中医药专项资金绩效自评价报告（通用17篇）
根据石屏县财政局关于项目资金绩效管理的部署要求，对我单位20xx年的项目资金绩效目标完成情况进行自评。现报告如下：
一、自评工作开展情况
自评过程中，本着强化绩效目标意识、提高部门整体资金使用效率、提升绩效管理水平的原则，通过目标计划梳理、工作数据采集、项目完成情况调查等方式对我单位项目资金使用情况进行检查，并评估资金的使用效率和工作开展情况。
我单位20xx年项目支出总金额1037.31万元，其中一般公共预算财政拨款项目支出926.97万元。包括石农财〔20xx〕12号实际种粮一次性补贴7.12万元、石农财〔20xx〕13号中央财政耕地地力保护补贴资金103.21万元、石财农〔20xx〕19号20xx年石屏县中央和省级农村厕所革命整村推进财政奖补资金117.24万元、石林草联发〔20xx〕1号新城乡20xx年天然林停伐补助资金61.24万元、红财资环发〔20xx〕5号新城乡20xx年农村人居环境整治项目二期经费54万元、红财农发〔20xx〕97号新城乡20xx年农村人居环境整治项目一期经费80万元、石开组〔20xx〕20号通知屏县北门仓库改建惠民村集体经济项目经费150万元等。
二、自评结果概述
各预算项目立项依据充分，绩效目标合理且清晰明确；项目管理机制健全、措施保障有力，全面、按时完成各项绩效指标，有效促进了部门履职绩效目标的实现；相关政策落实到位；项目资金及时拨付到位；资金使用合规，会计核算规范，财务控制有效；项目完成及时；项目质量及节支增效措施明显，符合年度预算目标，项目社会效益、生态效益、经济效益和可持续影响效果显著，服务对象满意度较高，有效推进了部门绩效目标的实施。通过项目的实施，充分调动了项目区贫困群众的生产积极性，改善交通环境，在优化产业结构，增强发展后劲，促进贫困群众增收和经济发展的基础上，极大地改善了项目区群众的生产生活条件，促进各民族共同发展，共同进步、共同繁荣，实现民族平等，营造出稳定、团结、和谐的社会局面。较好地完成了年初的目标，各项指标也基本达到了预期指标值，总体评价优。发现问题：项目资金支出前松后紧，谋划不充分。
三、下一步工作措施
下一步我单位将加大宣传力度，提升预算项目管理相关人员业务素质和思想认识，将绩效自评融入到绩效管理的整个过程，提高绩效自评的效率和效果。同时加强对预算编制的管理，严格执行预算绩效管理办法，科学合理地设置预算绩效指标，积极推动绩效自评结果应用，将其作为预算编制和改进管理的重要依据，使有限的预算资金产生更大的效益。
一、预算支出基本情况
（一）预算支出概况。
1、卫生健康人才培养项目预算支出1.62万元。主要用于辖区基层医务人员33名（含高新区6名）。医院学科带头人和中层骨干线下集中授课，分组下科室临床带教实习。实际支出：16363元，其中理论授课费：3600元、带教费（临床）：2100元、餐饮费：6075元
2、公立医院能力提升项目35万元，主要用于医院眼耳鼻喉和消化内镜中心建设。
（二）预算资金使用管理情况。
主要包括：医院成立了预算支出组织管理机构；制订了预算资金和项目管理制度建设，预算资金投向结构合理理性，资金拨付及时等，项目立项、申报、评审、监督管理、验收等阶段组织实施合规。
（三）预算支出绩效目标完成程度。
1、卫生健康人才培养项目
统一编写了培训教材（授课老师和学员每人一本），下发笔记本等学习用具，集中开展专题培训授课5天，共计40学时，分组下临床科室带教6学时。培训结束后进行了理论考试和技能考核，合格率100%。
2、公立医院能力提升项目，耳鼻喉和消化内镜中心建设：预算新购置消化内镜检查治疗设备共计149万元。选定2名专科技术人员专业培训。
二、绩效评价工作情况
1、卫生健康人才培养项目
培训结束后进行了理论考试和技能考核，合格率100%。学员诊疗能力和实际操作能力得到了进一步提高。
2、公立医院能力提升，眼耳鼻喉和消化内镜中心建设项目。目前正在设备采购合同的签订和政府采购平台的招投标以及场地的改扩建设计。
三、预算支出主要绩效及评价结论
1、卫生健康人才培养项目：预算支出决策、绩效目标、预算投入过程等合理、规范，制度健全，成效明显。
2、公立医院能力提升，眼耳鼻喉和消化内镜中心建设项目。因科室建设无设备，为了满足消化内镜病人胃肠镜检查及治疗的需求，需新购置设备，因此设备费用超过预算，在以后工作中，严格按照预算进行设备添置。
四、绩效评价指标分析
我院严格按照赫山区财政局《关于做好20xx年度预算绩效自评工作的通知》的要求，根据细化的各项指标，针对完成情况进行了评估，确保整体绩效评价能充分反映成效，为来年的项目实施提供第一手的参考信息，为实施过程中的一些存在问题提供有效的解决方案。
在绩效自评工作中，我院财务科、医务科、后勤设备科等部门分工协作，通过组织调研、数据测算，准确地计算出各项指标的实际得分，并对测算结果进行了细致的复核，形成最终的评价结果。
总分：100分，实得分：86分
预算决策总分20分，得分20分。资金到位及项目实施的时效情况总体良好，得满分；项目立项中，目标的合理性、绩效指标的明确性、完成率、项目立项规范性完成情况良好，均为满分；20xx年拨付36.2万元，全年资金到位率为100%，得满分。资金到位及时率100%，得满分。资金使用率100%，得满分。绩效目标总分6分，得分5分。绩效目标设定的绩效指标还有待细化，合理性有待深入探究，用以反映和考核预算支出绩效目标的明细化情况有待完善。
过程30分，得分：29分：内镜中心建设项目资金预算缺口大、资金执行率不能达标。
“产出与效益”总分50分，得分37分。在产出的数量、质量、效益方面，我院总体情况效果欠佳。
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
1、项目负责人对于绩效评价工作的重要性认识不够，缺乏主动性,部分工作未能按照年初计划进行。
2、我院专业技术人员缺乏，所有设备采购程序进展缓慢，低于预期。
3、进一步完善细化预算方案，着重合理性考虑。因科室内镜设备均需添置，场地改扩建规划需进一步合理设置。在以后工作中，严格按照预算进行设备添置和场地改扩建。
六、有关建议
1、主管部门针对各医院实际情况，特别是中医医院要在政策、资金支持力度、给予倾斜。
2、建议财政部门加强业务培训，组织相关单位人员学习交流拓展工作思路。
七、其他需要说明的问题
无
一、项目基本情况
项目名称：省级区域医疗中心补助资金项目
项目资金：235.88万元
项目执行时间：20xx年1月-20xx年12月
二、项目基本情况
为了有序推进省级区域中医诊疗中心（针灸）建设工作，确保完成工作任务，达到引领和推动学科建设发展的目标，根据《云南省区域中医（专科）诊疗中心项目建设实施方案》要求，特申请建立省级区域医疗中心。
三、项目绩效自评工作开展情况前期准备、组织过程等相关情况
为加强项目绩效目标管理，切实提高财政资金使用效益，我院领导高度重视财政支出绩效自评工作，及时部署，安排专人负责开展自评工作，确保做到自评结果真实、准确、客观。
四、项目绩效实现情况
（一）项目资金情况
1.项目资金到位情况。保财社〔20xx〕1号到账资金235.88万元。
2.项目资金执行情况。截止20xx年12月支出235.88万元。其中：印刷费支出4.19万元、差旅费0.29万元、培训费支出11.91万元、专用材料费37.73万元、办公设备购置4.33万元、专用设备购置177.43万元，根据国发〔20xx〕5号文件要求，州市级、县级财政国库集中支付结余不再按权责发生制列支，不再有财政项目补助结转结余资金，已支定收。
3.项目资金管理情况。在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到了专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。
（二）项目绩效指标完成情况
1.产出指标完成情况。建设区域医疗中心1个，完成目标值；出版专著1本，为完成目标值；完成制定项痹病、肩痹病、膝痹病、面瘫病、中风病等至少5个具有地方特色的诊疗方案；学科发展逐步完善，优化设置脊柱病、骨关节病、神经系统病3个亚专科，亚专科人才梯队合理。
2.效益指标完成情况。针灸专科领域内疑难病症的诊断与治疗能力显著提升；为省内尤其是滇西片区的针灸专科培养一批学科带头人和骨干人才。
3.满意度指标完成情况。满意度指标完成情况。患者满意度≥95%。
五、绩效目标未完成原因和下一步改进措施
项目各项绩效目标基本完成，下一步将根据工作中遇到的实际困难和问题，改进工作方式，提升工作效率。
六、绩效自评结果
项目各项绩效目标完成情况良好，项目经费能严格按照专项经费的管理使用要求和相应项目实施方案要求进行项目收支管理，自评为优。
为进一步规范财政资金管理，强化部门责任意识，切实提高财政资金使用效益。根据《中华人民共和国预算法》关于“各级政府、各部门、各单位应当对预算支出情况开展绩效评价”的规定和《湖南省财政厅关于做好20xx年度省级财政资金绩效自评工作的通知》（湘财绩〔20xx〕6号）要求，我委对20xx年度省级中医药专项资金开展了绩效评价工作。评价采用定量分析、定性分析和现场评价相结合的方法，制定了评价实施方案，从预算编制与执行、资金分配与使用、资金监督与管理、财务会计信息、项目组织管理、项目绩效完成等方面对项目进行了综合评价。现将绩效评价情况及评价结果报告如下：
一、专项基本情况
为加强中医药统筹规划，提升中医药服务能力，加快中医药健康服务发展，强化中医药人才队伍建设和文化建设，从而达到促进中医药事业科学发展，繁荣中医药文化的目的。根据《中华人民共和国中医药条例》、《中共湖南省人民政府关于加快中医药发展的决定》（湘发【20xx】5号）立项，主要包括中医药信息化建设、中医药文化建设、省级重点专科建设、急诊急救能力建设、中医药科研平台建设、中医药科研计划项目、基层老中医药专家学术经验继承人培养、省中医药专长绝技收集整理、中医药服务体系建设等13个子项目，本次评价资金总额3,900.00万元。
二、绩效评价工作情况
20xx年3月27日，我委下发《关于开展20xx年度省级财政专项资金绩效评价工作的通知》（湘卫函〔20xx〕159号），同时成立了绩效评价工作小组，委财务处对本次工作进行统一组织和协调，由委疾控处、基层卫生处、妇幼健康处、计划生育家庭发展处、省中医药管理局组成两个评价组，每组分成5个小组，由相关处室分别按要求开展现场评价工作。各市（州）卫计委组织所辖县市区卫计局对20xx年省级下达的中医药专项资金绩效情况进行自评。4月份，统一组织开展现场评价工作，评价覆盖全省14个市（州）。评价工作小组采取：召开座谈会、听取汇报、核查专项资金使用和管理、财务账目等情况，了解资金使用效果及存在的问题，采集相关数据和结合报送的绩效自评报告等材料进行分析，形成评价结论。抽查中医药专项资金金额912.00万元，占总预算支出金额的比例为32.40%，现场评价过程中，各市州及直属单位在本次绩效评价过程中以下方面有了明显提高：
（一）各级领导高度重视
各市县成立了专项资金绩效评价工作领导小组，由一把手亲自任组长，建立了由财务科牵头、各个县市区卫计局、市直单位、机关各科室负责具体实施的协作机制，制定下发了工作方案，组织各市县、各单位开展了绩效自评和现场评价，其中涟源市卫生计生局成立了卫生计生项目实施工作领导小组，由分管副市长任组长；湘乡市卫生计生局成立了专项资金绩效考评领导小组，由一把手任组长，财政局分管社保的副局长任副组长，增强了绩效评价工作的领导和协调能力。
（二）评价资料准备充分
各市州县卫计委（局）均按要求提交了绩效自评报告，相关佐证资料也准备较为齐全，并进分类整理汇编。
（三）绩效评价意识提升
各专项资金主管和使用单位均提高了绩效评价意识，对于专项资金绩效评价常态化开展从理解、接受到积极配合，有效地促进了绩效评价工作的开展。
（四）评价培训得以加强
