及平时使用负全部责任。
2、材料入库实行三联单记账保管法，材料出库实行三联单出库流水记账法。
3、保管员每个星期要将入库单和出库单报与公司财务部，包括工作零用车工、转库等单据。
4、库房材料要分类码放整齐，并做标识，易燃、易爆等危险物品要分库存放。
5、库房内不准无关人员随便进行，不准留无关人员在库房内闲谈，不准在库房内吸烟、吃零食或做饭等。
6、工程结束后要将本库房存的工程用材、耗材进行清点列项上缴或上报。
7、材料库房购进的'固定资产设施设备，丢失损坏，实行赔偿制度。
8、材料库房使用工具不准私自外借，不准私自拿回家中占为己有。
9、不准在库房内用炉火取暖，保管员下班前要检查无隐患后，断电锁门后方可下班。
1.购进调入药品要及时验收，贵重、毒性药品入库前须二人以上共同验收，验收时必须按原始凭证逐项检查数量、规格、中成药品批准文号、批号、期效、注册商标、外观质量、中药材的真伪优劣及饮片的炮制质量等，认真如实填写质量验收记录并签名。验收合格的药品入合格品库，对不符合要求和质量标准的'应根据情况查明更正或退换；凡变质失效和伪劣药品应拒绝入库，并上报县药品监督管理局。
2.库存药品必须建立电脑帐页，要按发票和领药单据及时登帐，做好金额管理、数量统计，做到出入有据、帐物相符。贵重药品要求每月核对帐目，库存药品必须每季盘点一次做好销存统计工作，发现问题应及时报告并处理。
3.仓储药品实行色标管理，并按其性质分类定位存放。药品不得倒置，中药饮片应装入缸甏、铁皮箱等容器；中药材应上架存放；毒性药品必须按毒性药品管理制度管理，要排放整齐，保持清洁卫生。每月定期通过电脑查询药品有效期报警。定期检查药品有无潮湿变质、中药饮片有无霉变、虫蛀、走油等，特别是梅季更应勤查勤晒。
4.药品出库应遵守先进先出的原则。药库管理人员要经常与临床联系，沟通药品供应情况，对长期积压的药品应及时报告科主任或通知医院药事管理委员会处理，对过期变质或破损的药品应及时办理报损手续。
5.药品发放应依据电脑中发药信息或领药单发放。领发时必须点清数量，如有不符应立即核对更正，药库不得凭处方直接发放药品。凡霉变、混有杂质、品名不清和不符合药用质量要求的药品一律不得发放使用。
6.注意安全，库内严禁吸烟，防止火灾，下班前注意关锁门窗，注意防盗。
第一章总则
第一条为使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司具体情况，特制订本规定。
第二条仓库管理工作的任务
（1）做好物资出库和入库工作。
（2）做好物资的保管工作。
（3）做好各种防患工作，确保物资的安全保管，不出事故。
第二章仓库物资的入库
第三条对于采购人员购入的材料物资，库管人员要认真验收物资的数量、名称是否与发票相符，同时请申购部门及质量管理部门协同验收材料质量，对于实物与发票内容不符的`，办理入库手续要如实反映。对需要化验的原材料要附相应的合格化验报告。
第四条对于产成品入库，须有质量管理部门出具的产品质量合格证，库管人员填制“入库单”一式三份，经手人及库管人员双方核对无误后在“入库单”上签名，一联保管员留存作为登记实物帐的依据，一联经手人带回生产车间做产量统计依据，一联交财务部作为成本核算和产成品核算的依据。
第五条因生产需要直接进入生产车间的材料物资，应填写直提单。（即同时办理入库出库手续）
第六条对于物资验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象，库管人员有权拒绝办理入库手续，并视具体情况报告业务部门和财务部经理处理。
第三章仓库物资的出库
第七条办理材料物资的出库，库管人员要填制出库凭证，由库管人员、经手人双方同时签字，由经手人持一式三联的凭证送经手人主管审核，经手人持主管审核签字后的凭证到财务部门由会计审核，经审核过的凭证留下第二联做记帐依据，第一联由经手人留存，持第三联到仓库办理材料的出库。
第八条对于一切手续不全的提货、领料事项，库管人员有权拒绝发货，并视具体情况报告业务部门和财务部门经理处理。
第四章仓库物资的保管
第九条仓库管理员要及时登记各类物资明细帐，做到日清月结，达到帐帐相符，帐物相符、帐卡相符。
第十条每月月底之前，库管人员要对当月各种材料物资收发予以汇总，并编制报表上报财务部。
第十一条库管人员对库存物资要旬点月盘。每旬要看帐点物，月末盘点对帐。发现盈余、短少、残损或变质，必须查明原因，分清责任，及时写出书面报告，提出处理意见，报财务部经理。
第十二条做好仓库与供应、销售环节的衔接工作，在保证生产供应、合理储备的前提下，力求减少库存量，并对物资的利用、积压产品的处理提出建议。
第十三条根据各种物资的不同种类及其特性，结合仓库条件，保证仓库材料物资定置摆放，合理有序，保证物资的进出和盘存方便。
第十四条对于易燃、易爆、剧毒等物资，应指定专人管理，并设置明显标志。
第十五条建立健全出入库人员登记制度。
第十六条严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗工作，保证仓库和物资财产的安全。
第十七条库管人员每天上下班前要做到四“检查”，确保财产物资的完整。如有异常情况，要立即上报主管部门。
（1）上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。
（2）下班检查是否锁门、拉闸、断电及不安全隐患。
（3）必须经常检查调整库内问题、湿度，保持通风。
（4）检查易燃、易爆物品是否单独存储、妥善保管。
第十八条严格遵守仓库保管纪律、规定，仓库保管纪律内容规定：
（1）严禁在仓库内吸烟，严禁酒后值班。
（2）严禁无关人员进入仓库。
（3）严禁涂改账目。
（4）严禁在仓库堆放杂物、废品。
（5）严禁在仓库内存放私人物品。
（6）严禁私领私分、仓库物品。
（7）严禁在仓库内闲谈、谈笑、打闹。
（9）严禁随意动用仓库消防器材。
（10）严禁在仓库内乱接电源，临时电线，临时照明。
第五章附则
第十九条本规定由财务部经理制定，报总经理批准实施。
一、总则：
1.制定目的：
1.1使各类物料之供应达到适时、适地、适量，使产品制造得以顺畅进行而无断料、大量滞积、虚占仓储空间等情形。
1.2使仓管作业规范化、制度化。
2.适用范围
2.1适用于玩具仓库、开发工程科布料仓库、生产原辅料、零配件（含包装物）、零星物料及半成品成品之仓管作业。包括仓库规划、收料作业、储存、领(发)料作业、退料、呆滞废料处理、盘点等作业。
3.管理单位：
3.1仓管部门负责本规定之制订、修改、废止之起草工作。
3.2总经理负责本规定的制订、修改、废止之核准工作。
二、内容：
4.仓库管理职责：
4.1仓管部门负责：原料、辅料、零星物料、成品、外发半成品之仓储管理。
4.2工厂各科（车间）、采购、品管、PMC等部门负责在同仓管部门进行配合作业时执行本办法之相关规定。
