岗位责任书模板十篇
一、严格遵守有关法律法规和单位的各项规章制度，爱岗敬业，作风正派。
二、维持公司所属范围内外区域的正常工作秩序，消除隐患，确保公司生产、财产安全。
三、坚持24小时值班，周六周日正常在岗，坚决杜绝各类安全事故和失窃案件的发生。
四、按规定开、关大门，对外来人员要主动询问、热情接待，并做好登记。严格禁止社会上的闲散人员，包括小商、小贩等入内。
五、坚守岗位，恪尽职守，对厂区内不定时巡逻。严格把守人员进出口关，上班时间无出门单或领导审批不得随意进出。
六、认真对单位公共物品的入出情况作好记录。 七、着装严整，按时上下班，认真履行值班登记制度。值班中发生、处理的各种情况在登记薄上进行详细登记。
八、认真检查出入车辆，停放要指定位置，不准乱停乱放。
九、认真学习有关消防安全知识，掌握各种器材操作技术及使用方法，提高防火意识，消除火灾隐患。
十、发现问题要及时解决，不能解决的要上报，同时采取有效的防范措施。发生事故要立即组织抢救并保护现场，及时报告。
十一、工作期间不得喝酒，不准随便离岗，室内外保持清洁、卫生。
十二、遇有治安、安全隐患等问题，要及时向局领导汇报，严重的可直接拨110请求协助。若发生因失职造成财产被盗或流失，由门卫承担一切经济损失。
责任人：
日期：20xx年XX月XX日
目标责任书
为进一步落实学校目标责任制管理制度，保证每一位教师努力干好自己工作，特与财务管理员签订目标责任书：
一、出纳员岗位职责
1、出纳员必须严格按照中华人民共和国《现金管理暂行条例》所规定的范围使用现金，同其他单位之间的经济来往应当尽量采取转账方式进行结算。
2、单位现金收入应于当日送存信用社。
3、单位大额支出以支票形式支付。
4、从信用社提取现金，应当写明用途，由校长签字盖章，经信用社审核后，予以支付。
5、建立健全现金账目，逐笔记载现金支付，账目应日清月结，帐款相符。
6、经费支出需主管领导批准签字及有关人员验收签字后，方可报销。
二、会计岗位职责
1、 遵守财经法令法规，执行财务管理制度，坚持原则，当好校长管理财经工作的参谋。
2、按财经规定，做好预算、决算，杜绝不合理开支，合使 用资金。
3、按会计的工作标准，凭证填写准确，数字清楚无误，手续完备齐全，月报表及时。
4、每月向校长汇报财经支出情况，每学期向教职工公布本学期收支情况，做到账目公开。
5、保管好账目、资料、档案等。
三、 责任目标
1、树立安全防范意识，确保资金安全及正常用转。
2、会计、出纳人员必须严格执行学校财务制度，做好账务，做到日清月结。
3、注意防火防鼠安全， 确保财务资料完整无损。
4 、积极做好学校债务的管理上报工作，做到信息与债务一致。
6、做好教师工资档案管理、住房公积金管理和医疗保险等工作 。
7、做好学校及总务处交办的其它工作。
康县云台中学(法人代表)： 目标责任人：
签订日期： 年 月 日
版师岗位职责
1、 根据设师的要求，对设计稿进行分析，深入领会设计师的设计意图、理念及基本要求，以更好、更准确地在结构图上发挥，遇到疑问或不明白之处，应充分和设计师沟通，以便准确掌握设计师的设计理念及基本要求。
2、 制版师要认真负责，反复推敲，进一步考虑綖缝位、放量、缝纫损耗及自然回缩率等，推算出样版各部位的正确尺寸。
3、 样版制作要求做到线条流畅、正确、结构合理、标设清楚确保准确无误及原始版保管工作。
4、 特殊工艺要特别注意，与设计师进行有效沟通，充分理解设计的意图及成衣效果的具体要求，再进行制版。结构和工艺要适合大货生产。
5、 充分掌握各款所用面辅料的性能(特别是面料的缩水率)，进行版型修正、检查，最终必须签字确认。
6、 在样版制作符合设计要求完成之后，应认真检查，做到：核对版子合部位是否到位，检查是否有漏版，检查确认无误后，方可将版子流入样衣裁剪。
7、 有修改的地方或建议必须与设计师进行沟通，获得设计师评审和确认后，才能予以修改。