省卫计委对本次绩效现场评价的专家组集中进行了有针对性的培训，由经验丰富的财务老专家和业务领域的资深人士讲授，提高了绩效评价人员执行能力。长沙市卫计委还特别邀请市财政局绩效评价处负责同志介绍了财政预算资金绩效评价相关政策、要求，财政绩效评价的具体流程、步骤及卫生计生项目资金绩效评价具体问题解析，有效提升了卫生计生财政专项资金绩效管理水平。涟源市卫生计生局等单位也举办了培训班，对市直、乡镇医院和卫计办以及项目实施单位的负责人、专业技术人员进行了专业知识培训。
三、综合评价结果
中医药项目的实施推进中医医院信息化建设，方便了百姓就医看病，有效开展健康咨询活动，加强了中医药文化宣传，加强重点中医专科建设，提升了专科团队专业水平，强化中医医院急诊急救能力建设，提升了中西医结合综合救治危急重症的能力。继续开展中医药科研计划项目，继续实施基层老中医药专家学术经验继承项目，促进基层中医药高端人才的快速成长，为中医药事业持续发展提供了有力支撑，中医药服务体系（提升工程）建设进一步提升中医药服务能力。根据《20xx年度湖南省卫生系统财政性专项资金绩效评价指标表》评分，得分为92分，财政支出绩效为“优”。
四、专项资金主要绩效
(一)中医医院信息化建设
湘潭市中医医院预算投资380万元，就原有信息化软件进行全面提质升级。20xx年11月16日完成招标，12月16日签订合同，现己完成HIS、EMR、LIS、病案管理系统、治未病管理系统及廉政风险防控系统升级改造。信息化建设使医院管理更高效，百姓就医更方便。
益阳市南县中医医院信息化建设工作逐步完善和创新。20xx年5月完善了临床检验信息管理系统LIS跟医学影像传输系统PACS，11月完善了体检信息系统和物资管理信息系统。20xx年信息化建设初步完成。
（二）中医药文化建设
长沙市中医医院完成了本部门诊前坪太极图绿化成型、门急诊的标识标牌制作和维护、开展膏方节、三伏贴等大型中医药文化活动宣教资料印制、医院候诊区以及其它醒目位置悬挂中医药常见病、中药功效、历代名医、中药煎煮知识、医生简介等内容牌匾。
浏阳市中医医院配套（自筹）提供中医药文化建设资金34万元。通过实施中医药文化建设项目，切实加强医院环境文化、行为文化、文化载体与文化传播普及工作，不断提升中医药文化内涵，彰显中医药文化个性，普及中医药价值理念，构建中医药行为规范，塑造中医药行业特有人文环境，增强医院中医药文化影响力和感召力。
湘乡市中医医院装置了户外大型电子屏，宣传中医药文化和科普知识;编印了医院院报（每季1期）、建立了医院网站、开设了微信公众平台，并通过与湘乡电视台和湘乡网合作，共同举办中医药文化宣传，每周1期健康讲坛，每天1条中医养生保健知识。同时深入村、社区、学校开展健康咨询活动，加强了中医药文化宣传。
通过加强中医药文化建设，进一步提升中医药文化内涵和中医文化氛围，普及中医药价值理念，塑造中医药行业特有的人文环境，宣传与人们日常生活相关的中医药知识、方法、观念，使广大进一步认识了中医，接受了中医，感受到中医的亲切，中医观念不断深入人心。
（三）省级重点专科建设
长沙市中医医院灸康复科和肛肠科购温热中低频治疗仪、颈椎弧度牵引治疗仪、空气压力循环治疗仪、脑循环功能障碍治疗仪、训练用阶梯、平行杠、股四头肌训练椅、牵引网架等设备,以及中医综合门诊硬件设备，进一步增强学科硬实力；选派骨干参加学术交流；购电子胃肠镜系统；学术交流方面，人才培养方面；设置科室文化墙、改装换药室等，为患者提供更加温馨、舒适的病房环境。
湘潭市中医医院针灸科，省补助项目经费20万。制定了专科建设实施方案，成立了项目领导小组，共投入62万购置了大量的专科医疗设备，筛选5个优势病种，制定了相应的诊疗方案并实施。并完成了专科人才进修培训和引进，提高了专科转好团队专业水平。
益阳市第一中医医院省级中医重点专科专项资金20万元，建设重点加强了基础设施，临床路径、科室优势病种、中医适宜技术的投入，尤其是骨伤科，去年11月被省中医药管理局确定为省级中医重点专科，20xx年殷氏正骨疗法和殷氏正骨槽式下肢外固定器被正式授予省专长绝技项目。
（四）急诊急救能力建设
各地市急诊急救能力建设得到加强，如长沙市中医医院配套400万元，主要用于加强急诊急救能力建设，引入现代科学技术。配备急救设备，培训急诊队伍，提升应急急救能力。完善中医医院急救服务体系，保障群众身体健康和生命安全，充分发挥中医医院在当地经济社会发展中作业。
湘潭县中医医院共投入41万元（单位配套31万元）添置了呼吸机、可视喉镜、自动洗胃机等设备，选派王晓伟、陈升航等4人到湘潭市第一人民医院进修学习，组织院内急诊急救知识培训，提升了中西医结合综合救治危急重症的能力。
南县中医医院在完善医院服务功能的同时，充分发挥中医药在突发公共卫生事件中的特色优势，努力提高医院的急诊急救能力和应急处置能力，积极开展急诊急救能力建设。努力推动医院急诊急救能力建设项目的组织实施，并研究制定具体的项目实施计划，成立了项目实施工作领导小组。该院于20xx年11月购置了一台价值20万元的血滤机。同时选派1名急诊科业务骨干到上级医院进修学习，并在院内开展急救技术培训和学术交流，共同探讨在急诊急救方面的新知识、新技能，为应对突发公共卫生事件做好人才储备，定期开展急诊急救能力演练。桃江县急诊急救能力建设项目总耗资29.3万元，其中省级财政专项资金10万元，添置了呼吸机、除颤仪、电动手术床、电脑中频治疗仪、电动吸引器、双层治疗车、三层治疗车及担架式推车各一台。
（五）中医药科研计划项目
中医科研计划计划项目主要用于开展中医临床、中医护理、针灸推拿和中药学等中医药专业各个领域的科研研究。科研计划课题项目的研究周期为2～3年，目前各科研课题目前正有序进行中。通过项目实施，提高了我省各医疗卫生科研机构中医药临床诊治水平，提高了中医药防病治病能力和学术水平，提高了中医药服务经济社会发展的能力和水平，提高了各级中医医疗机构中医药科研能力和水平。
（六）基层老中医药专家学术经验继承人培养经费
基层老中医药专家学术经验继承人培养资金按照省中医药管理局学术经验继承实施方案的要求分配，除支付给委托中医药大学的管理经费外，其他经费均支付给了指导老师和继承人。基层老中医药专家学术经验继承人培养效果良好。通过学术经验的传承，提高了基层中医医师的辨证施治能力，提高了基层诊断疾病的能力和水平。
20xx年省师承基层老中医药专家学术经验继承人员均按照《湖南省基层老中医药专家学术经验继承工作实施方案》和教学协议的要求，按进度完成独立临床实践、学习笔记、临床医案总结、学习月记及集中理论培训等传承任务。继承人学习了《伤寒论》、《神农本草经》、《温病学》等古典医籍，中医药理论功底更扎实，中医临床诊疗水平有较大提高，老中医药专家学术经验得到继承和发扬。通过系统的理论学习和跟师实践，继承人学术水平明显提高。该项目培养我省一批热爱中医药、医德高尚、理论功底扎实、实践能力较强的年轻中医临床人才，促进了基层中医药高端人才的快速成长，为中医药事业持续发展提供了有力支撑。
（七）中医药服务体系建设
中医药服务体系建设专项主要用于提升工程项目建设，主要任务是集中打造特色浓厚的中医诊疗区（中医馆），综合使用多种中医药技术方法服务城乡居民，切实加强在基层防治常见病多发病中中医药适宜技术的推广与应用，进一步提升基层中医服务能力，促进中医药特色优势的发挥。通过项目的实施，各项目单位中医诊疗环境得到了有效改善、中医药技术水平得到长足发展、中医药诊疗设备基本配齐，中医药服务能力得到全面提升。中医药服务体系建设功能齐全。各项目建设实施后，以中医医疗、康复、预防与养生保健的服务体系的中医综合服务区成功投入运营，为群众提供“简、便、验、廉”的中医特色医疗服务。在中医理论指导下，医院医师根据患者的具体情况、疾病不同阶段，合理地选择多样化的中医治疗技术、手段和方法，最大限度地发挥了中医整体治疗优势，提高了中医临床疗效，缩短病程,提高了生活质量，同时降低了患者的医疗费用。经过的实践推广，各基层医疗机构门诊理疗和住院康复人次大幅增加。
湘乡市卫生局中医药服务体系建设项目总投入270万，其中省补项目经费40万（20xx年、20xx年各20万元），湘潭市财政配套105万元，湘乡市财政配套105万元，项目单位配套20万元。根据省中医药管理局的要求和《湘潭市村卫生室规范化建设和实施基本药物制度指导标准》，湘乡市卫生计生局制定了《20xx年湘乡市村卫生室中医药服务能力建设试点项目工作方案》，选择89所村卫生室作为第一批试点单位，与湘潭市卫生计生委推出"五室六有七公示十统一"的规范化村卫生室建设项目融合一起整体推进。试点村卫生室设置了中医诊室、中药房，配备了中医或能中会西的乡村医生，基本的中医诊疗设备，100种以上中药饮片和60种以上中成药，能开展5种以上的中医药适宜技术。
岳阳市扎实推进中医药继承与创新，县级中医院全部达到二级中医院标准，全市已建成中医药综合服务区74个，已有80多家乡镇基层医疗机构设立了中医馆，能够开展针灸推拿、小针刀等10多种中医药服务。大力推动中医药健康旅游产业发展，平江县申报了示范区，岳阳县、湘阴县、岳阳楼区申报了示范基地和示范项目。进一步加强师承工作，完成国家中医药管理局对尚品洁名老中医药传承工作室的终期评估，张氏正骨流派也正式纳入湖南省第四批非物质文化遗产保护名录。
为争创全国基层中医药工作先进单位，益阳市全力提升了基层医疗机构中医药服务能力，南县卫计局在20xx年加大对乡镇卫生院中医骨干医师及村卫生室医生的培训力度，多次进行中医药适宜技术培训，通过专家授课、临床观摩、实际操作、严格考核等形式共计培训300余人。
永州市零陵区石山脚乡、石岩头镇卫生院中医药综合服务区已投入使用，宁远县卫计委中医药服务体系建设项目已投入82万元，为270个所试点村卫生室和示范村卫生室配备了必要的中医诊疗设备，同时印制中医书籍200册，针灸图200张。新田县中医医院中医药服务体系建设项目正在组织实施中，已对全县约500名乡镇卫生院、乡村医生开展了中医药适宜技术培训，选派多名业务骨干到中医药大学附属医院进行为期3-6月的培训，配备了必要的康复诊疗设备。
通过中医诊疗区（中医馆）项目的开展，为中医药进社区、进家庭创造了良好的环境，提高了基层医疗卫生机构综合性服务能力，更好地满足居民对中医药特色卫生服务的需求，全面深化和提升中医药服务能力。
五、存在的问题
（一）部分县市项目资金拨付不及时
双峰县中医医院信息化建设项目省里下达时间是4月29日，单位实际到账时间为9月30日，项目资金未及时到位。
邵阳县中医医院中医文化建设项目20万元、急诊急救能力建设项目10万元，省里指标文发文时间为20xx年4月29日，县里指标下达时间为20xx年9月29日，实际到账时间为20xx年11月30日，资金到账时间较慢，超过半年。
湘乡市中医医院中医药文化建设20万元、基层老中医专家学术经验继承人培养2万元，省里下达时间是4月29日，单位实际到账时间为8月29日，项目资金未及时到位。
安化县人民医院基层老中医专家学术经验继承工作项目2万元，资金拨付到位不及时，省里4月29日发文，单位实际到账时间为12月13日。
省财政下拨茶陵县中医院专项资金时间与拨付实际到位日期最长达6个月，资金到位不及时。
（二）专项资金核算存在不规范的情况
1、个别项目存在未专账核算的情况
安化县、慈利县人民医院基层老中医药专家学术经验继承人培养项目2万元专项资金未进行专账核算。
茶陵县中医院基层老中医药专家学术经验继承人培养项目2万元与县妇幼保健院婚前检查项目、计划生育手术补助项目等专项资金进行混合核算。
平江县三墩乡卫生院中医馆建设项目10万元，没有专账核算。
2、个别专项资金报销不及时
永州市中医院的1万元科研补助专项资金，目前尚未报销入账。
（三）项目资金投入分散，难形成合力
本次评价涉及的资金共计3,900万元，涉及投入13个项目、190个单位，平均每个项目300万元、每个项目单位仅20.53万元，将有限资金分配过多单位，某些单位的项目资金只有几万元，甚至1万元，投入金额过低导致项目资金变相成为日常开支的补充，难以产生真正的项目效益。
六、有关建议
（一）加强内外部协调，确保资金及时到位
各级卫生计生行政部门要进一步加强与财政部门协调，及时获取指标信息，确保财政资金及时足额拨付到各项目实施单位。进一步加强单位内部业务与财务部门之间沟通协调，建立良好的工作机制，形成合力，共同推动专项实施和管理工作。
（二）加强基层财务管理培训，规范会计核算