4.3各科（车间）负责已领物料的储存、保管及区域规范，PMC部门负责其审核及稽核。
5.仓管原则
5.1所有物料、产品均需经品管判定合格后（特采除外）方可入库，其状态标识卡需附于显著位置。
5.2做好仓储的区、储位规划。所有物料、产品不可露天存放，也不可直接置放于地上（特殊包装者除外），均应按库区、储位配置存放，同一种类、或同一批量应以集中放置为原则，物料叠放时要上轻下重、上小下大，高度一般不得高于2.5M。
5.3物料以先进先出为管理原则，先入库者优先发放。对有保质期限制的物料，应采取进库日期和有效终止日期登录管理，严格要求先进先出。
5.4物料进出一律凭单作业，只要物料异动发生，即登录物料卡，手工帐和异动计算机帐务，确保料卡帐一致。
6.仓储安全管理
6.1仓库应在温度、湿度等方面满足所存放物料的特性需求，配备防火（爆)、防盗、防潮、防腐(蛀）等安全设施，以保证物料的品质。对危险品应予以隔离储放。
6.2仓库严禁烟火，不得带入火种（火柴、打火机等）。
6.3仓库物料应叠放整齐，保证通道畅通。仓库管理人员下班时，应巡视仓库并关闭门窗、电源。发现安全设施损坏时要立即报告，并记录在检查表上，采取紧急措施。
6.4违反上述规定者未造成损失时记大过处分，造成损失时予以开除处分并追索其赔偿或移交司法机关处理。
7.人员管制
7.1仓库重地，严禁闲杂人员进入。对确因公需进入仓库的，应遵从仓库管理人员的指挥，仓库管理人员应予以监督、要求。
7.2仓库管理人员应明确各自管理区域，不得擅离职守。
7.3仓库管理人员应建立代理制度，并适当进行轮调以熟悉各类物料及其储位。
7.4仓库管理人员异动时，应由仓库主管监督对其所经管物料进行全面盘点交接，无误后方可正式异动。
7.5违反上述规定者未造成损失时记大过处分，造成损失时予以开除处分并追索其赔偿或追交司法机关处理。
8.物料管制
8.1严格仓储内部管制，保证料卡帐一致，为PMC等部门提供正确的库存信息。
8.2对于常用物料必须由PMC主导与仓管、采购、生产等单位协商拟定最低、最高存量及安全存量标准，呈请公司最高主管核准实施，以保证安全库存量，后续应每半年重新核定一次，酌情调整。
8.3 A、B、C分类管理
8.3.1 ABC库存分类法。A、B、C库存分类法按物料的单价、物料获得的难易程度以及生产需求性是否紧迫、数量大小来划分，以将最大的精力用于对公司可能产生最大影响的少数种类的物料上。具体分类﹕
A类﹕所有按“标准单价×年度需求量”从大到小排序的累计金额70%前面的物料。
B类﹕除A、C以外，均为B类物料。
C类﹕按“标准单价×年度需求量”从大到小排列的90%后面的物料。
8.3.2 A、B、C分类由PMC主导与开发工程科、资材等部门共同确定。一般情况下每年底结合年度预算资料一次设定，也可以由PMC单位通过计算机系统逐一的维护。
8.3.3仓管单位应定期对ABC类物料进行盘点，同时通过计算机系统维护。
8.3.4 ABC盘点容差值﹕A类﹕0.1%﹔B类﹕0.4%﹔C类﹕1 %。容差值是指允许误差量与实际在库量的百分比值。
8.4时效管制与呆滞废料处理
8.4.1对有保质期要求的进库物料必需张贴时效管制色标，色标分类﹕红色有效期为6个月，绿色有效期为12月，白色有效期为24月，于色标上注明进库时间以示区分，并列明细管制。
8.4.2除特定注明物料外，一般物料、成品均以12个月有效期限。
8.4.3仓管人员对过期物料（或成品）在投入使用（或出货）前应联系品管人员进行重新检验，作出处理。
8.4.3.1检验合格可重新投入使用的物料，再次库存期不得超过三个月，否则依呆滞料处理。
8.4.3.2检验不合格者依呆滞料处理，或由PMC单位安排生产部门进行重检。
8.4.4对于三个月以上没有任何批量出库异动者（指计划内领料作业，盘点异动、样板领用等除外），超过12个月不用的机器设备工装夹具，视为呆滞料，仓管单位应每月反馈呆滞料信息并积极追踪处理。
8.4.5废料是指制造加工过程中所遗留下来或是被用坏的残物，废料一律由使用单位开立“报废单”，由相关部门判定再交由负责部门审核后方可报废。
8.4.6呆滞料废料须隔离存放，呆滞料废料处理如下：
行政科
●退还供货商（打折）
●以“不保用”售予其它使用者
●售予中间商
设备
开发工程科
财务部门
总经理
●以“不保用”售予其它使用者
●售予中间商
工装、夹具
开发工程科
财务部门
行政科
●售予中间商
计量器具
品管科
财务部门
行政科
●售予中间商
半成品、
成品
业务部
财务部门
总经理
●售予中间商
●公司自用
●其它处理方法
办公用品
总务科
财务部门
行政科
●售予中间商
●公司自用
●其它处理方法
a.公司自用
定期将呆、废料清单给各部门或传阅，决定是否能在公司内部使用。
b.退还供货商
呆、滞料以新品或废品方式退还供货商，以有利价格和供货商协商。
c.以“不保用”方式售予其它使用者
废品可以卖给其它公司就它的现有状况加以利用，此种方法往往能得到较高价格。
d.售予中间商
中间商是指从事呆、废料的收集、分类及加工的专业性中间商，当物料为不能使用的废品，且数量太少，不足以直接售予使用者，这些中间商被利用作为处理废品的途径。
8.4.7价格协议
8.4.7.1浮动价格协议：呆、废品的价格是随呆、废品处理时市场行情而定，销售条款所涵盖的期限由一个月到一年不等；
8.4.7.2固定价格协议：买、卖双方谈妥的确定价格，中间商定期提货；
8.4.7.3临时议价等。
8.4.8程序
8.4.8.1正常情况下，各单位每月定期填报“呆、废料处理清单”，向相应的负责部门申报，将物料清楚地分类、标示；
8.4.8.2负责部门填写“呆、废料处理申请单”申报处理，确定最终处理意见，并指定负责人及检查人。
9.仓储规划与物料卡管理
9.1仓管应规划及悬挂储位标示图与各类警示牌如严禁烟火等。
9.2仓管员应根据材料之特性、体积、数量、时间、包装方式、搬运工具及路线等，规划适当之储存空间储位。
9.3物料储存以一位一料一卡为原则，如储位不足时，可将下述各项合并存放于同一储位：
a.存取频率低者
b.数量极少者
c.容易分辩者
成品仓储以客户别为原则（同一客户成品存放在相同区域）
9.4各项物料需确实存放于规定之储位，如储位不足存放时，仓管员应规划暂时存放区，待储位充足时，随时整理至指定储位。
9.5物料卡设置
9.5.1每种物料都必须设置其相应之物料卡，物料卡上详细说明物料之料号、品名、规格、型号、客户和储位。
9.5.2所有物料卡之表头（含料号、品名、规格）数据。
9.6物料卡摆放
9.6.1有序﹕物料卡按料号的大小顺序排列。
9.6.2就近﹕仓库各区根据物料的存放位置，将物料卡摆放在离物料最近处。
9.6.3异动：每日将有异动的物料卡单独放置在物料卡架上，以利于每日核对异动状况。
9.7物料卡记帐、存盘
9.7.1物料进出库区动作一经发生必须在10分钟内登记好物料卡后，每日下班前将相关单据录入计算机帐。