8、 版师要进行跟踪样衣制作是否。
9、 有误，有责任的进行工艺指导及半成品试衣的参与及修改，确保将一切问题尽早解决及更正，保证样衣的准确性和符合性。
10、 样衣确认后要根据修改意见，逐个修改样板，做到：大的修改有条件必须重做一件或需要局部样，使工艺、纸样更成熟，更具担任性，保证大货无误。
11、 样衣确认后应根据面料预缩提供的数据，把缩率完整无误地调入样板中，以保证大货尺寸符合规格要求。
12、 对制作工艺要进行详尽分析，以便于更快、更好、高质量的保证生产效益，
13、 遵守公司各项规章制度，完成上交办的其他任务。
一、严格执行国家财经法律、法规、遵守《会计法》。执行《事业单位财务准则》的规定。及时掌握财务工作政策，正确履行会计人员会计核算和会计监督的职责，按照事业单位财务核算的规定，做好教育经费的收支核算。为学校提供及时、正确、完整的会计信息。
二、定期参加财政部门规定的业务培训，不断提高自身素质、技能。
三、按照《会计基础工作规范》的要求，做好各项会计基础工作。认真审核会计原始凭证，做好学校各类收费、报销工作。做好工资、奖金等发放和教职工公积金的解缴、核算、转移的相关事务。现金、银行帐做到日清月结，正确无误。按照会计电算化的要求，规范、及时的编制会计凭证，按时向教育局报帐。并接受审计股的业务指导。
四、学校报帐会计对其他应收、应付款项，要设立明细科目。做到及时清理，不长期挂帐。对应上缴的款项，不拖欠、挪用，及时上缴。
五、积极配合上级主管部门和财政、税务、银行、物价、审计等部门的各项检查、审计。
六、切实维护国有资产的安全与完整。学校固定资产应做好相关的入帐和报废手续。增加应根据一式多联的固定资产入帐单，并由相关责任人签名。会计根据手续齐全的固定资产入帐单做总分类核算，其余联由学校资产保管员做固定资产明细分类核算。涉及学校专用仪器设备增加的，另由登记专用仪器帐的人员入帐。按国有资产的要求，会同学校财产保管员做好每年一次的清产核资工作。并对核查结果做好相应的帐务处理。
七、配合学校领导进行财务核算与管理。编制学校预算，分清各类资金渠道，完成基层财务资料的统计与填制。按时做好学校各类收费审核，加强票据管理。及时完成领导布置的有关工作，配合学校领导把教育经费管好用好。
保育员岗位安全责任书
为确保幼儿在园人身安全，提高保育员安全意识，防患于未然，使安全工作落实到实处，特设立保育员岗位安全责任书。
一、工作职责
1、按园保育岗位量化责任制要求和消毒制度，做好本班室内外清洁卫生和消毒工作。走廊、教室、厕所地面保持干燥，防打滑，造成摔跤。
2、在教师和保健老师的指导下，精心照顾幼儿的一日生活、每天供给幼儿足量的饭菜、足量的开水，注意幼儿的水、菜、饭、汤的温度，保证幼儿饮用时温度适宜，杜绝烫伤。
3、在教师指导下，参与本班幼儿教育活动，配合教师对幼儿进行品德教育及良好行为习惯、卫生习惯、独立生活能力的培养。教育幼儿团结友爱，不打人、不推人、不抓人、不爬高、不猛跑、不攀登楼梯扶手，以免跌伤、碰伤。对幼儿坚持正面教育，耐心细致、态度和蔼，严禁体罚和变相体罚。
4、配合教师、保健老师做好晨、午检工作，发现异常及时送幼儿去保健室就诊，掌握有关安全知识和防范措施，对幼儿进行安全教育，保证安全无事故。协助保健老师做好体检、服药工作。
5、保管好本班设备、用品及幼儿物品、保证无丢失、无差错。玩具、物品每天消毒到位，摆放整齐合理，禁止幼儿触电、砸伤、摔伤、烫伤等事故发生。每天下班前关好门、窗、水、电。爱护公物，履行节约，发现不安全因素及时报告后勤主任。
6、实行一人一巾一杯制，做好标记，教育幼儿专人专用。每天清洗擦嘴绢和擦手绢，每周清洗消毒玩具，午餐前要做好一切消毒工作，及时清洗幼儿大小便污染的衣物。
7、精心做好幼儿饮食工作，培养良好的进餐习惯，特别要照顾饭量小的体弱幼儿，适当限制严重肥胖幼儿的进食速度和食量。注意纠正幼儿挑食、偏食现象，努力减少贫血和营养不良现象发生。