建议加强基层财务管理人员培训，提高会计处理水平，规范会计行为，科学设置会计科目，及时进行账务处理，强化专账管理，专款专用，提高专项资金管理水平。
（三）整合中医药项目，发挥资金拳头效应
建议按项目性质分类整合各部门专项项目，握紧拳头保发展重点，集中力量提升一处或几处中医药服务体系，形成样板工程。
七、其他事项说明
项目依据《中华人民共和国中医药条例》、《中共湖南省人民政府关于加快中医药发展的决定》（湘发【20xx】5号）等政策法规立项，20xx年，我委会同省财政厅联合出台了《湖南省公共卫生专项资金管理办法》，资金管理办法制定规范、要素齐全。我委将继续大力发展中医药事业，包括市县级中医药信息化建设、中医药文化建设、中医医疗机构中医综合治疗室建设、中医医疗质量监控工作、中医药科研计划项目、老中医药专家学术经验继承人培养、省中医药专长绝技收集整理等项目，为此，20xx年公共卫生专项资金预算规模约4500万元。
为规范财政资金管理，提高财政资金使用效益。根据中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预【20xx】285号）、《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见>(湘政发[20xx]33号)、《湖南省人民政府关于深化预算管理改革的实施意见》（湘政发【20xx】8号）、省财政厅《关于做好20xx年度中央对地方专项转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》等要求，我县就20xx年计划生育利益导向专项、计划生育技术服务专项、卫生等项目资金认真开展绩效评价，现就有关情况报告如下：
一、项目基本情况
新邵县位于湖南中部，东界邵东县，南邻邵阳市区，西邻邵阳县，北连新化县、冷水江市、涟源市为半山丘区。辖区15个乡镇，总人口约82.1172万人。目前，我系统开展的项目有：①公共卫生方面：职业病防治项目、预防艾滋病母婴传播项目、免费婚前医学检查项目、农村妇女“两癌”检查项目、降消项目、妇幼保健及社区卫生专项；②计划生育利益导向方面：奖扶、特扶项目、独生子女保健项目;③计划生育技术服务方面：孕前优生保健检查项目、计划生育节育手术项目、计划生育能力建设，4、基本药物资金 5、中医药项目 6、计划生育协会资金
二、项目实施情况
（一）项目管理情况
1、领导重视，责任明确
为确保各项目顺利实施，我县成立了项目工作领导小组，印发了相应实施方案，并将检查工作实效纳入年终绩效考核，对各项目精心组织，认真贯彻落实，不折不扣地完成预定任务，有些项目开展时，先召开乡、村有关人员会议，同时进行业务培训。对相关项目做好宣传工作，明确项目意义，项目服务对象。层层发动，做到家喻户晓。
2、建立制度，规范管理
按照项目要求，对每个实施项目都制定了相应管理制度，明确操作流程，确定了项目负责人，并对项目实行“领导包片、部门分工负责、上下联动”工作机制。建立了相应的登记制度，各项资料完整，规范存档。
（二）项目完成情况
1、公共卫生服务完成情况：
其一、居民健康建档668852人，建档率85.41%，档案更新率55%，发放健康教育宣传资料90175张，650个健康教育宣传栏内容卫生院更新12期，村卫生室更新6期，全县乡镇卫生院共举办健康教育讲座5161人次，参与居民207716人次，咨询活动148次、参与居民3026人次。预防接种到12月31日止建立接种证数9236人，建证率100%，乙肝疫苗接种率99.37%，卡介苗接种率99.02%，脊髓灰疫苗接种率98.83%，百白破疫苗接种率98.67%，含 麻疹成分疫苗接种率99.48%，流脑疫苗接种率98.61%，乙脑疫苗接种率98.27%，甲肝疫苗接种率98.57%。0-6岁儿童和孕产妇健康管理，早孕建册6801人，新生儿访视6982人，产后访视的产妇6854人，为65岁以上老人健康体检服务48002人；高血压患者规范管理43512人，糖尿病患者规范管理14377人，对3162个重性精神病人进行了登记造册，纳入规范管理。对辖区内533名结核病患者进行了治疗。
其二、职业病防治项目完成情况
20xx年共检查职业健康单位16个，在岗职业健康检查197人。岗前职业健康检查8230人次，职业健康检查网报率100%。
其三、艾滋病母婴传播项目完成情况
20xx年1月至20xx年12月共免费进行艾滋病检测4371人，检测率为100%，其中孕期检测4283人，检测率为97.98%，梅毒检测人数4371人，检测率为100%，其中孕期检测检测4283人，检测率97.98%，本年度新增梅毒阳性孕产妇22例，本年度梅毒阳性孕产妇共分娩28例，其中包含20xx年度诊断的8例，20xx年度的20例，引产1例，还有1例在孕；其中孕期新增梅毒阳性22例（22人接受规范治疗），所有梅毒阳性孕产妇所生婴儿都进行了预防性治疗并定期随访；乙肝表面抗原检测人数4371人，检测率100%，其中孕期检测检测4140人，检测率97.36%，表面抗原阳性410人，抗原阳性母亲所生婴儿均注射了1针免费高免。所有药品管理规范无差错。
2、免费婚前医学检查项目完成情况
20xx年，我县结婚登记3609对，免费婚前医学检查3503对，检查率97%；其中检出指定传染病男22人，女20人；精神病女2人；生殖系统疾病男33人，女9人；内科系统疾病男5人，女4人；提出暂缓结婚男15人,女0人。所有检出疾病的男女双方我们都在尊重受检者意愿的前提下提出治疗意见。
3、奖扶、特扶项目完成情况
20xx年，我县严格按省市有关规定执行，公开了咨询电话，接受群众电话咨询5000佘次，经过初选、复核、公示，并经“社会监督、部门监督、人大代表政协委员监督、新闻媒体监督”后，县卫生和计生行政部门最终确认奖扶对象4491名、特别扶助对象241名（死亡85人，伤残156人），手术并发症216人，奖励对象个案上报率、建档率、扶助对象准确率均达100%。
4、独生子女保健项目完成情况
20xx年，我县严格按省市有关规定执行，发放独生子女保健费547人。
5、孕前优生健康检查完成情况
20xx年，我县按省市有关政策规定，对孕前优生健康检查实行免费服务，全年实际完成免费健康检查5900对，超额完成年初计划任务。省财政拨专项优检资金118万元，县级配套65万元，共计183万元。
6、计划生育节育手术项目完成情况
20xx年，我县按省市有关政策规定，对所有计划生育基本技术服务全部实行免费服务，全年实际完成计划生育基本手术3948例，其中上环2909例，流产1039例。
7、计划生育服务能力项目
20xx年该项资金全部拨付基层使用，缓解基层工作资金的压力，让计生工作者安心做好本职工作，为抓好相关政策的落实、稳定低生育水平提供了保障。村级补助计生专干报酬兑现发放率达100%，改善了基层工作实际困难，解决了实际问题。
8、基本药物项目：
我县自20xx年4月1日基层实施基本药物制度以来，在规范临床用药，降低群众医药费用负担等方面产生了积极影响。通过基层实施基本药物制度，加强购销环节的管理，特别是合理用药的管理，业务情况呈现“四降一升”。其一是药品收入逐年下降，其二是药占比逐年下降，其三是抗菌药物、激素使用率明显下降，其四是门诊次均费用逐年下降，其五是门诊人次逐年升高。基层医疗质量得到了明显提升，群众看病就医体验增强，群众得到了实实在在的实惠。
20xx年我局根据《湖南省巩固基本药物制度和基层运行新机制实施方案》（湘政办发【20xx】51号）《湖南省卫生和计划生育委员会进一步完善基层医疗卫生机构药品配备使用管理的实施意见》（湘卫药政发【20xx】1号）、《关于做好全市公立医疗卫生机构优先配备使用基本药物工作的通知》（邵卫计药政发【20xx】1号）、《湖南省卫生计生委关于印发《湖南省基层医疗卫生机构药事管理规定（试行）》的通知》（湘卫药政发｛20xx｝4号）等文件要求，明确了药品采购“两票制”实施的具体事项，相关规定，保障措施、工作要求，对各公立医疗药品进行了摸底，加大了对药品配送和使用环节的监管，逐步推进“两票制”落地。
（三）项目资金到位、使用情况
1. 利益导向股资金
1、20xx年全县共确认奖扶特扶对象4186人, 其中实际确认发放奖励扶助对象4490人，每人年960元，支付资金431.04万元。2、20xx年特扶死亡156人，5400元/人，共84.24万元，20xx年特扶伤残85人，4200元/人，共35.7万元，合计119.94万元。3、手术并发症二级残疾1人，3600元/人，计3600元。三级残疾216人，2400元/人，计51.84万，合计52.2万元。4、20xx年计划生育提标：（特扶提标43.38万元，手术并发症18.228万元，合计61.608万元）。5、20xx年实际确认发放独生子女保健费对象547人，每人年240元，支付13.128万元，20xx年利益导向共发放资金合计677.916万元
计划生育利益导向资金按照项目资金管理办法的要求，县财政局在收到上级下拨资金之后按时划拨到代理发放机构的计生专户中，代理发放机构根据计生部门提供的发放名册直接将资金足额打入发放对象的个人储蓄账户，没有发现截留、挪用、挤占、虚列资金等现象。
2.公共卫生经费达到人平55元/人
我县20xx年度常住农业人口781735人，公共卫生资金中央和省级配套资金3766.4万元,县级配套资金496.0425万元，共配套4262.4425万元（本配套4311.5425万元，省级配套在湘财社指【20xx】72号文件中提取药具采购和健康素养促进资金49.1万元），新邵县常住人口78.1735万人, 一共下拨公共卫生经费4311.5425万元,人平达到55.15元.按22元/人发放到村级卫生室经费为1724.61万元.
3. 计划生育技术服务专项资金下拨到位
免费计生技术服务项目专项资金71.24万元
在专项经费的支出上，认真领会上级的相关政策，严格执行预算，不挤占，不挪用，保证专款专用，每月底定时做帐，编制上报专项经费报表，免费手术经费71.24万元全部拨付完。
4、计划生育事业费：
湘财社指【20xx】55号文件打所拨款到县共拨款244.38万元，用于妇幼和老年健康服务、医养结合、孕前优生健康检查、计划生育事业费和其他疾病预防控制、公共卫生服务等有关工作。县财政局重新分配，分配到我局的计划生育事业费为21.08万元。
5、中医药专项资金全部拨付到位
潭府卫生院及寸石卫生院建立中医馆，上级配套20万元，潭府卫生院与寸石卫生院各10万元，及时下拨到位，正大骨伤科医院中医专项资金65万，共计85万全部拨付到位
6、基本药物资金补助到位：
各乡镇卫生院基本药物省级配套810.8万元，县级配套425万元，合计1235.8万元。村级基本药物省级配套353.9万元，共计1589.7万元，及时下拨到位
7、疾病应急救助资金
邵财社指【20xx】30号文件共拨资金20.2万元，其中中医院5万元，人民医院8万元，正大骨伤科医院7万元，妇幼保健服务中心0.2万元，邵财社指【20xx】86号文件12万元，拨到人民医院，邵财社指【20xx】82号文件8万元拨到人民医院，共合计40.2万元。
8、计生协会经费：
计划生育特殊家庭综合保险7.5万元，计划生育“三结合”项目资金8万元，计划生育贷款贴息5.91万元，计生办会能力建设资金10万元，计划生育重大疾病住院护理补助12.01万，共计43.42万元全部下拨到位。
三、项目绩效评价
20xx年中央、省财政拨出专项经费用于补助我县的公共卫生、中医药专项、计划生育利益导向、计划生育技术服务、公立医院改革、基本药物制度等工作，较好地解决了开展相关项目的工作经费和特定对象的实际困难，减轻了农村居民的负担。圹大了公共卫生计生服务范围，使党和国家的惠民政策惠及更多的人民群众。
四、部门整体支出绩效情况
1、20xx年财政财务收支情况：
20xx年全年收入合计145930062.01元，基中：基本支出拨款13956470.22元（包括乡镇人员基本待遇及人才津贴），项目支出拨款131973591.79元。支出合计：145619423.01元，其中：财政拨款支出12067151.73元，拨出经费133552271.28元.