9.7.2登记物料卡时，需注明进出库动作的日期、进库或出库数量，及时结出余数，并注明原始凭证号码。发现料卡差异时，应即查明不符原因并提出处理对策获核准后方可下班。
9.7.3登记物料卡时，不能越行填写，字迹需清楚、端正且不得涂改、不得用红笔填写。若意外填错，涂改须经权责主管签章核准。
9.7.4物料卡用完之后，必须按库区、年份、流水号顺序进行存盘。物料卡的存盘年限为一年，过期物料卡由财务部门作废销毁。
10.循环盘点
10.1物料管理员每日必须对发料异动后的'余数作计算机帐、实物帐（物料卡）、手工帐盘点与核对，确保异动及时入帐，料帐准确，盘点无误时物料卡方可再置放回原位。
10.2财务部门每月组织全公司仓管单位进行一次循环盘点（抽盘），仓管单位必须全力配合。同时对盘点差异部分要找出原因，进行盘盈盘亏处理。
10.3盘盈、盘亏之处理
10.3.1盘盈、盘亏数额，各仓库管理员必须填报原因，层呈后送(副)总经理核准，凭单异动物料卡和计算机帐目。
10.3.2盘点结果查核﹕盘点表录入后须当天送财务部门，对于盘亏额在容差范围之外或金额数量绝对值较大的，仓管单位须附上原因说明呈报公司最高主管，予以追究责任。
11.定期盘点
11.1公司依财务作业需要，每一年度年中（6月30日），年末（12月31日）应进行全公司范围的财产盘点。
11.2定期盘点由财务部门组织，分为初盘、复盘及抽盘三个阶段，其中初盘、复盘由各物料（含现场使用物料、在制品、成品）管理部门内部进行，抽盘由行政科、财务部门等抽盘人员进行（同时配合外部会计师验盘）。
11.3定期盘点具体方案由财务部门于盘点实施前二周做出并下达，信息部门提供计算机协助。
12.接收、发放及退料作业（进出库管制）
12.1原辅料、零配件（包括委外加工件）以及零星物料接收作业
12.1.1接供货商来料，仓管员依“物料需求表”“订购单”或“外发加工合同”和交货单（供货商送货单）、实物核对无误后，清点数量，并在交货单（供货商送货单）上签字确认，作为暂收依据。将物料置放于待检区，填写“检查通知单”，通知检验人员做进料接收检验。
12.1.2进料接收检验按《进料检验程序》进行。（详见附件）
12.1.3来料检验完成后
1)检验人员依检验结果填写“物料检查报告”一式四份，品管部门存底一份，其余三份（分别为仓管联、采购联、PMC联）送往仓管办理入库实收作业。
2)仓管对允收物料或选别及特采物料办理入库。
a.依实际入库物料的型号/规格、数量等填具实际入库数量，仓管员在“进货单”（一式四份）上签章确认，一份仓管存根，其余三份送采购审核，采购留底一份，其余分发一份给供货商作为接收的依据，一份送财务部门作为付款审核凭据，仓管员将接收物料按物料类别放置指定位置。
b.依“进货单”填具“物料卡”及登帐。
c.对有储存期限要求的物料，于“物料卡”上标识，留意存放日期。
d.按供货商、进料日期，对物料给予进料批号的编号，并在“物料卡”上标识，
e.对选别及特采物料应予标识，并在“物料卡”上登录备注。
3)仓管对经检验判定不合格的物料或拒收物料，配合进料检验人员予以标识、隔离，并反馈采购部门及时处理。
12.2原辅料、零配件（包括委外加工件）以及零星物料发放作业。
12.2.1仓管员依据生管发放的“领料单”以及“外发物料明细表”备料，备料时要复查物料是否齐备有异常时立即向PMC反馈。对领用部门的计划生产用量依“领料单”、“外发物料明细表”发放物料，不得多发，填写实发数量并签章。零星物料凭经领用单位权限主管核准的“领料单”申请领料。
12.2.2仓管依据总经理签章核准的“超耗申请单”及“超耗领料通知单”上的请补码量发放申补物料。
12.2.3仓管对原辅料、零配件发放，按先进先出的原则执行。
12.2.4仓管依据“外发加工合同”和“外发物料明细表”，发放委外加工品，由领料者点数验收，发放者、领料者签章确认。
12.2.5仓管发放作业时：
A.依据“外发物料明细表”、“超耗申请单”，填具“物料卡”，并登帐。
B.对进料批号、制令单号及选别及特采的物料，必要时应在“外发物料明细表”上标示另加备注。
12.2.6对多余物料或使用中发现的不良物料，依据有车间主管签章确认、不良退料应有品管部门确认的“退料单”办理退料（一式三联，一联存根，二联仓库，三联PMC）。
A.不良物料，予以标识、隔离、及时处理；
B.非不良物料，放置指定位置，填具“物料卡”，依“退料单”登帐。
12.3物料、成品接收作业
12.3.1仓管依据有成品检验人员签章确认合格的“物料/成品/半成品入库单”办理入库（一式三联，一联存根，二联仓库，三联PMC）。
A.核对型号、数量等无误后，填写实际入库数，仓管员在“物料/成品/半成品入库单”上签章确认。
B.将成品放置指定位置，堆放整齐。
C.依“物料/成品/半成品入库单”登帐。
12.3.2仓管对必需退库的成品，依据有总经理核准签单章确认的“退料单”办理退库。
A.先予以标识、隔离，通知成品检验人员检验确认品质状态，体现于“退料单”。
B.合格成品，核对型号、数量，填写实际退库数，在“退料单”签章确认，将成品放置指定位置，堆放整齐。
C.依“退料单”登帐。
D.不合格品核对型号、数量，填写实际退货数，在“退料单”签章确认，配合成品检验人员予以标识、隔离，及时处置。
12.4物料、成品出库作业
12.4.1仓管依据生管开具经总经理或其授权人核准签章确认的“出货通知单”办理出库。
A.依业务部开具的“销售出库单” （送货单）核对型号、数量等无误，出货者、仓管员在“销售出库单” （送货单）上签章确认。
B.依“销售出库单” （送货单）登帐。
12.4.2仓管必须隔日向PMC、采购、财务呈报库存情况，以“库存表”体现。
一、制订目的
l 通过制定仓库的管理制度及操作流程，指导和规范仓库人员的日常工作行为，以便于提高仓库工作效率和仓库货品的安全。
二、适用范围
l 仓库的所用工作人员
三、工作职责
l 仓库全体人员执行公司指派的任务，合理安排和管理仓库一切事务。
l 仓管员负责墙纸的收取、查验、入库、发货、退货、储存、防损等工作。
l 仓库申核员协助仓管员负责墙纸出库、入库的申核工作。有权监督仓管员遵守流程规范作业。
l 司机负责货物的装卸、送货、发货工作及公司安排的其它工作。有义务协助仓管员对出入库货品进行清点、包装、搬运等工作。
四、仓库管理规定
1、收货及入库
l 需严格按照 “货品单据一致”的流程进行作业。
l 物流或司机将“客户送货单”交到仓库后，仓库需将此货品摆放在指定的分货区内，按中转单进行分货。
l 仓库收货时须要求送货方给予 “客户送货单”，没有时需追查，直到拿到单据为止。仓库人员有追查和保管单据的义务。
l 仓库收货时货品数量必须与单据一致，否则有权拒收。如有破损或少货，查验后有权拒付。
l 对检验合格的墙纸放到分货区进行整理，对少货、污染或破损的墙纸进行登记并第一时间上报公司。