8、做好休息室、活动室内外清洁卫生和消毒工作。做到每日一小扫，每周一大扫，确保环境洁净，无污染，检查卫生达标。
9、严格保管好消毒液、洗衣粉等有害物品，确保幼儿摸不着，看不到。禁止幼儿单独到厨房、水房、锅炉等易发生危险的地方去。
10、注意休息室、床铺的使用安全，避免触电、摔伤等意外事故的发生。随时配合老师检查幼儿口袋有无危险物，并注意不把这些东西带到床上。
11、 注意观察幼儿的情绪，鼓励幼儿有不舒服的地方及时告知老师及保育员，发现病情报告校医，不得擅自处理。
12、 吃带骨头的食物时，防止鱼刺、碎骨头卡伤幼儿。桌子上摆放擦手布。
13、接送幼儿时与当班教师或家长要见面，不得丢失幼儿(使用好接送卡)。教育幼儿讲秩序，到达指定位置再离开。
二、奖惩
因工作不负责任，工作不积极肯干、责任心不强，不服从领导分配，无事生非。玩忽职守，将根据情况追究责任，直至追究刑事责任。并视情节给予教育、批评和处罚。一学期结束未发生一起安全事故的班级按制度奖励。
此责任书一式两份，签字有效。
园长签字：
保育员签字：
幼儿园
年 月 日
会计岗位责任书
为明确学校财务室会计的工作职责，特拟定以下岗位职责书：
一、严格执行国家财经法律、法规、遵守《会计法》。执行《事业单位财务准则》的规定。及时掌握财务工作政策，正确履行会计人员会计核算和会计监督的职责，按照事业单位财务核算的规定，做好教育经费的收支核算。为学校提供及时、正确、完整的会计信息。
二、定期参加财政部门规定的业务培训，不断提高自身素质、技能。
三、按照《会计基础工作规范》的要求，做好各项会计基础工作。认真审核会计原始凭证，做好学校各类收费、报销工作。做好工资、奖金等发放和教职工公积金的解缴、核算、转移的相关事务。现金、银行帐做到日清月结，正确无误。按照会计电算化的要求，规范、及时的编制会计凭证，按时向教育局报帐。并接受审计股的业务指导。
四、学校报帐会计对其他应收、应付款项，要设立明细科目。做到及时清理，不长期挂帐。对应上缴的款项，不拖欠、挪用，及时上缴。
五、积极配合上级主管部门和财政、税务、银行、物价、审计等部门的各项检查、审计。
六、切实维护国有资产的安全与完整。学校固定资产应做好相关的入帐和报废手续。增加应根据一式多联的固定资产入帐单，并由相关责任人签名。会计根据手续齐全的固定资产入帐单做总分类核算，其余联由学校资产保管员做固定资产明细分类核算。涉及学校专用仪器设备增加的，另由登记专用仪器帐的人员入帐。按国有资产的要求，会同学校财产保管员做好每年一次的清产核资工作。并对核查结果做好相应的帐务处理。
七、配合学校领导进行财务核算与管理。编制学校预算，分清各类资金渠道，完成基层财务资料的统计与填制。按时做好学校各类收费审核，加强票据管理。及时完成领导布置的有关工作，配合学校领导把教育经费管好用好。
责任人：
学校
年 月 日
根据工程需要，委任为项目部会计，其岗位职责为：
1、思想好、作风正派，服从管理;关心集体，团结同事，热爱并适应本岗位工作。
2、在项目经理部的领导下，按单位规章制度的要求，进行项目部成本费用的核算和考勤、资金的管理。
3、严格执行单位的会计制度，把好成本控制关，费用报销关，资金使用关。
4、及时编制填制会计凭证，按月报送会计报表。
5、加强对项目部成本、费用的核算，参与项目部月度材料盘点，按时收取项目部月度材料统计表和盘点表，并根据统计表和盘点表对项目部材料使用情况进行分析，发现问题及时汇报。
6、对项目部费用开支进行认真的审核，对不符合要求的票据不予报销。月底编制项目部费用分析表。
7、抓好资金管理，资金的收、付要及时入账;认真执行资金管理制度，手续不全的资金不得开支，及时与银行或区域公司核对往来。
8、职工的借款、工资要发放到个人手中。
9、在每月底，按时收取项目部考勤表，及时进行汇总并张贴、公布。按月对项目部食堂进行盘点、结账、核算，对职工伙食费用开支按月公布。
