学校校服采购管理制度（精选19篇）
为贯彻落实山东省教育厅关于《山东省中小学学生装工作管理办法（暂行）的通知》（鲁教办字[20xx]17号）的文件精神，进一步加强学生校服采购管理工作，确保学生校服质量安全，切实维护学生和家长的利益，特制定如下校服采购管理制度。
一、校服采购前提
1.本着“积极稳妥，量力而行”的原则，坚持在学生、家长自愿的基础上，通过召开家长委员会会议，共同商定本校学生是否穿着校服。
2.在通过本校学生统一穿着校服的决定后，成立由学校领导、教师代表、学生及家长代表组成的校服采购管理领导小组。
3.由校服采购管理领导小组共同制定校服穿着制度和校服采购管理制度。
二、校服采购程序
1.遴选校服生产企业
校服招投标工作开展前必须在校园网进行公示，时间不少于一周，参与招投标的厂家不得少于3家，同时积极邀请同级纪委监察、财务审计、学生管理等多部门参与，尤其是要发挥好学校家长委员会的作用。原则上在山东省教育厅批复的济南市学生装定点生产企业中进行招标选用。校服采购管理领导小组本着“公开、公正、公平”的原则对校服生产企业资格进行审查，选择质量保障体系健全、产品质量优良、社会信誉好的企业采购校服。要求生产企业提供以下材料：企业营业执照、税务登记证、法定代表人身份证。招投标工作结束后还需在相应网站上进行公示，接受质询，时间不得少于一周。学校绝对不向列入“黑名单”的校服生产企业采购校服。
2.签订合同
与校服生产企业签订统一的校服采购合同，同时，将校服采购合同向市教育部门备案。校服价格严格按照山东省物价局、山东省教育厅《转发国家发展改革委教育部关于规范中小学服务性收费和代收费管理有关问题的通知》（鲁价费发[20xx]74号）要求执行。向在校学生收取学生装费，必须坚持非营利原则，据实结算，多退少不补。在学校有关部门的监督下，由校服生产企业直接收取。
3.公示采购情况
学校将采购情况与家长委员会沟通后，通过公示栏、学校网站或者家长会等形式公示采购情况。主动接受学生、家长和社会的监督，增强工作的透明度。
4.交付验收
校服生产企业应当在每批次校服出厂前，按照国家标准要求，将一定数量校服送法定检验机构进行检验。送达学校的校服，其质量标识应当完整齐全，并有法定检验机构出具的本批次产品质量检验合格报告。学校在接收校服时，应当认真进行检查验收，查看产品质量检验报告和质量标识。
5.学校送检
学校在收到企业生产的校服后，及时将该批次校服随机抽样送至质监部门进行检测，检验合格后再统一发放给学生。
三、建立问题校服退赔和惩处机制
一旦发现采购的校服有质量问题，学校立即与校服生产企业进行交涉，依照校服采购合同约定，要求校服生产企业办理退赔等事宜，并向上级教育部门汇报，向质监部门举报。
一、办公用品实行集中定购，有总务主任负责，经分管校长审核，报校长批准。
二、日常办公用品、学校生活用品、各部门活动用品和奖品等购置，要经相关领导核算后，填写购物申请单，经校长批准、签字后，安排专人购置。大宗物品购置（500元以上）要经相关会议研究，报经教育办批准，再安排专人购置。
四、日常招待用品购置要经校长批准并安排专人购买。
五、教师外出学习等差旅费要经相关领导审核签字后，报校长签字，交报帐员报销。干部、教师公务外出租车要报经校长批准，并在第一时间填写差旅费单子，由校长签字后报报帐员报销。谁租车谁垫付款，一律不记帐。
六、总务处是学校负责采购物资的职能部门，学校各种办公用品和劳保用品一般由总务处统一购买。一般安排两人，贵重物品安排3人以上。
七、总务处采购人员应按照学校批准的采购计划进行采购，未经批准，不得采购。
八、采购人员应认真把好物品质量关，尽量做到所购物品物美价廉。重要物品要索要质量保证书等相关证件。
九、用品采购后，采购人员须在第一时间凭正规发票或教育超市发货单，将物品交财产保管员（刘仲坤主任）验收。并在购货申请单上签字，购货申请单、发票、教育超市发货单一并交校长签字再及时交报帐员。
十、遇特殊情况，各部门确需要自行采购物品的，须事先向校长申请，经同意后方可购买；否则所购物品，一律不予验收入账，不予报销。
十一、办公用品等实行两人管理，一人（总务主任）管账，建立实物入库清单（包括物品名称、数量、价格、采购日期等），一人（总务副主任）管物。建立办公用品领用记录。分管校长不定期检查，期中、期末集中清查。
十二、一般办公用品发放经总务主任批准，生活用品发放经分管校长批准，贵重物品发放或外借经校长批准。实行同意签字或批条制。
为了确保杨浦高级中学学生校服质量安全，保障广大学生的切身利益，现就加强本校学生校服管理制定如下制度：
一、规范校服采购管理
1、充分发挥家长委员会的作用，与家长委员会共同商定本校学生是否穿着校服；学校选择质量保障体系健全、产品质量优良、社会信誉好的企业采购校服。
2、学校与校服生产企业签订本市统一的校服采购合同，及时将校服采购情况与家长委员会沟通，并在学校公示栏或者网站公示校服采购情况，自觉接受家长的监督。同时，将校服采购合同向区县教育部门备案。校服采购合同格式文本由市教委会同市工商局制定的版本。
3、学校选择的校服生产企业凭校服采购合同，主动向各区县质量技监部门申报。质量技监部门应当加强对校服生产企业的质量监督。
二、完善校服价格管理
根据市教委会同市物价局、市财政局按照国家有关规定，制定并公布学校校服的价格。具体价格由学校在充分听取家长委员会意见后与校服生产企业合同约定，并按照学生自愿和非营利原则据实收取，不得加收其他任何费用。
三、建立校服双重送检制度
1、校服生产企业应当在每批次校服出厂前，按照国家标准要求，将一定数量校服送法定检验机构进行检验。送达学校的校服，其质量标识应当完整齐全，并有法定检验机构出具的本批次产品质量检验合格报告。学校在接收校服时，认真进行检查验收，查看产品质量检验报告和质量标识。
2、学校应当主动将校服抽样送检，检验合格后，发放给学生使用。
四、建立问题校服退赔和惩处机制
1、一旦发现采购的校服有质量问题，学校应当立即与校服生产企业进行交涉，依照校服采购合同约定，要求校服生产企业办理退赔等事宜，并向上级教育部门汇报。同时，向质量技监部门举报。