l 当天送来的墙纸必须当天处理完毕，特殊情况需告知办公室，第二天早上必须着手处理。
l 仓库对已入库的墙纸必须归位摆放，不得随意堆放，没有特殊情况需在当天内完成。
l 仓库对有问题、破损、无法归位的墙纸放到指定的退货区，由办公室安排处理。
2、货品出库
l 需严格按照 “中转单”、“办公室通知单”的流程进行操作。
l 未经办公室同意或总经理批示任何人不得私自决定墙纸出库。
l 货品出库需在填好“送货单”、“出库单”’或“发货单”，并核对无误后，方可出库。
l 货品出库原则上是谁先订购谁先出库。
l 仓库任何人员都无权给未经公司同意的货品出库。
l 未在“出库单”上签字，公司任何人无权让货品出库。
3、货品退货处理
l 需严格按照 “退货通知单”进行操作。未经通知，仓管员有权拒绝接收。
l 收到退货货品必须登记入册，当天归档，并上报办公室。
4、 墙纸报废
l 发现仓库库存货品不良（污染或损坏）要及时做好记录并上报办公室。
l 客户退回的报废货品，及时做好记录并上报办公室。
五、仓库货品管理
l 货物的品质维护：货品在收货、点数、入库、搬运、摆放、归位、存放、发货过程中遵守安全原则，做到防损、防水、防蛀、防晒等安全措施。
l 每天检查货品信息，如发现储位不对、帐物不符、品质问题及时反馈和处理。
l 保持货物的正确标示，由仓管负责，对于错误标示及时更正。
l 接收货物的单据、出入库登记本和手工出入库单由仓管员下班后交到办公室。每月的单据由办公室专人分类保管好，单据原则上保管2年，在此期间不得销毁。做到帐、物一致。
l “送货单”本子内页严禁撕毁，只能填写作废字样。谁撕毁谁负责。
六、货品的盘点
l 仓库货品盘点需由办公室派人监督，仓库其它人员协助仓管员盘点。每月月底进行盘点，无特殊情况不得变更，确保财务库存与实际库存一致。
l 盘点时保证做到盘点数量的准确性、公正性，严禁弄虚作假、虚报数据。盘点过程中严禁更换不同的盘点人员，以免少盘、多盘、漏盘等。
l 盘点分初盘、复盘，但所有的盘点数据都需盘点人员签名确认
l 盘点数据财务部必须及时核对，不得借故拖延。
七、仓库安全及卫生管理
l 仓库每天要对库区进行清洁整理工作，清理掉不要、不用的东西和坏的东西，并将仓库内的物料整理到指定的区域内，达到整洁、整齐、干净、卫生、合理的摆放要求。
l 仓库内保持安全通道畅通，不可有堆积物，保证人员安全。
l 仓库内严禁烟火。
l 严禁非仓库人员非工作需要进入仓库。
l 仓库内的规划区域要有明确标识（如：货品摆放区、分货区、发货区、送货区、自提区、暂放区、退货区、报废区、消防设施摆放区、安全通道等），其中物料摆放区摆放次序不得随意变更，且有清楚的标识。
l 下班后拉下电闸、关闭窗户并锁上仓库门和厕所门。
l 做好及时检查物货，如有异常或者安全隐患及时处理和上报。
l 仓库内需要高空作业时做好安全防范。
八、仓库人员的工作态度及作风
l 仓库工作人员应该培养良好的工作态度和作风，形成良好的工作习惯。
l 仓库工作人员要求做事细心，认真，负责，诚实，有良好的团队意识及职业道德。
l 对于上级下达的任务要按时按质完成。
l其他的工作制度和行为准则依公司规定为准则。
1、产品储存有专门的食品库房，进出产品应登记。
2、库房周围保证无污染源。
3、经检验合格包装的成品应贮存于成品库，其容量应与生产能力相适应。按品种、批次分类存放，库房内不得存放个人物品，不得存放有毒有害物品，特别是外观与产品相似的有毒有害物品或其他易腐、易燃品。
4、产品应分库存放，不得与洗化用品、日杂用品等混放。
5、仓库实行专用并设有防鼠、防蝇、防潮、防霉、通风的设施及措施，并运转正常。
6、产品应分类，分架，隔墙隔地存放。各类产品有明显标志。
7、贮存产品，应在外包装上标明名称、生产日期、保质期、生产经营者名称及联系方式等内容。
8、建立仓库进出库专人验收登记制度，做到勤进勤出，先进先出，定期清仓检查，防止产品过期、变质。及时清理不符合安全要求的产品。
9、库房应配备专职管理人员，仓库应经常开窗通风，定期清扫，保持干燥和整洁，定期通风换气。
10、工作人员应穿戴整洁的工作衣帽，保持个人卫生。
11、成品码放时，与地面，墙壁应有一定距离，便于通风。要留出通道，便于人员、车辆通行，要设有温、湿度监测装置，定期检查和记录。
1.药品、器械入库，必须登记批号、有效期、生产厂家、经营企业等相关信息，如药品、器械有效期不足一年以上，仓库保管员将不与入库，退回经营企业自行处理，特殊药品或急需药品，有效期不足一年如需入库，需上报药剂科管理部门，入库报备。
2.如药品、器械其经营企业送货时发票未与货同时到达，需由仓库保管员填写代入单（医院自制），药品会计依据该代入单入账，并留存，以做替换正式发票凭证，代入单由保管员签字后方可生效。
3.如货物与发票同时到达仓库，药品会计需由保管员在货物随货通行单上签字，方可登记入库。如未见保管员签字，不可入库。
4.药品、器械仓库管理需每个月自检、自查。如发现药品、器械有效期不足六个月，应立即形成报表，上报药械科，由药械科管理人员进行退换货处理，以避免医院财产流失。所有退换物品由仓库保管员进行详细登记。（如药局退药品到仓库，由仓库将该药品退换到该药品经营企业或生产企业，并登记该药品的名称、批号、数量、厂家及供货商等）如药品、器械发生换货后，由仓库保管员再次登记该药品、器械的相关信息，并从换货记录登记中删除。如该药品、器械发生退货，由保管员与药品会计共同将退货冲票冲掉此帐，并在退换货登记中删除。
5.药品配送企业与院方约定，每周三、周五为送货时间，仓库保管员应在送货日期前做好药品购进计划，保证医院临床及时用药。
一、日常管理制度
1、设立完备的酒水出入库、保管、核账岗，工作时间内始终保持有人、有岗、有服务，用规范、程序完善。
2、经常与仓库负责人沟通联系，及时提出申购计划，按照库存周期管理规则，控制好酒水的采购量和仓储量，确保不过多挤压。
3、发生的每笔货物进出，均需填单登记，确保数量、品种的准确，并做到经常盘点核对，保证账物相符。
4、各类货品堆放整齐。对周转快、领量大的`应放在出入方便，易拿易放的位置；对名贵的，用量较少的酒，应摆妥善存放，确保安全无流失。
5、各种存放须合符保质要求，无破损酒瓶流入服务商店，保持仓库内的干净整洁。
6、建立存放酒水和其他财产台账，对财产的报废、设备的添置做好记录。
7、消防设置齐全有效，工作人员具有一定的消防常识和熟悉消防设备的位置和使用。
8、严格执行货品验收入库制度，对货品入库进行品种、数量、质量的验收，发现问题及时上报，尽量将问题解决在货品入库前。
9、严格货品的管理制度，对物品出库均需提货人在出库单上签字，由相关负责人审核发货。月末对货品进行盘点。盘点后一定要做到账实相答，账账相符。如有差错，应及时查明原因并报告上级领导，及时处理。
10、仓库人员不得擅自使用所保管的物资。