2、“三公”经费开支情况：
公务接待费：20xx年公务接待费325234.5元，20xx年公务接待费135254元，比上年减少189980.5元，下降58.4%。
无因公出国出境费用。
卫生和计划生育局20xx制定了一系列的财务管理制度和节约措施，减少了招待用餐，三公经费有了大幅度下降，得到了局机关全体职工的一致好评。
五、存在的问题
1、公共卫生服务体系和应急机制及城乡公共卫生服务发展均不衡，优势资相对向上集中，农村公卫人员人才队伍建设还有待加强，技术人员综合素质有待进一步提高。
2、奖扶缺泛吸引力，独生子女伤残死亡家庭是实行计划生育政策以来形成的特殊群体，其承担的风险与痛苦是巨大的，现行奖扶标准低于民政救助标准，缺乏吸引力。
六、建议
1、20xx年继续保留公共卫生专项、基本药物、中医药等卫生专项，计划生育利益导向专项、计划生育技术服务专项等计生项目。
2、为解决我县公共卫生项目工作量大，检测任务重；缓解困难家庭的压力，适当提高奖扶补助标准；提高计划生育技术服务能力，需逐年增加各项补助经费。
一、项目概况
（一）政府战略规划或目标。
用于清河县中医院基础建设及设备购置。
（二）单位工作目标。
用于清河县中医院中医文化医康养融合项目基础设施及设备购置。
（三）工作活动(项目)基本情况。
1.工作活动(项目)背景资料。
本项目在清河县中医院院内建设，总占地面积24398.62平方米，依托中医院现有门诊楼、病房楼和在建中医医养结合中心综合楼等建筑物，总建筑面积23669.5平方米；利用医院现有和新购置医疗及康复设备、智慧医康养设备、中心供氧、体质辨识等设备350余台套，开展中医药文化推广及医康养融合服务，项目实施后年服务达到10万人次。
主要解决医养结合中心的办公、急救设备及病房设施，医院信息系统升级解决和全院各模块之间的互联互通问题。
备案：本项目于20xx年11月在清河县行政审批局备案，备案编号：清审投资备[20xx]73号。
2.工作活动(项目)的可行性、必要性、有效性及其论证过程。
1、优化提升中医服务、扩大中医服务新供给
该项目在提供中医医疗服务的基础上，将中医药文化、中医药适宜技术广泛推广应用，将中医药文化、中医药适宜技术深入渗透到医疗保健康复、健康养老服务等方面，提供更加多样化和便捷化的中医服务，推动中医医疗服务优化提升，扩大中医服务新供给，提高全民健康水平。
2、有效实现医康养跨界融合
随着我国人口老龄化问题日益严重，老年人对医疗和养老的需求日益增加，对医疗与养老事业发展提出了新要求。
20xx年国务院发布的《关于加快发展养老服务业的若干意见》中指出要“积极推进医疗卫生与养老服务相结合，推动医养融合发展，要促进医疗卫生资源进入养老机构、社区和居民家庭”；《河北省中医医养结合工作试点方案》(中医药[20xx]55号)、《邢台市中医医养结合工作试点方案的通知》（邢卫中函[20xx]6号）文件精神和工作内容要求：“鼓励有条件的中医医院与老年人家庭签订医疗契约服务关系，开展中医健康教育。鼓励有条件的中医医疗机构在养老机构内设医务室，鼓励以签约合作等形式确定中医医疗机构与养老机构的服务项目。鼓励中医医院采取自建、托管或与养老机构开展技术协作等形式，探索中医药与养老服务结合模式”。
该项目为老年人提供住院治疗、康复保健护理、疾病预防、健康检查、生活照料、临终关怀等服务，在居家养老、社区养老、机构养老三个层面打造中医医养结合服务新模式，有效的实现医康养跨界融合。
3、创新中医服务模式
在医院原有医疗资源基础上，充分发挥中医优势，开展中医治未病，建立老年疾病预警平台，对医护人员工作和入住老年人实行精准动态管理，为入住老年人建立个人健康档案，对医护人员进行中医专业技能培训，打破传统中医服务，创新中医服务新模式。
4、符合专项政策
本项目符合《产业结构调整指导目录（20xx年本）(修正)》鼓励类中第37款：“其他服务业”中有关“养老服务”等发展政策；
符合《关于加快推进现代服务业创新发展的实施意见》中第六项：优化提升，扩大服务新供给，（一）健康服务，实现健康医疗与养老、旅游、健身休闲等产业的融合发展，支持医疗机构充分利用穿戴式植入式智能设备、移动终端、固定终端等设备，积极拓展精准智慧医疗服务。实施医联体建设工程、家庭医生签约服务工程，依托信息化手段，提供在线签约、预约、咨询、随访、健康管理、报告查询、延伸处方等服务。（二）养老服务，大力推进医疗机构与养老、康复机构合作，发展中医药特色养老机构。推进居家养老服务设施建设，充分利用物联网、云计算、大数据等技术，搭建养老信息服务网络平台，提供专业化居家养老服务。推进医养结合工程，推进面向养老机构的远程医疗服务试点建设，推进基层医疗卫生机构与老年人家庭建立签约服务关系，推进医疗机构向老年护理院、老年康复医院转型。
项目符合《河北省战略性新兴产业专项资金管理办法》及《20xx-20__年度河北省现代服务业发展专项资金项目申报指南》要求，文件指出：重点支持我省现代服务业发展中的薄弱环节、关键领域、新兴业态和高端服务业，（二）跨界融合新业态，重点支持文化创意、健康养老等服务业领域跨界融合项目。项目的建设是非常必要的。
二、工作活动(项目)绩效目标和指标设定情况。
（一）工作活动(项目)总目标、年度目标设定情况。
清河县中医院为非盈利性的医疗机构，本项目建成后基本任务是中医药文化传播、中医药适宜技术推广、为老年人提供中医医疗、保健康复、健康养老等综合服务。机构实行有偿服务，所收取费用基本能满足项目运营需求，基本达到收支平衡。
本项目通过3-5年的发展，重点打造“两基地两中心一平台”，即清河县中医药文化推广基地、清河县中医药适宜技术推广基地，清河县中医医养结合康复中心、清河县治未病中心，清河县老年疾病预警平台，使之形成具有可复制推广和带动示范效应的中医文化医康养融合新模式，成为冀东南区域中医药文化传播、中医药适宜技术推广、健康养老服务领域的一个亮点。项目建成后，年服务达到10万人次，对弘扬中医药悠久的历史文化、充分发挥中医药的特色优势、促进中医医疗服务与养老服务有效融合起到积极的推广示范作用，社会效益明显。
20xx年预计完成中医药文化推广、中医药适宜技术推广、中医医养康复中心、中医治未病中心、老年疾病预警平台、巡回医疗、技能培训、精准动态管理部分内容，共计1034.8万元。
（二）工作活动(项目)绩效指标设定情况。
（三）调整情况。
按计划执行，无调整情况。
三、工作活动(项目)实施绩效管理情况及取得成绩
（一）计划制定和落实情况。
我院制定了详细的工作活动(项目)实施计划，严格按照计划施行。
（二）执行绩效监控情况。
专项资金绩效自行监控较好，绩效目标运行清晰，对发现的问题能提出相应的纠偏措施或建议。
（三）资金管理情况。
项目资金200万元已到位，自筹资金已落实。
（四）绩效管理制度建设及执行情况。
已建立健全绩效管理制度。
（五）风险管理情况。
无风险因素
四、工作活动(项目)绩效自评情况
（一）工作活动(项目)自评组织情况。
已成立绩效自评小组。
（二）工作活动(项目)评价结果。
项目进展顺利、组织合理，资金使用规范。
五、工作活动(项目)存在的问题、改进工作的意见及建议
无
一、项目基本情况
（一）项目概况
我院是岳塘区的一所二级公立中医医院，由于我院地处人口非常集中的区域，我院的医技检查设备不能满足人民群众就医的需要，为了提高我院为人民群众就医的服务能力，我院通过积极努力，争取了中医药事业项目建设经费100万元.而此100万元项目经费主要用于医院购买医技检查设备
（二）项目绩效目标
提高中医医院服务能力，为辖区内的人民的身体健康保驾护航。
1、项目预算完成率100%。
2、项目预算资金专款专用，无挤占挪用，实行专账单独核项目绩效目标完成情况，实际完成率100%。
专项资金管理情况：严格执行了相关专项资金管理办法 ,做到专款专用。
3、专项资金安排情况:项目相关配套资金按时到位。
（三）项目实施情况分析，主要包括项目资金到位、资金使用、资金管理、项目组织和项目管理情况分析。
4、专项资金使用情况：单位财务制度健全、会计核算是规范、资金管理严格；严格按计划使用资金，按时、按质、按量完成项目投资和建设任务，无资金结余，无浪费行为，无挤占挪用或套取资金等现象。
二、绩效评价工作情况
（一） 绩效评价目的
通过绩效评价，落实此项目的实施看医院中医服务能力是否得到提升，人民群众对我院的医疗服务是否满意，为人民群众的身体健康保驾护航的能力是否得到提升。
（二）绩效评价工作过程
1、准备阶段：成立项目评价小组，制定项目工作计划
2、制定指标体系设计与评价方案
3、评价工作执行阶段
4、撰写评价报告
三、项目主要绩效及评价结论
目前此项目因由于医院大楼的还没交付使用，致使我院购买的CT等医技检查设备都无法投入使用，致使此项目还在实施阶段，目前也不能体现此项目的绩效，也下不了评价结论。
四、存在的问题
主要是由于医院中医大楼还没交付使用，致使医院的CT等放射设备，无法安装使用。
五、有关建议
医院要加快中医大楼的使用，迅速将CT等放射设备投入使用，从而进一步提高医院中医服务能力。
六、其他需要说明的问题
无
一、项目建设的必要性
1、是完善区域路网，提高路网服务水平的需要
城市基础设施的建设将直接服务于经济建设，良好的投资环境离不开道路等基础设施的建设。随着经济持续发展，环境在经济发展中的地位越来越突出和重要，经济竞争一定程度上即是发展环境的竞争，良好的城市氛围，便捷快速的城市交通将为经济开发区提供最基本的经济建设平台。不断加快基础设施建设，改善投资环境，改善生活人居环境，营造良好的、更富吸引力、更具竞争力的发展环境，是加快经济社会发展的重要工作。
目前该区域路网比较稀疏，尤其缺少南北向的道路，致使部分进区企业的建设受到了很大制约，该项目作为开发区的基础设施工程，建成后将有效增加该区域的路网密度，使路网布局更加合理，服务功能更加完善。
2、是实现产业协作，促进区域经济协调发展的需要
拟建项目是开发区化工产业园区建设的基础性工程，命脉工程，支撑和保障工程，它的建设必将对促进开发区的建设步伐发挥重要的作用，进而对全面推进沿海“四点一带”开发建设产生积极的影响。因此本项目的建设是非常必要的。
3、是支撑经济开发区开发建设，提升城市交通环境的需要
拟建项目所在地为开发区化工新材料产业片区，项目沿线部分企业已经陆续进场，随着开发区建设的不断扩张，该区域交通压力的日趋严峻，对开发区的建设产生了非常不利的影响。本项目的建设将提高开发区内部的通可达性，提升吸引力，带动土地开发利用，
二、项目经济社会效益
1、经济效益
本工程投入运营后，能够优化城市空间结构，提高城市居民生活舒适度、改善道路沿线的环境质量。
1）、项目对区城相关产业发展的影响
交通在促进经济社会发展的要素中，扮演着越来越最重要的角色，交通是经济发展的命脉，是城市扩张的动脉。交通运输是国民经济增长的先导基础产业和重要支撑，交通运输设施的建设可拉动相关的国民经济产业的发展，如旅游业、制造业、电力、煤气、水的生产供应业、建筑业、交通运输仓储及邮电通讯业等。
2）、项目对扩大社会服务容量的影响
道路项目作为基础设施建设项目，投资大，建设和运营期间均可提供大量的就业机会。促进沿线经济的发展。
本工程不仅在建设期间为当地居民提供了直接的就业机会，而且道路维护提升后，由于对经济发展的促进作用，还会为当地居民提供很多的间接就业机会，提高就业者的收入，改善其生活水平。项目的建设可促进道路沿线经济布局，拓宽就业机会。通过道路的建设，将扩大社会服务容量，推进经济的发展。
2、社会效益
通过工程队社会影响的分析工程与社会的护士性分析工程的社会分析及对策分析三个方面的社会评价可知，工程所在区域的社会环境现状较好，通过本工程的建设，可以促进区域经济发展，增加当地人民的就业机会，提高人民的生活水平，不同利益群体，当地组织机构和文化技术条件都适应工程的建设。
一、项目的公益性
中医院改建传染病区项目由中医院负责。经公益性论证分析，该项目符合项目公益性的条件，具体阐述如下：
1、法律对公益性的第一点基本要求，即非营利性。公益项目的非营利要求与项目收益并不矛盾，区分营利性和非营利性，关键不在于是否从事经营活动获得收入，而主要看其是否将其经营所得进行利润分配。专项债券公益项目的收益应全部归属政府 财政收入，用于偿还债券本息及项目建设运营公共用途，不存在利润分配的可能性。该项目包含发热门诊、核酸实验室等医疗卫生建设，建成后存在运营收益，主要运营收入来源为医疗收入、药品收入等。该项目收益将全部归属于政府 财政收入，用于偿还债券本息及项目建设运营公共用途，不会进行利润分配。基于此，判断其满足公益性论证的第一点基本要求。
2、法律对公益性的第二点基本要求，即注重社会整体目标和长远利益。专项债的公益性应体现在地方重大区域发展内容。地方政府作为责任主体发行专项债的公益性项目一定是在当地经济社会建设中有重大影响力的建设项目，项目的投资规模大，项目建设完成投入运营后，将产生巨大的经济与社会效益，往往能带来当地公共产品与服务的较大提升，影响当地与该领域相关的产业和部门，甚至影响区域经济的发展与产业机构的调整，乃至影响当地整个社会经济的发展与人民生活质量的提高。本项目建设有利于贯彻落实“预防为主”的卫生工作方针，加强突发疾病机构建设，建立和完善医疗卫生控制体系，提高疾病预防控制和突发公共卫生事件处理能力，保障人民群众身体健康与生命安全，促进社会经济的稳定和发展，全面建设小康社会、构筑和谐社会。项目的建设和运营，促进就业人口增加，带来了家庭人口的安置，使项目所在地文化、教育，卫生得以发展、提高。基于此，判断该项目符合公益性论证的第二点基本要求。