2、学校工作人员在校服采购过程中，存在违反采购程序、收取回扣等违法违规行为的，由学校行政处理。
3、校服生产企业如使用劣质原料生产校服，或者销售质量不合格校服的，由质量技监部门或工商部门依法查处，情节严重的，吊销营业执照；涉嫌构成犯罪的，依法移送公安机关处理。
最新学校校服采购管理制度5
优质、合体、美观、舒适的校服是培育校园文化的重要载体，是培养团队意识、传播平等精神的有益尝试。依据《教育部工商总局质检总局国家标准委关于进一步加强中小学生校服管理工作的意见》文件精神为指导，对我区中小学校服管理工作具体操作制定如下细则。
学校层面
1、订购校服是学生的自愿行为，学校不得以任何理由和任何方式要求学生必须订购，对没有订购校服的学生不得加以歧视和讽刺。
2、学校应在深入论证和与家长委员会充分沟通的基础上确定是否采购校服，采购权在家委会，学校受家委会委托负责具体采购、采购工作。
3、征订和采购等各环节相应材料要全部存档备查，各种信息披露必须公开透明，并及时作出公示，如家委会会议商讨记录、采购合同、生产企业相关资质文本、检测报告等等。
4、“明标识”、“双送检”制度是校服管理的核心工作，学校必须以对每个学生高度负责的态度严把安全质量关，不得有丝毫懈怠。
5、每批次校服进校，学校必须认真验收，只有在获取了厂家提供的由法定检验机构出具的本批次产品成衣（非布料）质量检验合格报告和具备成衣合格标识后方可接收，并及时抽样送上海市质量监督检验技术研究院，完成学校第二次送检工作。在未获取检验合格报告之前，任何人都不得擅自下发校服于学生。此为校服管理工作的高压线，学校不得以任何理由不进行二次送检，也不得委托供应商代理送检。
5、以《上海市校服采购合同》（20xx版））为范本，规范合同签署，对合同内容和条文原则上不得作随意删减和添加，未尽事宜可续签补充协议。同时也要求学校网上下载合同版本，把握签署主动权。
6、学校应合理安排校服征订各环节启动时间，把控时间节点，对年度内所需订购的各类校服做到心中有数，统筹规划。每批次校服到校的确切时间必须在合同文本中有清晰表述以保障学生的切身利益。
7、校服采购合同一年一签，以利于学校对生产企业有较为全面审视，决定下年度是否继续合作。自此细则颁布之日起，必须杜绝一签多年现象的发生。
8、学校应设立学生校服专管员，作为一项常规工作，各校应及时将采购合同与检验报告向主管教育行政部门备案。
9、积极配合上级主管部门妥善处理学生家长的`投诉信访和问题反映，主动联系，诚恳反馈，确保给家长满意答复，力求问题圆满解决。对于生产企业违约误时和产品存在质量问题的，学校应及时与其进行交涉，并做好退回、更换、赔偿等事宜。
10、因违反操作规范而造成不良影响和后果的，将问责相关责任人并作通报。涉嫌构成犯罪的，依法移送司法机关处理。
主管部门层面
1、教育局安全管理中心为校服管理工作主管部门，成立领导小组，设专人具体负责区内中小学校服监管工作。
2、建立一校一档，完善校服管理工作备案制度，每月向市教委上报有关报表，及时完成上海市校服管理平台上的问题校服处置汇报，保持与上级主管部门良好的信息沟通。
3、通过座谈、走访学校、联系家长、现场考察企业等方式，了解校服生产、销售、监管、使用等情况。
4、处理学生家长信访投诉事件，解释相关文件和政策精神，督促学校制定具体解决方案，妥善处置，避免造成不良社会影响。
5、建立回访制度，了解投诉事件处理结果和落实情况，帮助和指导学校进一步完善校服管理工作的操作流程和规范。
6、建立与市场监管部门的沟通机制，加强对校服供货企业的日常监督检查，督促企业落实产品质量主体责任。
7、牵头学校和质监部门做好每学年度末一次“守信用讲诚信重服务生产企业”评选工作，评选结果作网上公示，以供学校和学生家委会参考采购。
8、会同学校和质监部门做好两学年度一次面向全社会的“美丽校服添风采”优秀校服展和评选工作，评选结果作网上发布，以供学校和学生家委会参考采购。（以上两次评选的具体办法和细则另行制定）
供货企业层面
1、供货企业应严格执行国家相关标准要求组织生产。在与采购学校签订的合同“执行现行国家标准”一栏中必须写明：GB18401《国家纺织产品基本安全技术规范》、GB31701《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》、GB/T31888—20xx《中小学生校服》等国家标准。其中GB/T31888—20xx《中小学生校服》是第一个专门针对中小学生校服的综合性国家标准，所有校服生产企业都要遵守。
2、与采购学校的合同一年一签，不得以几年之内不调价等理由误导学校一签多年。自此细则颁布之日起，一签多年的采购合同主管部门将不予认可。
3、严格遵守合同约定，确保供货及时。因误时而造成的退回、赔偿等损失自负。
4、确保每批次每套校服标识清晰完备，法定机构出具的检验报告每项指标合格通过。无标识、无检验报告的一律被视为问题校服学校将作拒收处理。
5、配合学校进一步加强和完善售后服务，对于学生试穿不合身等情况，尽力做好更换服务。
6主动配合教育行政主管部门做好学生家长投诉信访事件处置工作。因安全质量问题而造成较大社会反响的，主管部门将责令校方终止合同执行，必要时提起司法诉讼。
一、采购前提
1.按照自愿为主的原则，学校通过召开家长委员会会议，共同商定本校是否穿校服。
2.在通过本校统一穿着校服决定后，成立由学校领导、教师代表、学生家长代表组成的校服采购管理领导小组。
二、采购程序
1.遴选校服生产企业
校服采购管理领导小组应对校服生产企业资格进行审查，并选择产品质量高、信誉好的校服生产企业为我校学生提供校服。
2.签订合同
按照上海市统一校服采购合同进行签订。校服合同价格严格按照沪价费【20xx】13号文执行。
3.公示采购情况
学校将采购情况与家长委员会沟通，学校将通过公示栏、校园网站或家长会等形式公示采购情况。
4.交付验收
学校在收到生产企业提供的校服后，同时向企业收取由质检部门出具的该批次校服抽样检测的合格报告。
5.学校送检