11、仓库人员不准向无关人员提供库存信息。
12、严禁先签字后填写领料内容，严禁先出库后补办领料手续，严禁白条发放。
13、每月月底进行库房货物盘点。
第一章仓库管理规定
为了更好地发挥仓库对材料的调配功能，规范公司仓库的材料管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，确保公司资产不流失和各工程项目所需材料的品牌、型号、规格以及质量合符要求，保证仓库材料供应不延误工程项目的进度，较准确做好各工程项目成本决算。特制定本管理制度。
1、为防止公司材料资产流失，公司用于工程项目的一切所购买材料物品（板房所需购买的家私和摆设品，公司可以指定专人验收后交仓库）都必须先入库后才能从仓库领出，禁止不入库直接交工地的做法。没验收人签名，公司财务部有权拒绝报帐。
2、仓库所有物品进行分类建立帐册。可分为：五金交电水暖类、化工（油漆）铝钢材类、板（木）材建材（包括瓷砖）类、手动工具和机具及配件类、日杂防护劳保用品类。
3、仓库所有物品必须根据材料的属性和类型安排固定位置进行规范化摆放，尽可能在固定位置上贴上物品识标以便拿取。
4、仓库必须建立起分类的入库帐本和各工程项目的出库帐本。所有帐目当天发生当天入帐完毕，禁止隔天做帐。
5、与仓库发生各种业务关系的各相关人员必须严格按《仓库管理作业流程》进行办理各种业务，禁止发生各工地主管直接将材料报采购员购买的现象，公司直接授权给采购员购买的工程项目所需材料物品除外（购买回来必须仓库进行验收入帐后再按手续领出）。
6、仓库每季度进行一次仓库清理、整理和资产整体盘点并将盘点情况（包括产生盈亏情况说明）上报公司。盘点时，禁止不对实物实盘，仅抄袭敷衍了事。
7、仓库对所有机具类工具进行登记造表，建立起借用要登记的管理办法。每年清理、整理一次，按可用、在用、废旧、报废情况登记造表上报公司。特别是由于使用寿命极限报废的且属于公司固定资产的机具要及时上报公司财务部销帐。
8、各工程项目竣工正式交付业主或甲方使用后，仓库应在7天内将本工程项目竣工的材料决算表造出并上报公司。
9、做好仓库的安全防范工作。合理摆放消防器具，仓库内及仓库四周5米内属于禁烟区，任何人员不准吸烟，违者一次罚款100元。非仓库管理人员没经许可禁止进入仓库。不听劝告者给予经济处罚。
10、做好仓库物品的安全保护工作。根据材料的性能合理放置各类材料，防止材料变形、变质、受潮等现象发生。要经常检查化工类物品的性能、状态，变质且有危险的物品要及时处理并上报公司。
11、做好材料价格的保护工作。禁止私自将公司的材料底价和材料供应商有意图告诉竞争对手或与公司不相关的人员。
12、严把材料预定和报买关。材料员要认真审查仓库所交之要购买的材料，详细注明所需材料的品名、等级、规格、数量、色质、到货期限（必要的也可提交样品、示意图和材料店名）等交采购员，防止采购员误买、错买、多买、少买，以至造成公司损失。
13、认真做好材料采购工作。采购员要认真审阅采购单的采购要求（不明白问清楚材料员），严格按采购要求按时将材料购回仓库，避免工程材料长时间不到位而延误工程进度。购买材料尽可能面对代理商，有利于做好退货工作以减低公司损失。购买材料的总体原则为：货比三家，同等材料优质价便服务好者中标。
14、严把材料验收标准关。仓管员要仔细对照采购定单及参考样品认真核实送到仓库或工地材料的品名、等级、规格、产地、单价、数量、性能、质量和期限等。确保入仓的材料合符要求。如材料不合要求或货不对板应该不予验收签名，并将情况及时通报采购员。
15、仓库人员、材料员及采购员必须定期总结材料工作方面的问题。涉及材料价格问题应将情况及时通报设计师和预算员或公司，预防公司向准客户报工程预算价时严重底于市场致使公司受损。
16、第12、13、14条的相关人员要有高度的工作责任心，造成公司严重损失者，公司将追究当事人责任。
17、仓库人员应及时将公司办理材料退货的详细情况报给公司财务部，避免公司遭受经济损失的现象发生。
18、仓库应做好各工程项目完工后的剩余材料安放保管工作，以便于以后搞好售后服务工作。
第二章仓库管理作业流程
1、各工地主管（水电和油漆主管）接新工地图纸后认真审阅，根据工地工程预算情况和实际工程进展需求，提前5天列出材料需求计划单，此单注明材料的品牌、规格、型号、数量，包括性能、状态、颜色（如果是非常用的材料，需设计师提供样板或材料采购的店名）等提交仓库。
2、仓库接各工地材料需求计划单后，立即核查库存情况，决定是否购买或购买量。如需购买，开出订购单，报材料员审核。
3、材料员根据订购单认真审核（包括到工地实际测量数量等）并与工地沟通后，提交订购单给采购员进行采购或通知供应商送货。
4、采购员（供应商）在接单2天内必须按订购单的要求将材料购回送到仓库。
5、材料到仓库后，仓管员必须严格按定单要求点数验收、入库、入帐。如不能确定验收标准的材料，应及时通知材料员和工地主管到场验收以确保材料有效。
6、材料进仓时，仓管员要按规定放好并及时通知工地到仓库领材料。仓管员根据各工地开出的领料单的数量发货给各工地并做好项目帐目。
第三章仓管员工作职责
1、准确地做好材料进出仓库的帐务工作。
2、严格按照材质的验收要求做好材料验收工作。
3、不合订购要求的或不合格的材料坚决不予验收。
4、认真做好仓库季报、工程项目竣工材料决算表工作。
5、认真做好仓库材料的分类摆放和保管工作。
6、认真做好仓库安全防范及仓库卫生工作。
7、认真做好仓库发料工作。发料原则：凭工地主管签名的领料单进行发放；材料必须送至仓库门口交接（重物品除外）；先进仓的料先发，旧废料根据实际情况合理利用。
8、认真做好退料工作。退料原则：不合要求材料及时通知采购员退回供货商并报财务；工地完工的剩余材料及时回收仓库保管。
9、认真做好各工地材料使用的监控工作。避免重复领料和材料浪费。
10、认真做好手动工具和机具的借收登记工作。
11、有责任提出仓库管理的合理建议。
12、认真配合各工地做好各项材料管理和保护工作。
一、目的
本制度对于仓库的收、发、贮、管作了规定，以确保不合格的原材料和成品不入库、不发出，贮存时不变质、不损坏、不丢失。
二、适用范围
适用于原料库和成品库及待处理品库的管理。
三、内容
1、职责
●原料库管员负责原材料、外协品、半成品的收、发、管工作。
●成品库管员负责成品的收、发、管工作以及退回货物的前期验收。
●待处理品库管员负责待处理品的收、发、管工作。
2、入库
●原材料、外协品、半成品的入库。
℃原材料、外协品到公司后，由库管员指定放置于仓库待验区内，大宗的货物可以直接放在仓库合格区内（于栈板上码垛存放），但应做出“待验”标识。然后，库管员按《过程和产品的监视和测量程序》的规定进行到货验证和报验。
验证的内容包括：品名、型号规格、生产厂家、生产日期或批号、保质期、数量、包装状况和合格证明等。经验证合格的，库管员提交《采购收料通知》报质管部检验；经验证不合格的，通知采购部进行交涉或办理退货。