10、服从集团，区域公司的领导，搞好与建设单位，税务，审计等单位的关系。
11、按月进行工作总结，接受单位的考核。
项目负责(签字)人： 岗位责任人 (签字)：
年 月 日
一、在管理员的安排下，负责食堂所有烹调制作，包括师生正常饭菜，学校来客等的饭菜(指学校指派的用餐)，负责给学生打好菜。
二、计划用料，精工细作，提高烹调技术，改善制作方法，做到色、香、味俱佳。
三、协助管理员做好食堂工作，参与菜谱的制定。
四、虚心听取师生对伙食的意见，研究改善伙食的措施。
五、保证师生能按时开饭。
六、对采购用料进行验收、核对数量及品质。
七、负责搞好食堂卫生，注意饮食安全，落实食物预留24小时制度，定期检查食堂仓库物品质量，防止食物中毒。
八、负责餐具消毒，每天消毒一次。
九、完成学校食堂主管临时交办的其他任务。
十、节约用电，做好防火工作，不得随便外出。
十一、不得随便离岗，有事要与学校协商。
责任人：
日期：XX年XX月XX日
为切实加强我园的安全工作管理，确保我园教职工和在园幼儿的身心安全，特签定本安全责任书。
1、按幼儿园保育岗位量化责任制要求和消毒制度，做好本班室内外清洁卫生和消毒工作。做好每日一小扫，每周一大扫，检查卫生达标。
2、在教师和保健医的指导下，精心照顾幼儿的一日生活、每天供给幼儿足量的饭菜、足量的开水，温热的牛奶。
3、在教师指导下，参与本班幼儿教育活动、认真配课、配操。帮助备好游戏材料，参与指导幼儿游戏。配合教师做好每周的教育计划工作，对幼儿进行品德教育及良好行为习惯、卫生习惯、独立生活能力的培养。组织指导幼儿值日生及集体劳动。对幼儿坚持正面教育，耐心细致、态度和蔼，严禁体罚和变相体罚。
4、配合教师、保健员做好晨、午检工作，发现异常及时送幼儿去卫生室就诊，掌握有关安全知识和防范措施，对幼儿进行安全教育，保证安全无事故。协助保健医生做好体检、预防服药工作。
5、保管好本班设备、用品及幼儿物品、保证无丢失、无差错。每天下班前关好门、窗、水、电。爱护公物，厉行节约，发现不安全因素及时报告园长，妥善处理。
6、实行一人一巾一杯制，做好标记，教育幼儿专人专用。 每天清洗手绢，每周清洗消毒玩具，及时清洗幼儿大小便污染的衣物。
7、精心做好幼儿饮食工作，培养良好的进餐习惯，特别要照顾饭量小的体弱幼儿，适当限制严重肥胖幼儿的进食速度和食量。注意纠正幼儿挑食、偏食现象，努力减少贫血和营养不良现象发生。
8、服从领导，虚心接受检查、指导和安排。
此责任书一式两份，签字有效。
园长(签字)：
班级：
保育员(签字)：
年 月 日
根据工程需要，委任贲成林为天汇蓝色港湾项目部会计，其岗位职责为：
1、思想好、作风正派，服从管理;关心集体，团结同事，热爱并适应本岗位工作。
2、在项目经理部的领导下，按单位规章制度的要求，进行项目部成本费用的核算和考勤、资金的管理。
3、严格执行单位的会计制度，把好成本控制关，费用报销关，资金使用关。
4、及时编制填制会计凭证，按月报送会计报表。
5、加强对项目部成本、费用的核算，参与项目部月度材料盘点，按时收取项目部月度材料统计表和盘点表，并根据统计表和盘点表对项目部材料使用情况进行分析，发现问题及时汇报。
6、对项目部费用开支进行认真的审核，对不符合要求的票据不予报销。月底编制项目部费用分析表。
7、抓好资金管理，资金的收、付要及时入账;认真执行资金管理制度，手续不全的资金不得开支，及时与银行或区域公司核对往来。
8、职工的借款、工资要发放到个人手中。
9、在每月底，按时收取项目部考勤表，及时进行汇总并张贴、公布。按月对项目部食堂进行盘点、结账、核算，对职工伙食费用开支按月公布。
10、服从集团，区域公司的领导，搞好与建设单位，税务，审计等单位的关系。
11、按月进行工作总结，接受单位的考核。
项目负责人：岗位责任人：
(签字)(签字)
年月日