学校在收到校服生产企业的校服后，第一时间将该批次校服抽样送至质检部门进行检测。待检验合格后再发给学生校服，完成整个采购工作。采购各环节相应材料要全部存档备查，同时要将采购合同向主管教育行政部门备案。
三、校服售后
学校采购校服一经发现质量问题，要立即与生产企业进行交涉，依照采购合同约定，要求校服生产企业办理退赔事宜，并向主管教育行政部门报告，同时向质监部门反映。
一、物资采购计划制度
1、学校采购工作在学校党总部、行政的领导下，由总务处具体实施。努力完成学校下达的物资采购任务，保证学校教育教学需求。
2、如需采购物资需提前两周填写《物资购置申请单》，送交总务处汇总、做出预算报校长审批，校长签署后执行。
3、由于特殊情况（如设施突然损坏，有急需修复等）必须及时采购的物资要提出应急采购计划。
4、凡采购物资需科室负责人批准，主管领导审核，校长审批方能执行。
5、总务处负责人及时组织相关人员严格按计划要求进行物资采购。
二、物资采购制度
1、各类物资原则上由总务处统一组织采购，需入库登记后方可领发。
2、专业性较强的仪器设备和材料需请示上级有关部门派专业人员协同学校进行采购。
3、总务处必须严格按已审批计划的各项要求采购物资。
4、财务室严格按照程序办理采购报账手续。
三、物资采购要求
1、采购前应对供应商的物品质量、价格进行综合评定，根据采购清单要求选择供应商。
2、所有采购均需二人或二人以上进行。
3、建立采购物品入库、出库登记制度。
四、物资采购票据要求，所有发票必须是正规票据。
1、非定点物资，可以现金支付。
2、定点物资，实行转账或统一支付。
采购业务管理制度
第一章 总 则
第一条 为了加强学校采购业务管理，规范采购业务行为，防范采购业务活动中的差错和舞弊，根据财政部《内部会计控制规范-采购与付款》等法律法规，结合本校采购业务特点和管理需要，制定本制度。
第二条 本制度所指采购业务包括采购计划、采购订单、合同订立、物资入库、购货发票、登记应付账款和支付货款等业务。
第三条 本制度适用于 集团各单位的采购业务管理与控制。
第二章 岗位分工与授权批准
第四条 建立采购业务岗位责任制，明确规定各岗位的职责与权限，确保办理采购业务的不相容岗位相互分离、制约和监督。
第五条 物资采购业务严格规范和执行如下程序：
一、计划与审批;
二、请购与审批;
三、询价与核价;
四、确定供应商;
五、订立合同;
六、采购与验收;
七、物资入库;
八、账簿登记与支付采购款。
第六条 采购业务的基本分工如下：
一、仓储部负责编制物资储存计划;
二、采购部负责编制物资采购计划，填制请购单、询价与价格谈判、签订合同、采购物资等业务;
三、财务部负责结算采购款项、登记存货及应付账款等;
四、仓储部负责根据物资储存计划和采购计划办理物资入库，登记保管账等;
五、品质部负责物资入库前的质量验收;
第七条 办理物资采购、核价与付款业务的员工应当具备良好的业务素质和职业道德，办理采购、核价与付款业务的人员在同一个岗位上连续工作时间不得超过三年。
第八条 物资的采购价格、付款政策要严格执行学校授权文件的规定，各级审批人要在授权范围内行使职权，不得超越审批权限。
第九条 授权采购部、品质部、仓储部、财务部分别办理物资订购、检验、收发存和付款业务，其他任何部门均无权经办采购与付款业务。
第十条 对于重要的、技术性较强的采购业务，应当专家评审、集体决策制度。
第三章 计划与审批控制
第十二条 学校对采购业务实行严格的计划管理和采购目标责任制。每年12月份，理事会与采购部经理签订下一年度的《采购目标责任书》，明确全年的采购目标、价格目标、费用指标政策。
第十三条 采购部要将年度采购目标层层分解落实到各个采购岗位，并将目标分解落实情况报学校备案。
第十四条 实施物资采购的具体依据是《物资请购单》。《物资请购单》的填制、审批程序如下：
一、采购部填制《物资请购单》，《物资请购单》中须列明如下事项：
1.采购物资的依据;
2.采购物资的名称、规格型号、数量和技术要求;
3.使用部门及物资用途;
4.采购员及采购部负责人签字。
第十五条《物资请购单》首先经仓库部门签字确认：学校仓库是否有该物资。如有，则无需采购，由使用部门统计员开具物资领料单，直接到仓库领用;如无，则按下列流程审批：
《物资请购单》应由使用部门(采购发起人、部门主管)、采购部(采购业务员、采购部门主管)签字后，报校长签字审批。
经过学校领导审批的《物资请购单》，是采购物资及办理验收、入库及付款的依据。
第四章 采购价格控制
第十六条 物资采购过程中的价格决策要做到科学有效、公开公正、比质比价、监督制约，杜绝采购过程中的不正当行为发生。
第十七条 采购部要广泛收集采购物资的质量、价格等市场信息，掌握主要采购物资的信息变化。
第十八条 物资采购价格的确定要履行询价、谈判、审批、和备案五项程序：
一、询价：采购部按照学校批准下达的《物资采购计划》，根据采购项目的时间要求，在了解市场行情、参考过去采购记录的基础上，向供应商咨询价格。接受询价的供应商应在三家以上，询价过程和供应商的报价要如实登记备案。
二、谈判：采购部与供应商进行价格谈判，力争以较低的价格签订采购合同。
三、审批：合同须经校长审批后，加盖合同专用章。
四、备案：采购部与供应商签订的《物资采购合同》原件，交财务部备案、保管。
第五章 采购与验收控制
第十九条 根据采购物资的性质不同，分别采取如下采购方式：
一、一般采购物资在货比三家的基础上，采用订单或合同订购方式采购;
二、小额零星物品采用择优定点采购方式;
三、符合《招标管理制度》的采购业务及设备购置一律实行招标采购。
第二十条 除仅有唯一供货单位或本校有特殊要求外，主要物资的采购应当选择两个以上的供货商，要从质量、价格、供货能力、信誉等方面择优定点采购。
第二十一条 主要物资采购及有特殊要求的物资采购，应当审查供货单位资格;对已确定的供货单位，应当及时掌握其质量、价格、信誉的变化情况。
第二十二条 物资采购到校，需办理如下验收入库手续：