3、法律对公益性的第三点基本要求，即追求公共福利和公共价值。为公众平等地提供公共福利，满足公众的基本需求。专项债券公益项目应为社会公共利益服务，不以营利为目的的投资项目。医院的扩建有利于城市品位的提高和医疗环境改善，发展医疗卫生事业，以满足人民群众不同层次的医疗保健服务需要，更好地满足人民日益增长的医疗需，对提高当地人民群众的健康保障水平有着重要的意义。此外，该项目的建设必将产生大量的社会效益和环境效益，追求公共利益和价值。基于此，判断该项目符合公益性论证的第三点基本要求。
二、项目的必要性
1、项目建设是社会经济发展、全面建设小康社会、保障人民群众身体健康的需要。党和国家始终把人人享有初级卫生保健作为建设和谐社会的重要目标和基本内容，要全面建设小康社会必须加强卫生事业，而传染病控制工作是卫生工作最基本、最核心的内容之一。随着现代化建设的不断深入，随着人民群众对医疗卫生保健需求的不断增长，县传染病医疗体系的整体布局和硬件建设已经严重地制约了其自身的发展和服务水平的提高，与社会经济发展和广大人民群众对医疗卫生保健和疾病预防控制等服务需求不相适应。为了贯彻落实“预防为主”的卫生工作方针，进一步解放思想，争当落实科学发展观的排头兵，坚持以人为本，将改革开放的成果惠及普通百姓，只有加强传染病控制机构建设，建立和完善传染病控制体系，提高传染病控制和突发公共卫生事件处理能力，才能保障人民群众身体健康与生命安全，促进社会经济的稳定和发展，全面建设小康社会、构筑和谐社会。
2、项目建设是卫生事业发展的需求。传染病预防控制是卫生工作的先锋，先锋作用发挥不好，传染病控制不住，四处流行蔓延，就会给其他方面的工作带来极大的困难。本项目的建设可以尽快解决目前县传染病医疗体系病房、设备设施等紧缺的问题，是卫生事业发展的需要。
3、项目建设是建设和谐社会的`的需要。传染病防控工作是一项非常重要的卫生工作，也是一项非常重要的社会工作。加强传染病防控工作，防止疫情的传播和扩散，对于维护社会稳定，促进经济发展及精神文明建设具有十分重要意义。加强传染病防控工作，关系到人民群众的身体健康和社会的繁荣稳定，对保障我国经济社会全面、协调和持续发展具有重要意义。
4、项目建设有利于提高传染病控制水平中医院是二级甲等综合医院，承担着县城内及周边居民常见病、多发病、急危重症和突发公共卫生事件的救治任务，以及传染性疾病的预检、分诊、筛查、防控等重要职责，但长期以来医院内一直缺乏规范标准的感染性疾病科设置，根据本次新冠肺炎防控工作暴露出的短板和弱项，作为一所城区内的二甲医院，急需设置规范的预检分诊、发热门诊、留观室、隔离病区、核酸检测室及相应的救护、检查、检测设施，拟将现门诊楼按发热门诊规范化建设和应急能力提升，并设置标准的感染性疾病科因此，对院内现有建筑物进行改扩建弥补疫情防控的空缺，加快全县医疗卫生事业的发展，满足越来越多城镇人口就医需求是十分必要的。
三、项目经济社会效益
1、经济效益分析
本项目是社会公益性项目，其本身的直接经济效益并不十分明显，但它所产生的间接经济效益是巨大的，表现在：
（1）卫生事业在经济建设和人民生活中发挥着非常重要的作用。该项目的建设，让当地人民就近就可以享受到高品质的医疗卫生服务，有利于保护广大人民群众的身体健康和生命安全。
（2）该项目的建设和运营，可促进就业人口增加，带来了家庭人口的安置，使项目所在地文化、教育，卫生得以发展、提高。
（3）本项目建设进一步完善城市功能，提升城市形象，有利于改善的投资环境，促进对外开放，加速社会经济的全面发展。
2、社会效益分析
（1）促进社会经济发展、全面建设小康社会、保障人民群众身体健康。项目建设为了贯彻落实“预防为主”的卫生工作方针，进一步解放思想，争当落实科学发展观的排头兵，坚持以人为本，将改革开放的成果惠及普通百姓，只有加强突发疾病机构建设，建立和完善医疗卫生控制体系，提高疾病预防控制和突发公共卫生事件处理能力，才能保障人民群众身体健康与生命安全，促进社会经济的稳定和发展，全面建设小康社会、构筑和谐社会。
（2）促进卫生事业发展的需求。医疗事业的发展，是城市发展的一个重要组成部分。医院的扩建有利于城市品位的提高和医疗环境改善，以满足人民群众不同层次的医疗保健服务需要，该项目的建设可以说是一个德政工程、民心工程，将对经济的发展和人民生活水平的提高起到积极的推动作用。
（3）有利于社会和谐。本项目是一所综合性医疗服务机构，在医疗卫生机构中起着极为重要的作用。随着经济社会的快速发展和广大人民群众物质、文化生活水平的不断提高，人们对医疗保健、住院环境提出了更高的要求，特别是现在规范的医疗机构不多，且规模不大，而邯郸市区有几家医院聚集，现有的医疗布局情况阻碍了当地卫生事业的发展，医疗用房功能布局不合理，现有条件不能满足需求。项目建成后，能改善医疗环境和布局，发展医疗卫生事业，满足居民群众的需要。
为加强财政预算资金管理，进一步规范预算资金使用，提高财政资金的使用效率，根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发﹝20xx﹞34号）、《衡山县财政局关于对20xx年度部门整体支出绩效自评有关事项的通知》（山财绩﹝20xx﹞133号）等文件精神，我院对20xx年度部门整体支出绩效进行了自评。现将绩效评价自评情况报告如下：
一、部门、单位基本情况
（一）部门职能职责
1、承担着全县及临近县区约45万人口医疗保健任务，担任全县突发公共卫生时间和各类突发公共时间的医疗卫生救助工作。全力以赴抗击新冠肺炎疫情，坚持不懈落实常态化疫情防控。
2、贯彻执行国家、省、市等各级卫生部门的方针、政策和法律法规，积极推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，严格执行医疗服务和药品价格政策，实施国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家基本药物目录和湖南省基本药物目录。
3、医院以“精诚、博爱”为办院宗旨，紧紧围绕“立足服务、突出特色、培养人才、发展专科、树立品牌”的战略目标，以病人为中心，以提高医疗质量为重点，不断提升医院的社会影响力和患者满意度，努力打造成“百姓放心医院”。
4、开展紧密型医联体，推动医院发展进入上升轨道。在县委、县政府与南华大学附属第二医院签订对口合作框架协议让百姓在家门口即可享受三甲医院的诊疗水平。
5、落实完成国家公立医院改革任务目标，优化医院收入结构，医院医用药品、耗材零差价销售、真正做到将实惠让利于广大人民群众。
6、承办县委、县人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
衡山县人民医院设有医院办公室、财务科、审计科、人事科、医院感染管理科等20个职能科室。
全院编制病床510张，开放床位456张，开设有重症医学科、急诊科、外一科、外二科、妇产科、内一科、内二科、内三科、内五科、内分泌科、血液净化中心、儿科、新生儿科（ICU）传染科、五官科、手术室、门诊部、检验科、药剂科、医疗器械科、放射科、CT室、特检科、消毒供应中心等24个临床、医技科室。其中外二科、内一科、内二科为重点专科。
（三）人员编制情况
20xx年末，衡山县人民医院共有编制总数443名人，现有职工人员552名，其中在编人员321人、返聘人员8人、护工34人、离退休人员189人。
二、基本支出情况
基本支出系保障衡山县人民医院正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。20xx年基本支出12446.99万元，基本支出中人员经费6673.18万元，占基本支出的53.61%，日常公用经费5773.81万元，占基本支出的46.39%。
三、项目支出情况
项目支出主要为新建衡山县人民医院综合大楼而发生的支出和新冠肺炎疫情防控专项支出，其中基本建设类项目支出5255.74万元（财政项目补助经费支出969.3万元，其他经费支出4286.44万元）；新冠肺炎疫情专项支出623.41万元（财政项目补助经费支出333.46万元，其他经费支出289.95万元）；行政事业类项目0万元。
四、部门整体绩效情况
（一）医疗指标，经济指标完成情况
20xx年医院实现门急诊人次176399人，较去年增幅8.99%；出院病人实际占用床位110071床日，较去年增幅8.7%；出院人数15737人次，较去年同期增幅5.53%。20xx年医院药占比(不含中药饮片)为23.74%，较去年同期的28.41%下降了16.45%；医疗服务占比为34.72%，较去年同期的24.11%上升了43.97%；百元耗材占比为21.62%，较去年同期30.76%下降了29.7%，实现了药占比、耗材占比下降，医疗服务占比上升。
(二）重点工作完成情况
1.推进紧密型医联体建设，提升医疗服务水平。一是开拓技术优服务。今年以来，在南华大学附二医院帮扶专家的指导下我院开展了ube下椎间盘髓核摘除术、输尿管软镜钬激光碎石术等29项新技术，手术总量和三四类手术量大幅度提升。20xx年1月至12月手术总量为3217台，较去年同比增长了30.83%；三四类手术量为912台，较去年同比增长近1倍；二是创新管理提内涵。目前3名附二专家在我院分别担任儿科、泌尿外科、核磁共振室负责人，从管理理念到技术传授多维渗透，实现管理、技术、信息同质化，全面营造提升医院整体水平和素质的良好氛围；三是创建中心强队伍。20xx年，我院开始启动“五大中心”建设，其中胸痛中心自成立以来，严格按照国家胸痛中心建设要求，组建了一支高素质的胸痛急救团队，搭建了一条高效畅通的急救通道，20xx年8月26日顺利通过了国家胸痛中心基层版认证。
2.推进信息化建设，提高医疗服务效率。一是以多措施建设安全系统。于20xx年年底完成四大信息系统的升级和改造。之后，通过建立异地容灾机房、严格采用内外网完全物理隔离模式，构建了强有力的信息安全防护体系，20xx年顺利取得医院四大信息系统的二级信息系统安全等级保护备案证明，是衡阳市七县五区第一家取得此证明的县级医院；二是以信息化建设提高工作效率。利用OA办公系统将办公自动化与日常办公需求有机结合在一起，实现“无纸化办公”，即节约了资源又提高了工作效率。三是以信息化建设推进“人性化服务”。在人工服务的前提下，开通了诊间支付、微信公众号、自助缴费机缴费三种缴费方式，不仅满足了不同人群的缴费需求又有效缓解了群众“缴费慢”、“排队烦”等问题。
3.推进重点项目建设，改善医疗服务环境。我院综合大楼现已进入最后的冲刺阶段，项目资金严格专款专用，截止20xx年12月，已完成总投资9366万元，已经支付金额为7024万元；其中中央投资4000万元已拨款完毕，自筹资金支出3024万元。为确保在上级的规定时间内完成综合大楼搬迁任务，我院精准施策，迎难而上，组织专班、驻守工地，与项目零距离，通过细化分工、细化措施、优化技术等方式，保质保量赶进度，确保项目有序推进，力争在20xx年5前后投入使用。
4.严格落实巡察要求，不折不扣做好整改工作。根据县委统一部署，20xx年11月2日至20xx年2月2日，县委第二巡察组对我院进行了巡察，于20xx年4月21日向我院反馈了巡察意见。我院高度重视，迅速部署，切实做好巡察“后半篇文章”，针对巡察反馈的问题，集中精力、不折不扣、一项一项抓好整改落实。20xx年7月19日向县委第二巡察组提交了医院落实巡察整改情况报告，巡察反馈的三个方面中14个问题已全部进行了整改，其中2项问题落实持续整改。
5.严格落实防控要求，慎始慎终做好疫情防控各项工作。全院上下持续以“零感染”为目标，践行“人人都是感控实践者”的理念，守好各自责任田，巩固来之不易的疫情防控成果。筑牢思想堡垒，压实防控责任。多次在院内召开疫情防控调度会，迅速传达上级会议精神和工作部署，并对医院疫情防控工作进一步明确要求、细化责任。今年共召开疫情防控工作部署会议20余次。全力以赴把好防控关，筑牢防控墙。把牢第一道入口关，严格落实“三码联查”工作，投入近10万元，建设发热患者专用通道，全面实施发热患者、普通患者、医务人员“三通道”管理，实现物理隔离；强化院感防控日督查，由院领导班子成员带队，每日到全院各科室进行常态化疫情防控督查，对查出的问题，现场反馈，督促整改，并实行“日督查、日通报”制度；贮备足量应急物资，由分管领导实时跟进，确保各类防控物资储备量满足三个月满负荷运转的需求。优化核酸检测服务，按照重点人群应检尽检、普通人群愿检尽检的要求，医院不断增加人力、物力投入，将核酸检测由每日5批次增加到每日8批次，并按照相关文件要求，及时将检测价格由原来每人次53元（普检）调整为每人次33元，既缩短了患者等待时间又减轻费用负担，今年截止至20xx年12月31日共完成核酸检测150266人次；做好医疗保障工作。全力配合县防控办的安排，做好了县内11个疫苗接种点的医疗保障工作，今年共参与新冠肺炎疫苗接种保障1389场次，保障人员共计3312人次；派出支援株洲15人、支援张家界1人。
五、存在的主要问题及下一步改进措施
（一）存在的主要问题
1、高层次人才匮乏。由于医院平台有限，能提供的物质条件、发展空间等与三级医院相比没有很好的优势，导致人才引进难、留住更难；
2、重点专科建设水平还不够，还不能实现“大病不出县”。如神经外科、肾内科未单独设立，专科特色不突出，疗效不明显；
3、防控设备还存在空缺，安全基础还要进一步筑牢。如发热患者和普通患者共用CT，存在交叉感染的安全隐患。
（二）下一步改进措施
1、以管理创新为重点，强化医院管理。管理创新对于医院来讲是非常重要的，也是医院管理的永恒主题。20xx年根据公立医院改革相关要求，我院进一步完善制定了【衡山县人民医院绩效考核方案】。医院以提高医务人员待遇、调整医院收入结构、控制医疗费用增长为目的，从“工作效率、管理效能、服务质量、劳动纪律”四个方面对全院进行全方位的考核，有效的调动了全院职工的积极性。制定的经济管理方案，以绩效工资总额预算管理为核心，通过“分类管理，按劳分配，多劳多得”的分配原则，进一步调动了全院职工的工作热情和积极性。因此，20xx年医院应继续重视管理的创新，这是医院发展的源动力，也是适应现代化医院的发展需求。