℃库管员接到质管部检验结论为“合格”的检验报告后，应及时办理入库手续，并将待验区内的货物转移到库内合格区存放，已放在仓库合格区的待验品，应将“待验”标识取下；接到检验结论为“不合格”的检验报告时，应按规定做出不合格标识，等待不合格品审理。接到《不合格品评审表》后按处置结论执行。
℃采购部打印“采购收料通知单”交生产部库管员作为收货入库凭证。
℃半成品经检验合格后，检验结论为“合格”的生产部打印入库单到原料库办理半成品入库手续。库管员应核对半成品的品名、型号、数量、批号、生产日期，无误后方可入库。
●成品入库
℃检验结论为“合格”的产品生产部打印《入库单》到成品库办理成品入库手续，在办理入库时，库管员应检查、核对产品的品名、型号、数量等标识是否正确、规范以及外包装是否干净等，符合要求的方可入库。
℃成品入库后应放置于仓库合格区内。
●待处理品入库
℃成品库库管员负责退货和超过保质期滞销产品入库工作；生产部负责半成品和准成品待处理入库工作；库管员应检查核对产品的品名、型号、数量、批号等是否属实，对入库单进行审核。
●产品入库后，库管员应及时审核，在帐上记录产品的名称、型号、规格、批号、生产日期、数量、保质期和入库日期以及注意事项。并《产品标识和可追溯性控制程序》的规定做出标识。
●未经检验和试验或经检验和试验认为不合格的产品不得入库。
●库管员应妥善保存入库产品的有关质量记录（验证记录、原始质量证明、检验报告单等），每月将这些质量记录按时间顺序和产品的类别整理装订成册、编号存档并妥善保管。
3、贮存
●贮存产品的场地或库房应地面平整，便于通风换气，有防鼠、防虫设施，以防止库存产品损坏或变质。
●合理有效地利用库房空间，划分码放区域。库存产品应分类、分区存放，每批产品在明显的位置做出产品标识，防止错用、错发。具体要求如下：
℃库存产品标识包括产品名称或、型号、规格、批号、入库日期、保质期，由库管员用挂标牌的方法做出。若产品外包装已有上述标识的，仅挂产品型号的标识牌即可；
℃库存产品存放应做到“三齐”:堆放齐、码垛齐、排列齐。离地、离墙10~20厘米，并与屋顶保持一定距离；垛与垛之间应有适当间隔；
℃成品按型号、批号码放，高度不得超过6层；
℃原材料存放按属性分类（防止串味），整齐码放，纸箱包装码放高度不得超过规定层数；袋包装和桶包装码放高度不宜过高，以防损坏产品；
℃放置于货架上的产品，要按上轻下重的原则放置，以保持货架稳固。
●有冷藏、冷冻贮藏要求的原料、半成品均按要求贮藏于冰箱、冰柜、冷库或有空调的库房。
4、发放
●生产部生产人员凭《配料单》和《领料单》到原料库领取原材料和半成品。
●原料库库员每天按《配料单》每罐原料的实际数量备料、发放。
●在备料时，如果发现计划数量和实际发放数量不符时，库管员应在《配料单》备注栏中填写每罐实际发放的数量。
●实行批次管理的原料，库管员每天备料、发料时在《配料单》上填写该原料的批号，以达到可追溯的目的。
●技术部开发人员凭经部门经理审批的《出库单》到原料库领取原材料和半成品。
●提取成品时必须有营业部打印的'《出库单》和《调拨单》。
●原料库和成品库的库管员凭经审批的《领料单》或《出库单》、《发货单》发放原材料、半成品或成品，发放时应做到：
℃认真核对《领料单》或《出库单》、《发货单》的各项内容，凡填写不齐全、字迹不清晰、审批手续不完备的不得发放；
℃发放时，应认真核对实物的品名、型号和数量，符合领料或出库凭证要求的才能发放；
℃发放完毕，库管员应对《领料单》或《出库单》、《发货单》进行审核，《配料单》交会计部，单据应妥善保管；
℃发放时，若产品标识破损、字迹不清，应重新作出标识后发放；
℃同一规格的原料、半成品、成品应按“先进后出”的原则进行发放。
5、仓库内部管理
●成品库的主管部门应对仓库进行不定期的抽查，检查账、物、卡相符状况，存放情况、标识情况。原料库主管应抽查物料的仓储情况、环境条件、有无错放、混料及超期贮存、变质、损坏等现象。发现问题，及时解决。
●库管员应经常对库存产品进行检查和维护，发现变质、发霉或标识脱落等现象应及时向直接上级报告，及时处理。对有保质期的产品要防止失效。发放距保质期不到一个月（含)的原料前应报验，检验合格后才能发放。距保质期不到三个月(含）的成品一般不发放（顾客同意的除外），但应及时报验，根据检验结果进行处理。若超过保质期，应及时报验，并按《不合格品控制程序》的规定处理。
●仓库人员应进行经常性动态盘点，做到日清日结，保持账、物相符，年中和年末应配合财务部搞好盘点工作。
●仓库做到通风、防潮、清洁，无苍蝇、老鼠。冷藏、冷冻库温度应控制在规定范围。仓库内严禁烟火，不允许存放易燃易爆物品和其它危险品（危险品库除外），并设置足够的消防器材。消防器材不允许占压。
●对有毒有害及带有腐蚀性的物品应分别贮存，并采取有效的安全防护措施。
●退库的成品应按品种、型号分别码放并予以标识，经质管部检验为合格的办理入库，并尽快发出。经检验为不合格的，按不合格评审处置意见办理，并作出待处理标识。
●成品库另划待处理品区，存放退货并予以标识，同时配合有关部门按程序做好退货处理工作。
●原料库根据生产计划，做好查料、备料工作，严格按领料制度发放原料。根据生产计划和库存填报采购申请计划，保证生产需要。
●对于喷粉产品要严格按照产品的贮存条件贮存，经常检查并通风，发现问题及时通知直接上级并与技术部联系，做到及时处理。
●凡打开包装的原料、半成品和成品，都应重新包装，保证密封，不允许敞开存放。没有标识的应做出标识。
●成品库负责样品的包装、发放。样品包装上应有标识，标识内容包括：品名、型号和生产日期。样品应在生产后的三个月内发放。若要将超过三个月的产品做样品发放，应报验，经检验合格后才能做样品发放。
●安全事项
℃上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失；
℃下班检查是否已锁门、拉闸、断电及是否存在其它不安全隐患。
6、本制度由生产部、销售部共同制定并解释。
7、本制度由生产部、销售部负责实施、检查与考核。
8、本制度施行后，原有的类似制度自行废止。
一、物资的管理要求
1、物资应分类分区存放，具体分为四大类六个区。四大类为办公用品类、水电维修类、保洁用品类、安全用品类；六个区为清洁物资、维修物资、清洁工具、维修工具、有毒物资及危险品、待处理物资六个区进行物资定位管理。
2、贵重物资及危险品须带锁柜装，并做好标识；待处理物资包括馈赠品、回收再利用品、边角料及开发商遗留下来的物品等。
3、存放做到标识清楚，所有物资包装标识一律向外，整齐有序。
4、非库房管理人员不得随意进入库房拿出物品，无事不得在库房久留。
5、临时借用库房物资要写借条、签字，用完后马上归还库房。
6、按规定及时组织有关专业人员对库存的备品备件及其他物品进行维护、整理，以确保良好的使用状态。