一、仓库保管员核实到库物资是否与《物资请购单》规定的品名、数量、供货厂家相符。检验物资是否合格(特殊物资应由专业人员检验，如设品质部则由其检验)。凡核实无误的，保管员根据发票及送货清单开具《物资入库单》;
二、《物资入库单》经保管员签字后生效，财务部据此登记账簿和办理有关结算事宜。
第二十三条 到库物资与《物资请购单》不符或质量检验不合格的，一律不予办理入库和结算手续。
第二十四条 质量检验人员应当严格按标准和程序进行检验，并对检验结果承担责任。
第六章 货款支付与账目核对
第二十五条 采购物资的付款由财务部负责，付款的依据要同时满足如下条件：
一、订有采购合同的，要参照合同规定的时间、方式、金额付款;
二、要在货币资金预算范围内付款;
三、要在对采购发票、验收证明等相关凭证的真实性、完整性、合法性及合规性进行严格审核、确认无误的前提下，办理付款。
第二十六条 采购付款时，由采购部填写《付款申请单》，报领导审批，财务按经批准的《付款申请单》支付款项。
第二十七条 财务部要加强应付账款管理，办理结算与付款事宜。
第二十八条 财务部往来核算会计负责应付账款的核对与清理，要每个季度至少与供应商核对一次账目，核对结果要填制《应付账款核对表》备案;核对出的未达账项，要逐项逐笔查明原因，杜绝串户等错误现象的发生。
第二十九条 采购部统计员要按供应商设置物资采购台账，及时登记每一供应商的供货、开票、付款及应付账款余额增减变动情况。
第三十条 采购入库的物资在保管或使用过程中，发现数量和质量不符合要求的，采购部要及时与供应商联系，并分别情况按以下程序进行处理：
数量不足的，要求供应商予以补足;
质量问题，尚能使用的，要求供应商给予价格折让;
不能使用的，要求供应商退货或换货。
退货通知单应及时报送财务部入账。
一、目的：
为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。
二、适用范围
本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购(以下统称为采购物品)。
三、职责权限
1、总经理负责采购管理制度的审批;
2、副总、财务总监负责采购管理制度的审核;
3、经营性固定资产、材料、配件等物品(物资)，非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购由人力资源与后勤部负责。
四、采购原则
1、询价比价原则
物品采购必须有三家以上供应商提供报价在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。
2、一致性原则：
采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5—10%。
3、低价搜索原则：
采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。
4、廉洁原则：
(1)自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。
(2)廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。
(3)严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。
(4)加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。
(5)工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。
5、招标采购原则：
凡大宗或经常使用的物品，都应通过询议价或招标的形式，由企管、财务等相关部门共同参与，定出一段时间内(一年或半年)的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。对于价格随市场变化较快的物品，除缩短招标间隔时限外，还应随时掌握市场行情，调整采购价格。
6、审计监督原则：
采购人员要自觉接受财务部或公司领导对采购活动的监督和质询。对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，公司有权对相关人员依照公司《员工绩效考核制度》等进行处罚直至追究其法律责任。
五、采购流程
1、采购申请：
物品(物资)需求部门根据生产或经营的实际需要，由企管部负责采购物品每月25日前、由人力资源与后勤部负责采购物品每季度最后一个月25日前提出采购申请，填写《请购单》，请购单要求注明名称、规格型号、数量、需求日期、参考价格、用途等，若涉及技术指标的，须注明相关参数、指标要求。按采购申请流程，由各相关部门审批，经总经理批准后交人力资源与后勤部采购。各审核环节对采购申请提出议异者，应于2个工作日内将意见反馈给采购申请部门。
2、询价比价议价：
(1)每一种物品(物资)原则上需两家以上的供应商进行报价。 (2)采购员接到报价单后，需进行比价、议价，并填写《询价记录表》，按低价原则进行采购。
(3)属下列情况者，无须进行比价、议价：独家代理、独家制造、专卖品、原厂零配件无代用品，但仍需留下报价记录。
3、样品提供和确认：
(1)若须进行样品提供和确认的，须确定送样周期，由采购人员负责追踪，收到样品后，须第一时间送交需求部门进行确认，必要时需会同财务部等部门相关人员予以确认。
(2)对于需要保存样品的，须作封样处理，以便日后作收货比较。
4、供应商选择：
(1)具有合法经营主体者。
(2)品质、交货期、价格、服务等条件良好者。 (3)信誉良好者。 (4)客户认可的供应商。 采购人员须建立供应商信息台帐。 5、合同签定：
(1)供应商经送样审查合格后，由人力资源与后勤部与选定的供应商签订合同。
(2)交易发生争执时，依据合同的核定条款进行处理。 6、进度跟催
(1)为确保准时交货，采购人员应提前采用电话、传真或亲自到供应商处跟催，以确保物品(物资)能适时供应。