2、在推进智慧医院建设上实现新突破。以“智慧服务”为抓手，逐步实现病区结算、移动护理、分时段预约等服务，建立一套医疗大数据质量监控云平台系统，帮助医院动态监控各个环节的医疗质量与安全，实现信息数据共享，结合即将推行的DRGs付费方式，充分发挥信息技术对医保、医药行为的监管，为医院管理决策和医疗质量持续改进提供更加科学、规范、精准的数据支持。逐步建成医疗、服务、管理一体化的智慧医院系统，切实改善群众看病就医感受。
3、在持续打造重点专科上实现新突破。继续巩固及创新南华附二紧密型医联体建设，致力于“5+5+1”模式，即：五年内力争再打造呼吸内科、内分泌内科、重症医学科、神经内科、心内科5个县级省重点学科；逐步开设介入科、神经外科、肾内科、妇科、康复科5个二级学科；完成“创伤中心”建设。为患者提供全方位、多层次的服务,提高医疗服务质量。
4、在提升医疗质量安全上实现新突破。进一步加强医疗质量与安全巡查、点评、约谈、处罚、通报五项制度的力度，加强对各科室核心制度执行情况的督导检查，对基础医疗质量和环节医疗质量进行严格把关，对督查发现的问题进行总结分析并及时改正；进一步加强专业技术培训，采取“请进来、送出去”的方式，不断地提高医务人员专业素质和临床诊疗能力，着力提升医院整体医疗水平。
5、加强和改善医院的财务管理，完善医院的成本核算。为了适应卫生工作改革的需要，切实加强医院的财务管理，按照财经法规，充分发挥财务监督作用，使其更加规范化。成本核算应以信息化建设为契机，一是建立基于数字化医院管理的有效的成本信息管理系统，包括收入、工作量归集的计算机信息系统，医院支出、费用的信息管理系统，实现对医院成本费用的过程管理与控制。二是建立收入、服务量同支出的配比制度，切实降低医院的成本消耗。三是鼓励科室进行技术创新，调整收入结构。四是加强对高新设备经济效益的跟踪分析，建立设备引进与使用的评价体系，提高设备使用效益及效率。五是做好物资、材料、药品试剂等的计划申购、招标采购、库存的规范化管理，切实降低经营成本。
六、绩效自评结果拟应用和公开情况
我单位在衡山县人民政府门户网站对20xx年度部门整体支出情况自评报告及整体支出绩效目标申报表进行公示，接受社会监督。
七、其他需要说明的情况
无
一、项目基本情况
（一）项目概况。项目实施主体：巴彦县财政局、巴彦县卫生健康局；覆盖地区：巴彦县巴彦港镇卫生院、巴彦镇卫生院、德祥乡卫生院、红光乡卫生院、松花江乡卫生院；受益人群12.4万农村人口。
（二）项目绩效目标情况。中央财政医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展）补助项目中央转移支付预算和绩效目标全部完成。
二、项目实施及管理情况
每年在全县卫生健康工作会议上，均做为重要内容给予安排和部署。此项资金用于基层卫生医疗机构中医综合服务区（中医馆）服务能力建设，提升中医服务能力，促进中医药特色优势的发挥。
三、项目绩效自评开展情况
国家中医馆服务能力与提升补助项目资金共计50万元，实际使用50万元，全部用于基层医疗卫生机构中医综合服务区（中医馆）服务能力建设，使中医药服务能力提升，并且促进了中医药特色优势的发挥。
四、项目绩效自评结论
按照国家、省、市要求，完成工作任务，自评80分。
五、绩效目标实现情况分析
（一）项目资金情况分析。国家、省及县配套资金全部到位、按照要求全部发放到位。
（二）项目绩效指标完成情况分析。
产出指标完成情况分析。基层医疗卫生机构中医馆服务能力与提升项目资金预算50万元，全部到位并按照项目要求组织实施，在20xx年及时使用，符合项目要求，达到预期目的。数量指标全年完成值达到100%；质量指标全年完成值达到100%；时效指标全年完成值达到100%；成本指标全年完成值有效。
效益指标完成情况分析。项目预期目标全部完成，项目活动和活动开展取得显著效果。项目的社会效益指标中中医药健康文化传播能覆盖面进一步扩大，社会认可度提高，可持续影响指标中中医药服务能力提高。
按工作要求，现将西宁市认真贯彻落实国家基本药物补助制度项目绩效自评情况报告如下：
一、项目基本情况
（一）项目概况
西宁市实施国家基本药品制度补助项目由西宁市卫生健康委和西宁市财政局共同实施，主要对全市基层医疗卫生机构实施基本药物制度补助项目，目前西宁市四区三县基层医疗卫生机构均实施了基本药物补助项目，项目覆盖的基层医疗卫生机构 家，其中乡镇卫生院58家，社区卫生服务中心15家，村卫生室 769家，覆盖人群约237万，收益人群约541.7万人次，西宁市自20xx年起率先在全省推进药品零差率服务，截止目前西宁市所有政府办基层医疗卫生机构均实施药品零差率服务，促进了基本药物制度在全市基层医疗机构的落实。
（二）项目绩效目标情况
20xx年底，在全市基层医疗卫生机构中随机抽查了4家社区卫生服务中心，7家乡镇卫生院家，200余家村卫生室。对基本药物制度建设、目录药品管理、采购储存管理、使用管理、价格管理、药款结算、报销、推广培训、宣传教育、监测评价、信息报送、评价与监测等工作进行了监督检查和绩效考核。
二、项目实施及管理情况
20xx年我市召开基本药物相关会议4次，年初全市卫生健康工作会议，年中卫生工作半年推进会，年中基本药物督导检查通报会和年度基本药物工作总结会议，出台了《西宁市关于贯彻落实国家基本药物制度的实施方案》（宁医改组（20xx）4号），同时与市财政联合印发了《西宁市基本药物制度补助资金绩效考核实施方案》，20xx年以半年为周期，对全市基本药物制度落实情况进行了督导检查，印发了《关于对全市医疗机构基本药物制度落实情况的通报》（宁卫健函（20xx）154号）。重点从以下几个方面加强监管。一是建立完善基本药物管理制度。各级医疗机构建立了基本药物制度实施组织管理体系，成立了领导小组，根据单位实际，制定了基本药物使用和管理制度，并组织医务人员进行国家基本药物制度、药品政策、《国家基本药物处方集》和《国家基本药物临床应用指南》、合理用药的专题培训工作。二是落实基本药物集中采购制度。各级医疗机构均全面配备基本药物，除个别医疗机构外基本药物全部执行集中采购，能合理控制基本药物库存，实行分类储存。乡镇卫生院和社区卫生服务中心平均配备基本药物占药品品种的90%。为更好地落实双向转诊制度，确保基层医疗机构患者用药与三、二级医院用药的衔接，各基层医疗机构配备了一定数量和比例的非基本药物，以满足专科用药、慢性病和康复期患者的用药需求。三是严格实行药品零差价。各医疗机构严格执行国家、省、市有关基本药物制度，实行药品零差率销售，对配备的基本药物价格进行公示，做到价格透明。
三、项目绩效自评开展情况
20xx年，按照省卫生健康委《西宁市基本药物制度补助资金绩效考核实施方案》要求，采取以区县管理为主，市级督导检查为辅的工作模式，年初在卫生工作推进会中市卫生健康委和各区县卫生健康局签订了目标责任书，将国家基本药物制度落实纳入了年度目标责任，细化了工作指标，明确了工作任务。年中市卫生健康委组织专家对各区县医疗机构基本药物制度执行情况进行了督导检查，针对存在问题召开了基本药物通报会，下达了基本药物制度执行情况督导检查通报，各区县卫生健康局督促医疗机构整改落实，年底按照绩效考核工作要求，市卫生健康委组织专家对各区县基本药物制度执行情况进行了抽查，抽查率20%。
四、项目绩效自评结论
20xx年通过市、区县两级卫生健康部门对基层医疗卫生机构国家基本药物制度落实情况进行督导检查和绩效考核，工作落实情况较上一年有明显进步，基层医疗机构按照医联体建设要求，与乡镇卫生院实现了一体化管理，药品目录实现了医联体内统一目录，采购实现了统一集中采购，部分基层医疗机构针对基本药物合理使用、优先使用监测结果制定了相应奖惩办法，做到奖罚分明。经过考核，乡镇卫生院和社区卫生服务中心基本药物制度执行合格率达100%，其中乡镇卫生院考核优秀率达19%，良好率达76%，社区卫生服务中心优秀率达27%，良好率达47%。从市级抽查情况来看，村卫生室基本药物制度执行率较乡镇卫生院有差距，合格率达91%，其中考核优秀率达5%，良好率达59%。
五、项目绩效目标实现情况分析
（一）项目资金情况分析及完成情况
20xx年省级财政拨付西宁市基本药物补助经费1755万元，其中拨付基层医疗卫生机构基本药物制度补助资金1437万元，拨付村卫生室基本药物补助资金318万，按照市财政工作安排，全市基本药物补助资金拨付城东区222万元，城中区260万元，城西区144万元，城北区235万元，大通县349万元，湟中县436万元，湟源县109万元。截止20xx年低考核，各区县基本药物资金拨付率达100%。
综合分析市级和区县卫生健康局绩效考核情况，20xx年全市乡镇卫生院和社区卫生服务中心基本药物制度执行合格率达100%，村卫生室基本药物制度执行合格率达91%。
六、绩效目标未完成原因和下一步改进措施
（一）绩效考核后发现的问题
一是医师基本药物的优先，合理使用率不高。部分医生优先选用基本药物主观意识不强，在疾病预房治疗中，不能严格按照基本药物临床应用指南选用基本药物，是降低基本药物使用率的重要原因。二是部分基本药物短缺。很多常用药、低价药因乡镇卫生院采购量小，配送企业缺货、不能执行“两票制”、配送企业更换、药品采购和配送价格不一致等原因造成基本药物的供应和配送不及时，部分药品短缺，影响了基层临床用药。三是机构对基本药物制度的宣传力度不够。氛围不浓，公众对基本药物知识了解甚少，习惯用药和经验用药普遍存在。
（二）下一步工作计划。一是加强基层医疗机构优先配备使用基本药物。在全面配备的基础上，合理选择并优先使用基本药物。依据国家药物政策，要求制定本医疗机构基本药物临床应用管理办法，科学设置临床科室基本药物使用指标，并纳入各医疗机构内部考核体系，充分发挥药师作用，将《国家基本药物目录(20xx年版)》使用情况作为处方点评的重点内容，定期统计分析，对无正当理由不首选基本药物的予以通报，指导规范上下级医疗卫生机构配备使用药品的品种、剂型、规格，实现上下联动，保障基层首诊、双向转诊、分级诊疗用药需求。同时，积极采取有效的激励约束机制，促进基本药物使用，保证基本药物的主导地位。二是鼓励医疗机构优先采购和使用通过质量和疗效一致性评价的仿制药。医疗机构在确定采购目录时，优先选择通过质量和疗效一致性评价且价格适宜的基本药物。按照省级药品和医用耗材集中采购平台中对通过质量和疗效一致性评价的仿制药和按照化学药品新注册分类批准的仿制药的标识提示，在采购时优先选择此类药物。三是加强基本药物的使用监测和评价。区县卫计局和委属公立医院要以基本药物为重点，制定药品使用监测管理措施，推进药品使用监测网络建设，要依托青海省全民健康信息平台，实现与医疗卫生机构信息系统对接，采取全面监测和重点样本监测相结合的方式，重点关注基本药物，收集汇总核查分析数据信息，实现对重点监测药品信息的动态管理。
七、绩效自评工作的经验、问题和建议
经过基本药物绩效考核工作，提高了各区县卫生健康局和基层医疗卫生机构基本药物制度的重视程度，进一步规范了基本药物的配备、采购、使用、管理等各环节工作，强化了基本药物优先配备及使用率，降低基层医疗机构均次费用，提高了群众对基层医疗机构的满意度和信任度。
根据《河北省财政厅关于印发的通知》（冀财预〔20__〕21号）和河北省财政厅《关于河北省抗疫特别国债资金管理办法》（冀财预〔20__〕44号）、保定市财政局保定市发展和改革委员会《关于抗疫特别国债基础设施项目有关事项的通知》（保财预〔20__〕38号）要求，我局聘请第三方采取比较法、因素分析法、公众评判等方法，于20__年9月8日至9月18日，对20__年曲阳县中医医院服务能力提升改造工程项目，使用抗疫特别国债基础设施建设情况进行了绩效考评。现将绩效评价情况报告如下：
一、中医医院及实施项目基本情况
（一）曲阳县中医医院基本情况。
曲阳县中医医院始建于1984年，隶属于县卫健局管理，是一所政府举办的公立“二级甲等”非营利性医疗机构。多年来坚持走中西医结合的发展道路，形成了中医有特色、西医有专长、中西医诊疗体系完备的综合性医院。医院设有：急诊科、内科、外科、妇产科、儿科、针灸康复科、眼科、口腔科、体检科、皮肤科、耳鼻喉科、肛肠科等16个重点临床科室，10个医技功能科室和心血管、脑血管病、糖尿病、脉管炎等7个省市重点专科；现有干部职工375人，其中主任医师5人，副主任医师11人，中级职称48人。医院占地42.8亩，建筑面积20300平方米，编制床位350张。
（二）实施项目基本情况。
20__年7月5日，曲阳县发展和改革局对曲阳县中医医院服务能力提升改造工程可行性研究报告进行了批复（曲阳发改审字〔20__〕94号），同意该项目实施。主要建设内容及规模：对曲阳县中医医院现有服务设施进行改造，改造建筑面积为1510㎡，其中，位于院内西侧平房的放射科、急诊科、发热门诊、药库等需改造建筑面积为990㎡；门诊楼4楼内一科重症治疗室需改造建筑面积为200㎡，1楼大厅及走廊需改造建筑面积为320㎡，门诊楼加装电梯1部，并淘汰部分老旧医疗设备，购置新型医疗设备6台（套）（包含64排螺旋CT机1台，1.5T核磁1台，血管机1台，动态DR1台，思维多普勒彩超1台，数字胃肠机1台），并增加配套的变配电设备。项目总投资4900万元，资金来源为抗疫特别国债资金。
二、绩效目标和绩效指标设定情况。
（一）绩效目标
项目实施后，年业务收入增加800万元，改善医疗救助条件，提升相关业务水平和工作开展能力，增强业务保障能力，项目可使用年限达到10年以上，群众整体满意度≧90%、患者满意度≧90%。
（二）绩效指标
完成位于院内西侧平房的放射科、急诊科、发热门诊、药库等改造建筑面积为990㎡；门诊楼4楼内一科重症治疗室需改造建筑面积为200㎡，1楼大厅及走廊需改造建筑面积为320㎡，门诊楼加装电梯1部，购置新型64排螺旋CT机1台，1.5T核磁1台，血管机1台，动态DR1台，思维多普勒彩超1台，数字胃肠机1台，并增加配套的变配电设备。