二、物资的验收入库
1、库管员应对经验合格的物资凭发票及时办理入库手续，并填写入库单，入库单上应记载日期、品名规格、数量、单价、金额，由经办人和验收人签字确认后，按指定位置入库。
2、对急用物资可先直接拿至现场使用，但随后采购员须携带发票及使用人收据，库管员方可办理入库手续开具入库单并及时登记入帐；
3、入库单应按票号顺序使用，作废时联次应保持完整。
4、库管员凭入库单应及时登记入帐，帐册上应记载日期、品名规格、数量、单价、金额。
5、服务中心仓库保管员以出库单为入库凭证，办理验收入库手续，程序如上。
三、物资的出库
1、各部门对日常使用的物资每次领用当天的用量，领用时，先由领（借）用人填写《物资领（借）用单》，此单应由领用部门主管签字后方可到库管员处办理手续。
2、库管员必须凭项目清楚，手续齐全的《物资领（借）用单》，办理领（借）用物资手续。如有不符，仓管员有权拒绝发放物资。
3、物资领用时，仓库保管员应填制出库单，填开时应注明品名规格、数量、单价、金额，经办人和领用人必须签字。
4、领用日常维修用品时必须在出库单上写明派工单编号、用途及安装维修地点，以备查询。
5、出库单应按票号顺序使用，作废时联次应保持完整。
6、物资要按照先进先出的原则发放。对于不是一次性消耗的物资如油漆、电话线、铁钉、漂白水等，由最初使用人填写《物资领（借）用单》，由仓管员销帐。剩余物资必须存放在剩余物资存放点，剩余物资未使用完前，不能开封新物资。
7、急用物资领用人员须及时将《物资领（借）用单》交仓管员，并对物资质量情况作检验记录，仓管员帐面销帐。
8、如是借用物资，归还时需填写归还日期，由仓管员验收入库，部门经理须对整个物资领用的合理性情况进行监督，物资发出的`计价方法：先进先出法。
四、物资的盘点
1、仓库保管员应做到十天一小盘，每月一总盘，每进行一次盘点填写《仓库物资盘点表》，报部门经理审核。
2、公司总仓库每月做计划、统计及分析。
3、仓库保管每月进行库存盘点时，确定需补充的材料和备品、备件，并填写材料申请单交部门经理审核，报公司采购员购买。
4、对库存时间较长的物资，发现霉变、破损或超保质期应及时填写《物资报废申请单》，写明报废原因，由公司财务部进行价格审定。由部门经理根据实际情况填写处理意见，报总经理或授权人审批。属资产类物资需按公司资产管理规定执行。
5、对不能及时处理的物资，应统一放置于仓库的待处理物资隔离区内。
6、物资未得到妥善处理之前，《物资报废申请单》与物资不可分开放置。仓管员根据盘点情况及时登记入帐。
7、仓库保管员每月应给财务上报盘点表，对盘亏、盘盈物品进行申报。
8、每半年由财务派人和仓库保管员共同进行实地盘点，确定物品的实有数量，并与帐面资料核对，确定物品实存数量与帐面数量是否相符。
9、盘盈的物品应补制入库单，冲减费用；盘亏的物品应查明原因，追究过失人的责任，扣除残料价值后，由过失人赔偿。
五、待处理物资管理
1、对馈赠品、回收再利用物资、边角料及开发商遗留下来的物资，报财务部进行价格审定。部门经理根据待处理物资的情况做出变卖、内部调剂等处理，须报总经理或其授权人审批，做出变买内部调剂待处理仓管员设置帐本并按实际情况登记入帐。属资产类物资需按照公司资产管理规定执行。
2、对“待处理物资”，仓管员应每月度至少整理、汇总一次，报部门经理审核后告知各小区。
六、库存限额
仓库保管员应根据管理处制订的最低限额标准，在物资低于最低限额时，应及时提出采购申请计划，报主管批准，及时转至采购人员，补充物品数量。
第一章总则
一、目的
为切实加强公司原材料库房管理，并有效建立公司原材料库房管理的标准化、规范化作业流程，使公司原材料库房管理的所有作业均有所遵循，进而维护公司利益并确保公司生产作业的顺利进行，特制订本管理制度。
二、适用范围：适用于原材料库的管理。
第二章物资入库管理
物资到厂后库管依据清单上所列的名称、数量进行核对，请检验人员对质量检验合格后方可入库，防止错、缺、多，保证入库物资的材质、数量和质量。
一、库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库并及时向主管采购的人员反映，以便得到解决
1、与要求不符合的采购物资。
2、与合同计划或请购单不相符的采购物资。
二、库管必须严格按照规定对每一个入库单的入库物料进行数量确认，即确认登帐的入库数量和实际入库数量是否相符，不符合的需要追查原因。
三、入库物料需要摆放至指定储位，不要把同一种物料分开存放。
四、增减卡要随时更新，内容包括到货日期、进货厂家、进出数量、结存数量、出入库经手人等。
五、库管员有权拒绝不合格或手续不齐全的材料入库，杜绝只见发票不见实物或办理入库的同时办理出库的现象。
六、对于零星采购材料的'验收，保管员必须做到既检验数量，又检验质量，发现质量残次的物资，应及时通知采购人员退换。要求零星采购的材料谁提报谁领出。
七、办理材料入库时库管要认真核对采购计划，核对到货原材料规格、数量的准确性及采购计划所需物料的具体到货情况，发现问题及时反馈。
第三章物资的保存保管
一、在物资验收入库后，保管员要经常研究和掌握各种物资发生数量和质量变化的可能性，随时了解生产情况的变化，要根据各类物资的性能、包装、体积和储存要求等，采取科学的保管方法，搞好养护工作，防止物资短缺和变质。按类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四号定位"。
1、二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。
2、三清：材料清、数量清、规格标识清。
3、四号定位：按区、按排、按架、按位定位。按库号、架号、层号、位号对配件实行统一价位号，并与配件的编号一一对应，以便迅速查账和及时准确发货，如A532A库5号架3层2号。
二、合理安排库容，给每种物料贴上明确的标签，做到先进先出。对常用、贵重或每日有变动的零配件随时盘点，检查帐物卡是否相符，如果不是，就要查找原因（收发错误，合理损耗等等）。发现物料异常信息，储位不对、帐物不符、品质问题等要及时反馈。
三、物料摆放需要按照划分的区域进行摆放，遵循“上轻下重”原则摆放。不得随意摆放物料，不得在规划的区域外摆放物料，特殊情况需要在2小时内进行整理归位。
四、保持物料的标识清晰准确并安排定期检查，由物资仓储组组长负责。对标识错误的需要追查相关责任。
五、保管员应随时掌握所管辖物资的库存量，发现进货量、库存量出现异常要立即上报主管领导。
六、保管员对存放在仓库内物资的布局必须做到分布合理紧凑，用地节省，利用率高，物资出入方便，同时留出消防通道。
第四章物资发放管理
一、库管员在接获相关领料单据时应认真审核，如有任何问题，应告知领料人员和咨询该领料单据的核准人，否则不得发料。领料单审核内容主要包括：
1、单据的有效性，即单据是否已经按流程核准，如单据未被规定的核准人核准，则该单据为无效单据。