(2)若采购物品(物资)无法在预定时间内交货的，采购人员须提前通知需求部门，寻求解决办法，并须重新和供应商确定新的交货期，并知会需求部门。
7、验收入库：
采购物品(物资)到公司后，属经营性固定资产、材料、配件等物品(物资)、非经营性固定资产、大宗劳保用品等经需求部门验收，办公用品等常用品经库管验收合格后，库管开具《入库单》，按流程办理入库手续。如验收不合格的，由验收部门通知人力资源与后勤部，2日内办理换(退)货手续。
8、对帐付款：
采购物品(物资)办理入库后，由采购人员凭《入库单》按合同或约定的付款方式办理付款手续。
六、考核：
凡违反本制度的人员，依照公司相关管理制度进行处罚。
为了提高学校有限公用经费的使用效率，更好地服务于教育教学，按照有关财政、采购、审计、法规及政策，结合我校实际，特制定本制度。
一、物资采购计划制度
1. 学校采购工作在学校党支部、行政的领导下，由总务处具体实施。努力完成学校下达的物资采购任务，保证学校教育教学需求。
2. 如需采购物资需提前两周填写《物资购置申请表》，送交总务处汇总、做出预算报校长审批，校长签署后执行。
3. 由于特殊情况(如设施突然损坏，有急需修复等)必须及时采购的物资要提出应急采购计划。
4. 凡采购物资需科室负责人批准，主管领导审核，校长审批方能执行。一、目的：
为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。
二、适用范围
本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购(以下统称为采购物品)。
三、职责权限
1、总经理负责采购管理制度的审批;
2、副总、财务总监负责采购管理制度的审核;
3、经营性固定资产、材料、配件等物品(物资)，非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购由人力资源与后勤部负责。
四、采购原则
1、询价比价原则
物品采购必须有三家以上供应商提供报价在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。
2、一致性原则：
采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5—10%。
3、低价搜索原则：
采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。
4、廉洁原则：
(1)自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。
(2)廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。
(3)严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。
(4)加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。
(5)工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。
5、招标采购原则：
凡大宗或经常使用的物品，都应通过询议价或招标的形式，由企管、财务等相关部门共同参与，定出一段时间内(一年或半年)的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。对于价格随市场变化较快的物品，除缩短招标间隔时限外，还应随时掌握市场行情，调整采购价格。
6、审计监督原则：
采购人员要自觉接受财务部或公司领导对采购活动的监督和质询。对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，公司有权对相关人员依照公司《员工绩效考核制度》等进行处罚直至追究其法律责任。
五、采购流程
1、采购申请：
物品(物资)需求部门根据生产或经营的实际需要，由企管部负责采购物品每月25日前、由人力资源与后勤部负责采购物品每季度最后一个月25日前提出采购申请，填写《请购单》，请购单要求注明名称、规格型号、数量、需求日期、参考价格、用途等，若涉及技术指标的，须注明相关参数、指标要求。按采购申请流程，由各相关部门审批，经总经理批准后交人力资源与后勤部采购。各审核环节对采购申请提出议异者，应于2个工作日内将意见反馈给采购申请部门。
2、询价比价议价：
(1)每一种物品(物资)原则上需两家以上的供应商进行报价。 (2)采购员接到报价单后，需进行比价、议价，并填写《询价记录表》，按低价原则进行采购。
(3)属下列情况者，无须进行比价、议价：独家代理、独家制造、专卖品、原厂零配件无代用品，但仍需留下报价记录。
3、样品提供和确认：
(1)若须进行样品提供和确认的，须确定送样周期，由采购人员负责追踪，收到样品后，须第一时间送交需求部门进行确认，必要时需会同财务部等部门相关人员予以确认。
(2)对于需要保存样品的，须作封样处理，以便日后作收货比较。
4、供应商选择：
(1)具有合法经营主体者。
(2)品质、交货期、价格、服务等条件良好者。 (3)信誉良好者。 (4)客户认可的供应商。 采购人员须建立供应商信息台帐。 5、合同签定：
(1)供应商经送样审查合格后，由人力资源与后勤部与选定的供应商签订合同。
(2)交易发生争执时，依据合同的核定条款进行处理。 6、进度跟催
(1)为确保准时交货，采购人员应提前采用电话、传真或亲自到供应商处跟催，以确保物品(物资)能适时供应。
(2)若采购物品(物资)无法在预定时间内交货的，采购人员须提前通知需求部门，寻求解决办法，并须重新和供应商确定新的交货期，并知会需求部门。
7、验收入库：
采购物品(物资)到公司后，属经营性固定资产、材料、配件等物品(物资)、非经营性固定资产、大宗劳保用品等经需求部门验收，办公用品等常用品经库管验收合格后，库管开具《入库单》，按流程办理入库手续。如验收不合格的，由验收部门通知人力资源与后勤部，2日内办理换(退)货手续。