三、绩效评价工作开展情况
（一）前期准备。
20__年9月8日前完成绩效评价前期准备工作。为做好这次绩效评价工作，河北康龙德会计师事务所一是抽调有专业特长的同志组成考评组。二是搜集和学习国债建设资金的有关文件及其规章制度。三是制定绩效评价工作方案。四是编制绩效考核的具体指标的设置、标准、得分等体系表，为整体考评做好充分准备。
（二）评价范围和评价方法
根据绩效评价要求范围，确定绩效评价方法。本次绩效评价是根据《河北省人民政府关于深化绩效预算管理改革的意见》冀政[20__]76号文件要求，采用目标预定与实施效果比较法，因素分析法和公众评判等方法，根据核查、计算、分析各项指标得分情况，客观、公正、准确、全面地反映项目的绩效情况。
（三）进驻现场进行考评。
20__年9月13日到9月17日，为进驻现场审计时间。
一是对中医院的服务能力提升改造项目的绩效目标设置、项目立项依据、资金预算等情况进行检查。二是对项目的资金落实、资金管理和项目实施管理情况进行审计。三是对项目产出的数量质量到现场进行核实，对项目的成本进行核算。四是对项目所产生的经济效益核实是否达到了年增800万元的要求；社会效益是否达到了改善环境、业务水平服务保障能力的要求；可持续影响是否能达到10年的标准；通过调查了解和问卷调查的方式考查服务对象的满意度。
（四）汇总数据撰写绩效评价报告。
现场工作结束后，于20__年9月18日至9月19日，进行数据汇总、撰写绩效评价报告，提出绩效评价建议。
四、综合评价等级和评价结论
（一）绩效情况分析
1.项目决策。
项目决策设置分为3个二级指标7个三级指标，项目满分20分，考评得分19分，考评扣1分。
（1）绩效目标设定：绩效目标设定，只是确定了完成的数量，没有表述所有达到的效果目标，绩效目标设定不完整。本项满分4分，扣1分，得3分。
（2）绩效指标设定：有明确的绩效指标，能准确反映活动目标完成情况；绩效指标能够细化量化，并能反映活动目标情况。本项满分2分，得2分。
（3）立项依据充分性：项目符合河北省政府抗疫特别国债基础建设项目的政策要求，进行了可行性研究并得到有关部门的批准。满分2分，得2分。
（4）项目实施方案与任务目标的匹配性：项目绩效指标与项目年度任务数或计划数相对应。满分3分，得3分。
（5）项目实施方案细化量化程度：项目实施有明确的任务目标和绩效指标，任务目标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，有清晰的项目建设台账，有明确的建设标准，任务目标可衡量。满分4分，得4分。
（6）本级预算编制科学性：项目预算编制经过科学论证，有明确标准，资金额度与年度目标较相适应，预算编制较科学、合理。满分3分，得3分。
（7）申请上级资金合理性：申报项目资金需求是否有测算依据，与县级实际需求是否相适应，用以反映和考核项目预算资金测算的科学性、合理性情况。满分2分，得2分。
2.项目执行。
项目执行分为3个二级指标，6个三级指标，项目满分20分，考评得分20分。
（1）项目资金到位率：实际到达最末级单位的项目资金金额与计划投入资金的比率为100%。满分1分，得1分。
（2）预算执行率：编制预算4900万元，调整后预算和实际执行均为4757.5万元，预算执行率100%。满分1分，得1分。
(3)资金使用规范性：资金支出使用符合国债资金管理办法规定；拨付手续完整，符合预算和国库管理有关规定；项目资金使用符合《政府会计制度》的规定，符合项目预算批复规定的用途，进行了政府采购和招投标程序，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。满分9分，得9分。
（4）管理制度健全性：制定了项目实施方案、内容明确、合理、具有可操作性，能否保障项目顺利实施。制定了专项资金的管理制度和措施（包括财务制度）。满分4分，得3分。
（5）过程监控有效性：虽未建立管理制度和措施，但对项目建设有工程监理、项目验收、项目评审、日常管理和监督登记，能对项目进行实际监控。满分3分，得3分。
（6）项目档案资料完备性：项目立项、招投标文件、项目申请和批复，合同书、验收报告、技术鉴定、过程记录等资料齐全并及时归档。满分2分，得2分。
3.项目产出
项目产出分为4个二级指标，4个三级指标，项目满分40分，考评得分39分，考评扣1分。
（1）产出数量：一是项目改造面积1510平方米。二是购置医疗设备6台。经现场检查产出数量完成率为100%，大于≧90%的指标要求。满分15分，得15分。
（2）产出质量：产出质量一是医疗服务能力提升大于10%的指标。二是业务保障能力提升率大于10%的指标。经检查和计算2个能力均大于10%。满分15分，得15分。
（3）产出时效：项目指标要求实施完成时间为9个月的期限，实际完成用时大部分为4个月，但其中采购的心血管机，由于受环评和医护人员的医疗资质影响（受疫情影响，资质考试推迟），至今还未使用。满分5分，得4分，扣1分。
（4）产出成本：计划成本4900万元，项目实际成本4757.5万元，成本节约率为2.9%。满分5分，得5分。
4.项目效益。
项目效益共分4个二级指标，4个三级指标，项目满分20分，考评得分20分。
（1）经济效益：指标设计业务收入逐步增加，800万元/年。经审计20__年8月累计收入2880万元，20__年8月收入3988.68万元，8个月增加了1108.68万元，超过了年增加800万元的目标。满分5分，得5分。
（2）社会效益：指标设计为增强业务保障能力、提升保障相关业务、工作等开展能力，改善医疗救助条件。经审计认为改善了医院环境，新的医疗设备使医疗保障能力显著提高，病人看病率增加，8个月增加收入超预期目标，社会效益明显。满分5分，得5分。
（3）可持续影响：预计项目可使用年限10年，经现场勘查和调查了解，项目实施后可使用年限超过10年。满分5分，得5分。
（4）服务对象满意度：招标要求：一是群众整体满意度≧90%。二是患者满意度≧90%。经调查了解和部分问卷调查，两个满意度均大于90%的要求。满分5分，得5分。
（二）绩效评价结果。
按照绩效评价指标体系确定的评分标准，通过对20__年曲阳县中医医院服务能力提升改造工程项目绩效考评答分，结果为实际得分为98分，其中，项目决策19分、项目执行20分、项目产出39分、项目效益20分。综合评定等级为“优”。
（三）综合评价结论
评价结果表明，曲阳县中医医院服务能力提升改造工程使用国债项目各有关单位高度重视，取得了优异的成绩。主要表现在：一是各有关单位对使用国债建设资金所建项目，思想认识和重视程度高，成立了该项目的领导小组，保证了项目的积极开展。二是对项目进行了可行性研究，立项手续完整，按规定进行了公开招投标和政府采购程序，制定了项目实施方案，对建设项目聘请监理并定期检查，对采购设备进行技术鉴定，项目完工后组织验收，对工程项目进行第三方评审等管理监督工作，为项目的完成打下了良好的基础。三是仅用时4个月，就完成了绩效目标规定的建设面积1510平方米，采购6台设备的任务。四是改善了医院的医疗环境，就医人数明显增多。五是经审计20__年8月累计收入2880万元，20__年8月累计收入3988.68万元，同期增加了1108.68万元，提前超额完成了年增加800万元的目标。六是新购的医疗设备，提高了快速检测和诊治水平，提高了医院的医疗服务保障能力，补齐了医院医疗卫生服务短板，降低了县域患者异地就医比例，更好地满足人民群众的就医需求。但也存在绩效目标设定不完整，采购的心血管机由于受环评和医疗资质影响，至今还未使用等问题，有待今后改正。
五、绩效评价发现的问题
（一）绩效目标设置不完整。
绩效目标设定，只是确定了完成目标的数量，没有表述所有达到的效果目标，绩效目标设定不完整。
（二）心血管机未及时发挥效益。
采购的心血管机，由于受环评和医护人员的医疗资质影响（受疫情影响，资质考试推迟），至今还未使用。
六、绩效评价结果应用及建议
（一）深挖项目潜能，全面提高医院的综合保障能力。
从目前情况来看，该项目的建成已经在医院发挥了一定的效能作用，但有的设备还未运作，有的项目还未完全发挥出效能作用，因此，建议中医院要以本项目的建设为契机，研究项目的效能余力，充分开发项目的积极作用，不断满足人民群众日益增长的医疗健康需求，为患者提供优质高效的医疗服务。
（二）加快血管机事项办理，避免资源浪费。
采购的心血管机由于受环评和医疗资质的影响，至今还未使用，建议先加强有关人员的培训，到相关医院进行实际操作，提高医疗技能。然后，掌握时机，尽快办理环评和有关人员的医疗资质，让血管机尽快发挥作用，避免资源浪费。
一、项目基本情况
（一）项目概况。
岳塘区卫生健康局下辖1个乡镇卫生院，8个街道社区卫生服务中心，村卫生室54个，全部实施国家基本药物制度。药品实行零利率销售。
（二）项目绩效目标
到20xx年，全面实施规范的、覆盖城乡的国家基本药物制度，努力转变“以药补医”机制，切实减少医疗机构的药品收入的比例，基层医疗机构的基药占比将达到70%，减少群众用药负担，缓解“看病贵”问题，满足大多数人口的需求，保证数量和剂型足够供应。规范药物使用、生产流通，确保药物安全有效，在提高临床用药的性价比和临床给药率的同时，逐步规范医务人员的开药行为，遏制过度治疗和抗生素滥用等问题，进一步引导群众形成合理科学的用药习惯，从而提高群众健康素质。
（三）项目实施情况
项目资金到位情况：20xx年度我区基层医机构（不含高新）实施基本药物制度中央补助资金131.52万元、省级补助96.1万元、市级补助95.49万元，村卫生室（不含高新）实施基本药物制度补助中央补助8.37万元、省级补助4.92万元、市级补助33.6万元。20xx年年内中央、省、市补助资金均已拨付到。
项目资金使用、管理情况：根据《20xx年度湘潭市岳塘区基层医疗卫生机构（含村卫生室）实施基本药物制度考核奖补方案》及基层医疗机构实际考核情况上半年拨付基层医疗机构金额374.013万元（基本药物零差率销售补助不含昭山、高新），下半年基药补助资金正在核算中，预计年后拨付到位。
二、绩效评价工作情况
（一） 绩效评价目的 。
基层医疗机构和村卫生室实施基本药物制度后的减收部分进行了合理的补偿，保证医务人员和村医合理收入不降低，确保基层医疗机构正常运行，基本满足基层医疗群众的基本医疗服务需求。
（二）绩效评价工作过程
（1）前期准备:根据有关文件精神要求，《湘潭市岳塘区卫生健康局 湘潭市岳塘区财政局关于印发20xx年度湘潭市岳塘区基层医疗机构（含村卫生室）实施基本药物制度绩效评价方案》（岳卫联发〔20xx〕26号）文件开展20xx年度基本药物制度补助项目绩效考核工作。
（2）组织实施：成立基本药物绩效评价组于20xx年11月22日—11月26日对岳塘区基层医疗卫生机构、村卫生室实施基本药物制度情况进行了现场评价，共检查社区卫生服务中心8家、乡镇卫生院1家，随机抽查村卫生室8家。
（3）分析评价:通过绩效考核，各基层医疗卫生机构进一步提高了对基本药物制度的重视程度,建立了基本药物采购、储存、使用管理相关制度;注重药品质量管理，相关专业技术人员加强对药品购进、储存、养护等基本药品管理知识的学习;按要求配备使用基本药物和非基本药物，所有药品(不含中药饮片)执行零差率销售;编制采购计划，安排专人负责网上药品采购工作;对药品进行出入库登记并分类、妥善存放;加强基本药物合理使用管理;通过多种方式对基本药物制度及合理用药进行宣传，不断提高公众获得感和满意度。
三、项目绩效情况分析
1、（1）项目成本（预算）控制情况：项目的支出符合年初制定的预算目标，预算完成率100%。
（2）项目成本（预算）节约情况：在资金管理方面做到专款专用，严格控制专项资金的支出合法、合规使用，无节流、挤占、滥用情况。
2 、项目效率性分析
（1）项目实施进度：该项目是按照工作的需求逐步进行，到20xx年年底，项目支出执行进度为100%。
（2）项目完成质量：按照上级卫健部门和政府的要求履行职责，较好的完成卫生服务工作。
3、项目效益性分析
1.区直（属）社区卫生服务中心、村卫生室在湖南省医药采购平台进行采购，并实行零差销售，执行率达100%。
2.基本药物配备使用金额占比不低于本单位年度要求采购总金额的70%，20xx年度基本药物年度配备率达76.96%。
3.全区基层医疗机构50种补充议价药品金额不超过本单位网采总金额的8%，20xx年度实际占比度未0.04%。
四、存在的问题
部分带量采购药品申请使用量与实际配送量不符，不能满足临床需求。
五、有关建议
请求上级协调，维持医药配送链货源稳定。
一、项目概况
（一）项目基本情况：立项情况、实施主体项目、资金及主要内容
预算单位儋州市中医医院 的项目 儋州市中医医院建设项目属于部门项目
主管部门为儋州市卫生健康委员会
项目负责人为：李定国
联系电话：133076
项目概述如下：新建市中医医院,按照三级中医医院500床设置。总建设面积为65813.52㎡。其中一期地上总建筑面积1640㎡；二期地上总面建筑面积49396.52㎡,地下总建筑面积14777㎡。建设内容建筑包括一期建设传染楼；二期建设门诊医技住院部综合楼、雨棚部分、污水处理站、液氧站、地下车库及设备用房、污水池等。
（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况
（包括预期总目标及阶段性目标，衡量绩效目标实现程度的评价指标、标准等）
总体目标：新建市中医医院,按照三级中医医院500床设置。总建设面积为65813.52㎡。其中一期地上总建筑面积1640㎡；二期地上总面建筑面积49396.52㎡,地下总建筑面积14777㎡。建设内容建筑包括一期建设传染楼；二期建设门诊医技住院部综合楼、雨棚部分、污水处理站、液氧站、地下车库及设备用房、污水池等。