2、领用材料的正确性，即所开立的材料名称、规格、颜色等是否正确。
3、领用材料数量的准确性
二、任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。
三、按领料单的数量发放物料，对于少数未按领料单（按整卷，整箱等）领用的材料，领料人需要填写材料领用欠付表，并要求领料人在材料用完之后及时如数将原材料返库。每周六库管要对材料领用欠付表进行统一核查，并通知有关车间将未返库的材料及时返库，期间如有丢失由领料人负责。
四、领料人员所需物资无库存，库管要将无库存的物料从领料单中划掉，同时要报告库房主管或计划部部长，不允许出现记账式（先写单，等来料再领）发放物料的情况。
五、协调好各车间的领料时间，不允许多个车间同时通过一个库管领料，库管发放物料的时候只允许先领料的人员在库管的陪同下进入库房，其他车间等待领料的人员须在待料区域等待不允许进入库房内部。
六、库管员未接获有效出库通知而擅自将材料进行出库，小过处理。如因此导致公司财产流失，以侵占公司财产论处。
七、所有发料凭证，库管员应妥善保管，不可丢失。
八、镀锌卷开卷后，根据实际开出的板料规格及数量计算出可用的好板重量，将镀锌卷净重与好板重量的差值（这个值包含开出的不良板的重量及计量误差）以不良板的名义办理出库。即在出库不良板的时候可以适当的将计量误差以不良板的名义出库。
九、小型镀锌卷允许车间整卷领用，再根据具体的生产需求填写领料单，在整卷领用之前需要库管在镀锌卷使用明细单中确认卷的初始净重并签字，车间在填写领料单的同时还需要填写材料使用明细，镀锌卷用完时，由库管核对材料使用明细与镀锌卷的初始总量是否相符。
十、仓库所有单据的T6录入要求在当天内完成。并于次日早9点之前由组长将需要给生产部的单据反馈给生产部，以便于生产部及时审核。对于少数需要采购在T6中添加的材料，要求组长每3天汇总一次统一报给采购部门。十
一、工具的发放应遵循以旧换新的原则。
十二、仓库管理员根据出库单上数据取货、发货并确认。包装前由库房主管再次检查并确认。
第五章物资的退库管理
一、由于生产计划更改引起领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续。每月25号要求各车间集中办理原材料返库（钢材、粉末等）
二、办理退库时，物资使用部门开具红票领料单通知保管员，保管员到现场与物资使用部门共同确认数量、规格后，办理交接手续，保管员使用叉车或联系物资装卸员将物资运送回仓库。
三、废品物资退库，库管员根据"废品损失报告单"进行查验后，入库并做好记录和标识。
四、借用的工具归还时仓库办理人均需要签名确认，借用人未签名的不予办理借用。
第六章仓库卫生、安全管理
一、每天根据卫生值日表对负责区域内进行清洁整理工作，清理掉不要不用和坏的东西，将需要使用的物料和设备按指定区域进行整理达到整齐、整洁、干净、卫生、合理摆放的要求。
二、每天下班后仓库管理员要检查门窗是否关闭，确保仓库的窗户、电灯等均已关闭，并锁上库门，切实做好防火、防盗工作。
三、仓库禁止无关人员进入，所有入库人员需经过计划部长批准，必须在仓库保管员陪同下进出仓库，并遵守仓库管理制度。
四、仓库钥匙由专职人员负责掌握，禁止其他人员拿钥匙到库房取物。
五、仓库内严禁吸烟，并配置灭火器，时时做好仓库的5s工作，保持环境整洁，所存物料应井然有序，定期向上级部门汇报库存明细。
六、车间人员领料时不得随意翻动架上物品及标示卡。大件物品须在库管的指挥安排下领取；小件物品可由库管直接取来交给领料人，领料人不需要进入库房货架中，在待料区域等待确认库管交给的物品规格及数量。
七、所有人员不得携带类似手提包、包装袋等物品入库、确实需带入的，允许仓库保管员检查。
第七章其他事宜
一、所有单据要保管好。上月单据要整理归档，遗失要追查相关人员的责任。
二、倡导细心（严谨）、负责、诚实、团结互勉的工作态度和作风。
三、上班时间严格遵守公司劳动纪律，遵守作息时间，不得大声喧哗、玩闹、睡觉、长时间拨打私人电话，不应擅自离开岗位，不得经常以私人理由会客等。
四、仓库管理人员如有以下情形之一者，除赔偿经济损失外，还将视情节轻重给予记过，直至开除处罚。如有触犯刑律，则交公安机关依法处理。
1、盗卖或化公为私等营私舞弊者；
2、与供应商坑糜一气，以次充好，调换所保管之材料者；
3、未经报准而擅自移转、拨借或损坏不报告者；
4、未尽妥善保管责任或由于过失致使财物遭受被窃、损失或盘亏者；
5、收取供应商贿赂者。
1、档案保管工作，是采用一定的技术设备、措施和方法，对档案实行科学保管和保护，防治档案损毁，延长档案寿命，维护档案安全。
2、按专业类项进行保管，做到档案存放条理化、排列系统化、保管科学化，以利于档案的保护管理。
3、坚持以防为主、防治结合方针，切实做好档案“十防”（即防盗、防水、防火、防潮、防尘、防鼠、防虫、防高温、防强光、防泄密）工作，确保档案完整安全。
4、加强库房基础设施建设，逐步购置先进设备，改善库房管理条件；引用先进科学技术，实行科学管理。
5、库房要保持温度在摄氏14-24°c，相对湿度在45-60%之内；保持清洁干净，做到无尘、无虫、无鼠、无有害气体污染。
6、库房管理人员要做到天天打扫卫生，每天上下班各检查一次温湿度，每月清理二次档案柜卫生，发现有字迹褪变和纸张破损的案卷，及时进行抢救。
7、接交进馆的档案，要认真清点，履行签字接交手续；档案外借，要认真清点，履行批准手续，并保证按期归还；非工作人员不得进库房，以防意外；在库房里不准吸烟。
1. 气瓶的选择与验收：所有气瓶应由合格供应商提供，并附有有效的。检验报告。气瓶外观无明显损伤，阀门、减压器等配件完整无损。
2. 储存与搬运规定： - 存储区域应远离火源、热源，保持通风良好，配备灭火器材。 - 气瓶应直立放置，使用专用支架固定，避免滚动或倒置。 - 搬运时应使用专门工具，禁止抛掷、撞击。
3. 使用操作规程： - 使用前，确认气瓶压力正常，阀门无泄漏。 - 连接管道时，确保气密性，避免氧气与乙炔混合。 - 操作人员需佩戴防护设备，遵守操作规程。
4. 安全检查与维护： - 定期进行气瓶压力检查，及时补充气体。 - 对气瓶进行定期外部检查，发现异常立即停用。 - 每次使用后，关闭阀门，确保气体不泄露。
5. 应急处理措施： - 发现泄漏，立即关闭阀门，疏散人员，严禁明火。 - 火灾发生时，使用干粉灭火器，切勿用水扑救乙炔火。
6. 责任划分与培训： - 设立专人负责气瓶管理，明确其职责。 - 所有涉及操作的员工必须接受安全培训，通过考核后方可上岗。 - 定期进行安全演练，提高员工应对突发情况的能力。
本制度的实施需要全体员工的配合与执行，任何违反规定的行为都将受到严肃处理。我们坚信，只有将安全放在首位，才能确保生产的顺利进行，为公司的持续发展打下坚实基础。