8、对帐付款：
采购物品(物资)办理入库后，由采购人员凭《入库单》按合同或约定的付款方式办理付款手续。
六、考核：
凡违反本制度的人员，依照公司相关管理制度进行处罚。
5. 总务处负责人及时组织相关人员严格按计划要求进行物资采购。
二、物资采购制度
1. 各类物资原则上由总务处统一组织采购，需入库登记后方可领发。
2. 专业性较强的仪器设备和材料需请示上级有关部门派专业人员协同学校进行采购。
3. 总务处必须严格按已审批计划的各项要求采购物资。
4. 财务室严格按照程序办理采购报账手续。
三、物资采购要求
1. 采购前应对供应商的物品质量、价格进行综合评定，根据采购清单要求选择供应商。
2. 所有采购均需二人或二人以上进行。
3. 建立采购物品入库、出库登记制度。
四、物资采购票据要求，所有发票必须是正规票据。
1. 1000元以内，可以现金支付。
2. 采购物资在1000元以上，实行转账支付。
校服是一个学校对师生管理与学生精神风貌的体现，学生统一穿着校服，有利于提升自信心，保持朝气蓬勃的精神状态，培养团队意识，规范行为举止，加强自我约束，有利于抵触相互攀比和穿着奇装异服的不良习惯，也有利于学校对学生的教育管理和开展教育教学活动，有利于推进校园文化建设。为进一步推动我校精神文明建设，更好的`加强内部管理，塑造华夏靴子良好的精神面貌，经校委会决定，为规范校服着装，特制订如下管理制度：
一、 着装要求：
1、 学生在学校期间必须穿着校服，校服必须成套着装。季节更替或者有重大活动安排时，根据学校通知着装。
2、 学生以班级为单位集体参加活动，必须穿着统一校服。组织者严格要求，禁止不穿校服者参加活动。
3、 穿着校服要整洁，上衣拉链位置不得低于领口以下15厘米
4、 因特殊原因不便穿校服者，须向班主任递交有家长签署意见的申请书，经年级组长审查，无误后上报有关领导，批准后方可不穿。
5、 各年级不穿校服者须报教务处登记备案 校服内有特设的白色条块，用于书写，家长可以写学生的姓名，以便区分
6、 胸卡都应该佩戴在左胸前适当的位置
二、 爱护要求
1、 学生要爱惜校服，养成良好的穿着、保护、洗涤、存放的好习惯
2、 不得在校服上吊挂饰物，不得在校服上写字或者涂鸦
3、 校服损毁不能穿或者丢失时，学生应及时补增。
三、 管理监督
1、 班主任具体管理本班学生的穿着校服。教务处、年级组负责本年级学生穿着校服的检查，教育工作。
2、 学生穿着校服情况列入日常行为规范评比项目，对不符合服饰要求的，按人次扣减相应的分值
四、 本规定自即日起执行
为贯彻落实市教委等6部门《关于加强本市中小学生校服管理的若干意见》，结合20xx年青浦区中小学校服采购和管理办法、青浦区教育系统20xx年自行采购管理办法、颜安小学财务管理制度，特制定本制度。
第一条：学校不得强制学生穿着校服，本校学生是否穿着校服，学校应当听取校家委会意见后决定，应根据学校实际情况建立校服穿着制度。并与家长委员会共同做好校服的选购和采购工作，成立学校校服采购小组，成员由学校采购小组和校家委会成员组成，确定校服的供应商、校服款式、材料、颜色、价格等。
第二条：校服采购应通过综合比较、货比三家选择生产安全、管理规范、质量保证、服务到位的校服生产企业，将采购校服的中标通知书在校园网、公告栏公布，公布时间不低于一周。按照市工商局、市教委发布的校服采购格式合同，与校服生产企业签订合同。自签订合同起10日内，由学校将两份合同报送校产管理中心公共服务管理科备案，并由校产管理中心送至青浦区市场监督管理局产品质量安全监督管理科备案。
第三条：校服代办服务性收费由学校财务部门统一收取，并使用由市财政部门印（监）制的统一票据。严禁以任何理由截畄、挪用、挤占校服服务性收费资金。
第四条：学校接收校服时，必须查验生产企业提供的由上海市纤维检验所出具的校服质量检测报告（或具有同等检测资格的机构出具的检测报告）。对校服款式、面料材质、辅料材质、服装标识等进行初步认定合格后才能收货。如有异议，按照合同约定处理。
第五条：学校要建立“双送检”制度。学校在将校服发给学生前，应当按照区、市质量技术监督部门规定的抽样送检比例，主动将每批次校服进行抽样送检。检测合格后，在学校网站、公告栏进行公布，再将校服发放给学生。校服送检费用在学校公用经费中列支，不得向学生另行收费。
第六条：学校应按时将校服发至学生，并会同校服生产企业做好售后服务工作。
第七条：学校校服经办人员应严守国家法律、法规和廉洁自律的各项规定。学校和教师不得在校服采购活动中获取任何利益，不得收任何形式的服务费用。如有违纪、违法行为，一经查实，严肃处理。
第八条：学校发现校服有安全质量问题，应及时将相关情况报区教育局，由区教育局会同质量技术监督部门进行调查核实。依据调查结论进行处理，情况严重的依法追究校服生产企业及相关人员的责任。
一、物资采购工作坚持五原则：
1、坚持公开、公平、公正的原则。
2、坚持自觉接受上级有关部门及群众监督的原则。
3、坚持节约实用的原则。
4、坚持量入为出、计划预算、统筹安排的原则。
5、坚持申报、审批、入库登记的规范化原则。
二、物资采购工作程序：
1、由需要购买人提出申请，填写《物资采购申请清单》应写清项目、数量、单价、大约金额、使用单位、用途和申购人签名等。
2、申购清单由申购人送所属各处室，由各处室主任根据需要认真审核后送总务处审批。
3、申购物资金额在100元以下由总务处主任审批，100元—200元送分管后勤的领导审批，200元以上送校长审批。1万元以上的大宗物资采购上报教育局并采用招投标方式。
4、采购人员根据完整的审批手续签字后的申购清单进行采购。
5、教学实验用品、各处室办公用品、生活用品由相关人员提前三天填好申请清单，并送有关领导批准，如因迟报导致来不及采购，影响教育教学工作的开展及造成生活不便由申购人负责。
6、专项大宗物品的采购或工程造价项目要列入财务预算并上报市教育局、市财政局，由政府采购部门采购办理。
三、物资采购注意事项：
1、物资采购工作由学校分管后勤的领导把关，总务处负责落实。