20xx年年度目标是新建市中医医院,按照三级中医医院500床设置。总建设面积为65813.52㎡。其中一期地上总建筑面积1640㎡；二期地上总面建筑面积49396.52㎡,地下总建筑面积14777㎡。建设内容建筑包括一期建设传染楼；二期建设门诊医技住院部综合楼、雨棚部分、污水处理站、液氧站、地下车库及设备用房、污水池等。
当年年度目标完成情况：
二、项目决策及资金使用管理情况
（一）项目决策情况（包括决策过程和结果）
（二）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况
预算情况如下：
资金总额-年初预算数0元，资金总额-全年预算数165000000元，
财政资金-年初预算数0元财政资金-全年预算数165000000元，
专户-年初预算数0元，专户全年预算数0元，
单位年初预算数0元，单位全年预算数0元。
（三）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况
资金执行情况如下：
资金总额-全年执行数63391565.1元，资金总额-执行率0元
其中：
财政资金-全年执行数63391565.1元，财政资金-执行率38.42%
专户全年执行数0元，专户-执行率0
单位全年执行数0元，单位全年执行率0
（四）项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及执行情况）
三、项目组织实施情况
（一）项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）
（二）项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督等情况）
四、项目绩效情况
（一）项目绩效目标完成情况。将项目实际完成情况与申报的绩效目标对比，从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面对项目绩效进行量化、具体分析。
其中：项目的经济性分析主要是对项目成本（预算）控制、节约等情况进行分析，项目的效率性分析主要是对项目实施（完成）的进度及质量等情况进行分析；项目的有效性分析主要是对反映项目资金使用效果的个性指标进行分析；项目的可持续性分析主要是对项目完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。
（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析
五、其他需要说明的问题
（一）后续工作计划
（二）主要经验及做法、存在问题和建议
（包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在问题、改进措施和有关建议等）
为确实做好2019年度部门整体支出绩效自评工作，提高财政资金使用效益，根据《嘉禾县财政局关于开展20xx年度部门整体支出和专项支出绩效自评通知》（嘉财监发[20xx]9号）文件精神，结合实际，通过检查基本支出、有关账目，收集整理支出相关资料进行分析、总结，现将我单位整体支出绩效自评结果报告如下：
一、部门概况
（一）部门基本情况
1.职能职责：嘉禾县中医医院为郴州市首批“二级甲等”中医医院，是县职工医疗保险，工伤、生育保险，新农合医疗保险和城镇居民医疗保险定点机构。拥有雄厚的技术力量，采用中医、西医、中西医结合方法治疗各种疾病，是集医疗、教学、预防保健、科研为一体的综合性中医医院，是全县中医工作指导中心。
2.机构设置：医院现有在职职工569人（差额编276人，自收自支编293人）退休人数59人，遗补2人，专业技术人员398余人，其中高级职称27人，中级职称107余人。开设病床800张，设有门诊部、急诊科、微创治疗中心、脑病康复科、心血管科、针灸理疗科、骨伤科、颈肩腰腿痛科、外科、妇产科、内科、儿科、肝肠科、眼耳鼻喉科、口腔科、皮肤科、功能科、影像科、检验科、药剂科、血透室、手术室、重症监护室、120急救中心等临床一级科室。
（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围
20xx年1-10月，总支出为15409万元，其中基本支出15303万元。具体是工资福利支出4547万元、商品和服务支出10755万元、对个人和家庭的补助1万元，没有项目支出
二、部门整体支出管理及使用情况
（一）基本支出
1、20xx年1-10月，基本支出15303万元，其中：工资福利支出4547万元占基本支出比例30%，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金等；商品和服务支出10755万元，占基本支出比例70%，包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、工会经费、办公设备购置等日常公用经费；对个人和家庭的补助支出1万元占基本支出比例0%，包括遗嘱补助等。
2、“三公”经费使用管理情况
20xx年1-10月，“三公”经费支出决算为30万元，比上年增加0.06万元，因为上年经费紧张，公务招待费未报账。其中：因公出国（境）费支出0元，比上年增减0元，增加下降0%，完成预算的0%；公务接待费支出7万元，比上年减少2元，主要接待上级专家用餐；公务用车购置及运行维护费完成23元，比上年减少3万元，下降11%。
（二）专项支出
我单位今天专项经费27.5万元，暂未拨付到单位。
三、部门整体支出绩效情况
20xx年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位20xx年度评价得分为98分。部门整体支出绩效情况如下：
20xx年1-10月，基本支出15303万元，其中：工资福利支出4547万元占基本支出比例30%，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金等；商品和服务支出10755万元，占基本支出比例70%，包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、工会经费、办公设备购置等日常公用经费；对个人和家庭的补助支出1万元占基本支出比例0%，包括遗嘱补助等；“三公”经费支出决算为30万元，比上年增加0.06万元，因为上年经费紧张，公务招待费未报账。其中：因公出国（境）费支出0元，比上年增减0元，增加下降0%，完成预算的0%；公务接待费支出7万元，比上年减少2元，主要接待上级专家用餐；公务用车购置及运行维护费完成23元，比上年减少3万元，下降11%。主要原因是加大贯彻落实了中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，精简招待费用，单位领导对财务重视，坚持“以收定支、勤俭节约”的宗旨，严把开支关口。单位对有效资金的合理利用对后续可持续性开支得以保障，各项工作得以正常开展
四、存在的主要问题
新院运营以来，我院虽严格控制三公经费及运营成本，但医院因负债大、人员经费及运营成本大幅增长、医保基金结算严重滞后等原因造成医院资金周转十分困难，逾期应付账款较多。
五、改进措施和有关建议
请县委、县政府、县财政、卫健局及各相关部门对我单位基础设备建设工程款及大型设备采购资金方面给予关心、扶持。
受永兴县财政局的委托，我局组织相关人员对永兴县20xx年基层卫生院实施基本药物制度补助资金（使用情况开展绩效评价。现将有关情况汇报如下：
一、项目基本情况
(一)项目概况
基层医疗卫生机构实施基本药物制度后，在各级党委政府的正确领导下，我县坚持“保基本、强基层、建机制”的医改基本原则，26个基层卫生院坚持全面配备基本药物、网上采购、零差率销售，在保证药品质量、降低群众医药负担、引导合理用药等方面取得了很大的成效。
国家基本药物制度专项补助资金是中央和省级财政为支持基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进基层医疗卫生机构综合改革而设立的专项补助资金。根据《国务院办公厅关于印发医药卫生体制五项重点改革20xx年度主要工作安排的通知》（国办发〔20xx〕8号）、卫生部等9部委局《关于建立国家基本药物制度的实施意见》（卫药政发〔20xx〕78号）《关于政府办基层医疗卫生机构全面实施基本药物制度的通知》（湘卫办发〔20xx〕21号）等通知文件精神，实施单位卫计局于20xx年7月31日在全县推广基层医疗机构实施基本药物制度，实行药品零差率销售。
（二）项目绩效目标
1.项目绩效总目标：该项目绩效总目标为巩固实施基本药物制度，扩大医改成果，深化基层医疗卫生机构管理体制、补偿机制等多个方面的综合改革和要按照保障机构有效运行和健康发展、保障医务人员合理待遇的原则同步落实补偿政策，建立稳定的补偿渠道和补偿方式。
2.项目绩效阶段性目标:现阶段的目标为弥补20xx年度实施基本药物制度后药品零利率销售损失的药品利润，降低老百姓的就医成本。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的:有效利用资金和使用资金，分配资金
（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法
（三）绩效评价工作过程
1.前期准备。了解总体情况，协调各项目单位做好评价准备和配合工作，拟定具体评价方案，做好工作计划和收集资料清单等准备工作。
2.组织实施。收集相关基础资料，依据永兴县20xx年度基层卫生院实施国家基本药物制度补助资金年终考核细则对相关资料进行核实分析，对会计核算资料进行必要抽查，并与相关人员座谈，了解所有与评价工作相关的信息。
3.分析评价。评价工作小组依据收集的基础资料和现场评价情况进行汇总分析，将项目支出后的实际状况与绩效目标进行对比，从项目的投入、过程、产出和效果四项评价指标进行量化和具体分析，在此基础上起草本项目绩效评价初稿，并征询项目承担单位意见，达成共识，作出必要修改后形成绩效评价正式报告。
三、绩效评价指标分析情况
（一）项目资金情况分析
1.项目资金到位情况分析:20xx年度该项目总到位资金 1149.2万，其中中央配套专项390.6万元，省级配套专项255.6万元，县级配套503万元，到位率100%。
2.项目资金使用情况分析:全年总资金1149.2万元，总支出1149.2万元，
3.项目资金管理情况分析:专项补助资金采用“当年预拨、次年考核结算”的方式下达。县卫健、财政部门负责对基层医疗卫生机构实施基本药物制度的绩效进行考核，考核结果要与专项补助资金分配挂钩。为了加强和规范村基层卫生院实施国家基本药物制度补助资金的分配、使用和管理，卫计局制定并下达了分配文件《关于分配20xx年度乡村两级实施基本药物制度资金的通知》（永卫发〔20xx〕4号），共分配基层卫生院基药专项资金1149.2万元。
（二）项目实施情况分析
1.项目组织情况分析：卫生健康局药政股牵头对村卫生室的基本药物实施情况进行考核一年两次。
2.项目管理情况分析：基层卫生院实施药品零利润以后，全部配备和使用国家基本药物和省增补目录药物品种，全部药品都在省采购平台采购，要求严格贯彻落实《抗菌药物临床应用管理办法》，没有使用目录外抗菌药物，有效缓解了农民“看病难、看病贵”问题。
（三）项目绩效情况分析
1.项目经济性分析
（1）项目成本（预算）控制情况
（2）项目成本（预算）节约情况
2.项目的效率性分析
（1）项目的实施进度：全县26个卫生院全部实施药品零利率，资金下拨到位率100%，实使率100%。
（2）项目完成质量：
1、项目资金按照项目实施进度安排，按时足额到位。未出现骗取、截留、挤占、挪用等现象。
2、项目资金到达后，我局制定了资金使用方案，严格按项目计划和规定用途专款专用；我局有健全的会计核算制度并严格按照法律法规及规定的制度执行。
3、项目资金全部用于弥补药品零销售损失的利润取得了积极的反响，对基药政策的持续长久实施提供有力保障。
3.项目的效益性分析
（1）项目预期目标完成程度：较好
（2）项目实施对经济和社会的影响：群众满意率较高
四、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）
通过项目实施，卫生院均能做到“零差价”销售药物，基本实现药品价格公开，减轻村民医疗负担，较好实现政策目标。
五、绩效评价结果应用建议（以后年度预算安排、评价结果公开等）
六、主要经验及做法、存在的问题和建议
基层医疗机构实施国家基本药物制度专项资金体现了党和政府对基层卫生事业的关心与支持，在当前基药制度全面覆盖实施的背景下，永兴县全县所有行政村均已实施基本药物制度，药品价格基本做到公开透明，村民能够购买“零差价”药品。为巩固国家基本药物制度实施成果，卫健局领导高度重视，设立了专门业务股室，全面负责全县国家基本药物制度的实施和监督，并采取了一系列措施保障基本药物制度顺利施行。
一是简政放权，基层事基层定。卫健局将资金分配具体实施方案权力下放至镇卫生院，由镇卫生院统筹管理，根据各地实际情况，分配项目资金。二是强化管理，定期培训考核。三是建立集中核算中心，加强资金监管。卫健局设集中核算中心，卫生院专项资金均由集中核算中心统一管理，专账管理，专款专用。
七、存在的问题
（一）资金使用管理有待进一步完善
（二）居民用药需求与基本药物目录有出入
（三）基层卫生院经营存在缺口，队伍建设难保障
（四）部分卫生院硬件设施落后
相关建议
（一）提高预算编制准确性，规范资金使用
（二）适当调整基药目录，增加药品可选性
（三）改善医生职业环境，提高卫生院服务能力
（四）加强人才培养，储备后备力量