2、采购人员及保管人员应严格把好质量关、验收关。
3、200元以下的物资由采购人员在市场供应货比三家的前提下，根据质优价廉的原则直接购买；200元—1000元由需方派人与采购人员进行采购1000元以上须由总务主任或副主任、需方派人和采购人员三人以上进行采购；1000元以上须学校校级领导参与采购。
第一章总则
第一条为进一步加强学生校服采购管理，规范采购程序，强化质量监管，保障学生身心健康，现结合我区实际，特制定本办法。
第二条本办法适用于七星关区城区各中小学校。
第二章监督管理
第三条七星关区教育科技局成立以基教股、计财股、会计核算中心、监察室负责人共同参与的校服采购监督小组，对城区中小学校服采购全程进行监管。城区中小学校校服采购严格实行报备报批制度，其中采购金额10万元（含10万）以上的，由学校或中心校（教育服务中心）按程序向区教育科技局基教股提交采购报告（校长审核签字加盖单位公章；中心校校长审核签字加盖单位公章），批复同意后，方可采购，严禁未经批准擅自组织采购；采购金额10万元以下的，由学校自行组织采购，但需向基教股报备，报备应提交的资料为三家以上询价记录、有效的供货单位营业执照、组织机构代码证、生产经营许可证、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、质量管理体系认证证书）。
第四条城区中小学校校服采购本着家长自愿原则，成立以学校校长任组长的校服监管领导小组和家长委员会，共同确定校服的款式、材料、颜色、质量等，全面负责询价、采购、质量监控、信息公开等工作，做到分工明确、责任到人、流程规范。
第五条严格执行收费标准，根据《毕节地区物价局毕节地区教育局毕节地区财政局关于规范我区城市义务教育阶段服务性收费和代收费等有关问题的紧急通知》（毕地价费〔20xx〕19号）文件规定，小学校服费20元/生/学期（三年购买一次），即小学每次采购校服采购价不超过120元，采购年级为一年级、四年级；初中校服费25元/生/学期，即初中每次采购校服采购价不超过150元，采购年级为七年级；普通高中、中职学校校服费参照初中标准执行。严禁在一年级、四年级、七年级之外的其他年级组织采购校服，对中途个别学生因校服丢失、损坏不能穿等，确需补充校服的，严格落实报备制，即由学校向基教股报备需补充的数量、补充的原因等，严禁任何学校以任何形式违规购买校服，严禁打着家长委员会的旗号在一年级、四年级、七年级之外收取校服费购买校服，严禁高于规定价格收取费用组织学生购买校服。要严格执行校财局管收支两条线财务管理规定，所收取的校服费必须第一时间全额上交区教育会计核算中心，严禁任何学校私设小金库。
第六条校服采购要做到物美价廉，必须选择证照齐全且具有生产能力、信誉度高的校服生产厂家作为合作商，重点扶持七星关区招商引资校服生产厂家或企业。
第七条城区中小学校服采购严格按照校财局管规定，严格落实报批报审制度，每次采购需成立3人以上的询价小组进行市场询价，并索取有效的营业执照、组织机构代码证、生产经营许可证、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、质量管理体系认证证书等资质。
第八条严格执行校服采购合同制度。每次校服采购学校须与供货方签订合同，合同约定含规格、数量、价格、质量、供货时间、运输、税金、售后服务等内容，确保规范运作。验收时要成立有相关监督部门参与的验收小组，实地查验有效的质检报告，确保质量合格。
第九条城区中小学校每次校服采购均须与供货方签定《健康安全协议》，确保所供应的校服健康、安全，若因校服原因引发的健康事故，供货方承担一切责任。
第十条严格落实校服信息公开制度。采购程序、价格信息、供货厂家等情况必须向学生和家长公开。
第三章考核管理
第十一条中心校（教育服务中心）主任、学校校长是第一责任人，相关人员要严守国家法律、法规和廉洁自律各项规定，对于违规违纪的，纪委监察部门介入调查，一经查实，严肃处理。
第四章附则
第十二条本办法自公布之日起施行，解释权属七星关区教育科技局。
校服是一个学校学生管理与学生精神风貌的体现。学生统一着装，对培养团队精神、平等意识、抵制相互攀比、奇装异服的不良习惯、规范行为举止、增强自我约束力、提升自信心和朝气蓬勃的精神状态，都有积极作用。学生统一着装，有利于学校对学生进行教育和管理，也有利于学校和班级进行教育教学活动。
学生统一穿着校服，既是落实市教育局整顿中小学生仪容服饰专项治理工作的具体行动，也是推进校园文化建设的.有效措施。为使校服穿着规范化，日常化，学校特制定如下管理规定：
一、着装要求：
1、星期一至星期五，学生在学校期间必须穿着校服。
2、学生以班级为单位集体参加的活动，必须穿着统一校服。组织者要严格管理，禁止不穿校服者参加活动。
3、穿着秋季校服上衣拉链位置不得低于领口以下15厘米处。
4、因身体特殊原因不便穿校服者，须向班主任、政教处递交有家长签署意见的申请书和医院出具的诊断书，经批准后方可不穿。
5、各班不穿校服者须报请政教处登记备案。
二、爱护要求：
1、学生要爱惜校服，养成良好的穿着、保护、洗涤、存放习惯。
2、不得在校服上吊挂饰物，不得在校服上写字或涂画。
3、校服损毁或丢失，学生自行更换。更换后的服装样式、颜色要与原校服相同或相似，且须经政教处认可。
三、管理监督：
1、班主任具体管理本班学生穿着校服。政教处负责教育工作、学校学生自主管理小组负责学生穿着校服的检查。
2、管理程序：对未经批准而不穿校服的学生，按违反校纪校规处理。第一次，班主任进行批评教育，要求该生写出“说明书”；第二次，班主任请其家长共同对该生进行批评教育，要求该生写出“保证书”；第三次，学生科请其家长共同对该生进行批评教育，给予纪律处分。
3、政教处对班主任和学生自主管理小组的工作进行监督。在不定期的检查中，发现学生无故不穿校服较多，则追究班主任和学生自主管理小组的责任，按管理事故处理。
（一）、集中采购管理程序：
1、学校按当年预算政府采购预算要求，将本校采购项目及资金计划编入部门预算，上报学区财务，学区汇总后上报教委财务科审批；
2、由教委统一采购的项目，学校要做好验收工作。对所购货物的名称、型号、规格等进行初步验收，并上报教委设备中心。
（二）校分散采购程序：
1、购限额标准以内纳入定点采购范围内的货物采购程序：
（1）、财政直接支付项目：
①、采购单位在每月10日之前提交次月政府采购月计划，待区财政批复后单位才能执行；
②、学校持《朝阳区定点货物结算单》到定点供应商处进行采购。采购完成后在验收栏中签署意见，加盖公章；
③、供应商及区财政相关部门按照要求结算货款。
（2）、单位自行支付项目：
①、学校填写《朝阳区定点政府采购实物调拨单》；
②、学校通知定点供应商；
③、货到后学校进行验收，验收合格后学校在“采购人验收”栏中签字盖章；
④、学校凭发票及《朝阳区定点政府采购实物调拨单》到学区报账。
2、采购限额标准以上项目采购程序：
（1）、货物或服务，单项或批量达到50万元以上。教学设备达到30万元以上项目。
①、学校次月需要立项的项目在本月填报政府采购计划；
②、学校填写“朝阳区政府采购立项表”与项目详细需求，报送区政府采购办，并将配套资金缴入政府采购账户；
③、学校依据批复立项表与审计的招标代理机构，确定供应商。
（2）、政府采购目录以及单项或批量到达60万元的工程项目：
①、学校填写“朝阳区政府采购立项表”与设计概算、图纸等报区政府采购办；
②、学校依据批复的立项表与已审定的招标机构，确定供应商；
③、建设工程竣工后，由学校与工程监理机构共同对项目进行验收。
（一）食堂采购人员采购原材料时，为保证全校师生的食品卫生安全，必须定点采购食品。
（二）不采购不符合食品卫生标准的食品和原料。
（三）不采购无卫生许可证的食品生产经营者供应的食品及原料。
（四）采购农贸市场的'食品及原料应当新鲜，价格合理，并按每天食谱所定数量合理采购，同时要让货主填写采购回执单，并做好采购记录，严禁购买病死畜禽等动物食品。
（五）采购食品，必须向货主索要食品检验合格证复印件，有的食品要有qs标志（质量安全认证）。
（六）食品采购回来，要经2人以上验收，并有验收记录。
（七）凡无人验收或无验收记录，均视为不符合卫生标准的食品，食堂不得加工、使用。
凡采购大米、面粉、食用植物油、酱油、食醋5类食品必须具有市场准入标志，认准“qs”标志。严防不合格食品、劣质食品。
（八）采购肉类、禽类、水产类食品必须新鲜，不采购变质食品。
一、加强领导
1、设立物资采购领导小组由校长，书记，分管副校长，总务主任财务人员组成，物资采购领导小组是学校物资采购的领导机构，负责对物资采购的程序、采购物资的质量、价格进行监督。
2、成立物资采购小组由校长，分管副校长、总务主任，总务副主任、流动小组成员组成，物资采购小组是全校物资采购的实施部门，办公室设在总务处，由总务主任负责。
二、采购计划和审批
1、学校物资（包括教育教学、劳动卫生、师生生活及办公物品等）的采购要按照计划进行。采购计划分为学期采购计划和临时采购计划。每学期开学初，必须由学校各部门报学期预采购计划，如实填写采购物品的名称、数量，由学校各部门书写书面申请报告报总务处，由总务处汇总，报经学校物资采购领导小组会议讨论决定通过后由校长审批，会计起草报告报场领导审批，最后由总务处安排采购小组采购。
2、临时采购计划作为学期采购计划的补充，由各部门根据实际需要，填写物品请购单，书写申请报告报总务处，由总务处汇总，报经学校物资采购领导小组会议讨论决定通过后由校长审批，会计起草报告报场领导审批后由总务处安排采购小组采购。日常招待用品的购置要经校长批准后由总务处安排采购小组成员购买。
3、采购学校设备时（包括电脑、打印机、窗帘、办公桌椅大批学生课桌椅等）必须由申请部门书写书面申请报告报总务处，总务主任报经学校物资采购领导小组会议决定通过后，会计按预算校准后起草报告报场领导审批后，校长报红星四场分管学校领导批准后由总务处报经场发该科，由发该科安排场招标小组集中采购。
三、采购原则及方式
1、学校日常办公用品由学校采购领导小组经过询价对比确定为期一年的固定采购点，对指定采购点的商品价格按不定期与市场价格进行比对，并签订定点采购协议。
2、采购物资本着公平、公正、公开的原则，施行“阳光采购”，必须坚持秉公办事，维护学校利益的原则，本着节约的原则，综合考虑质量，价格售后服务等方面，择优选购。
3、采购小组在接到经过审批的采购计划后迅速组织相关人员限期将所需物资采购到位，不得拖延，影响正常工作。
4、采购人员在采购过程中要勤跑多问，坚持集体谈价，采购物美价廉经久耐用物品。
5、采购人员应认真检查采购物资质量，力求价格合理，质量合格。
四、采购物资票据的核销
1、物资采购发票必须有物资采购人员经手人、证明人签字，由保管员验收签字，再由总务处负责人签字，后报校长审批签字，最后交学校财务报销。
2、凡未经校长统一私自采购的物资，学校不予审批报销。
五、采购物资的管理
1、办公用品等实行两人管理，一人（总务主任）管账，建立实物入库清单（包括物品名称、数量、价格、采购日期等），一人（总务副主任）管物。建立办公用品领用记录。分管校长不定期检查，期中、期末集中清查。
2、一般办公用品发放经总务主任批准，生活用品发放经分管副校长批准，贵重物品发放或外借经校长批准。实行同意签字或批条制。
为确保中小学生校服质量安全，保障广大中小学生的切身利益，根据《上海市政府办公厅转发市教委等六部门关于加强本市中小学生校服管理的若干意见的通知》（沪府办发﹝20xx﹞10号）、《上海市教育委员会关于落实本市中小学生校服管理若干意见有关事项的通知》（沪教委基﹝20xx﹞43号）、《黄浦区教育局关于加强中小学生校服管理工作的通知》等相关文件要求，制定本校学生校服采购、穿着制度。
一、发挥家委会作用，强化学校责任
1、建立由分管德育校长牵头、德育处、总务处组成的校服管理工作小组，对校服质量监控负责，设立校服专管员负责具体发放、补定事宜。
2、在校服订购前，我校听取家委会意见，家委会同意后，组织实施。会同学校家长委员会共同确定校服的款式、面料材质、辅料材质、颜色、价格等。与信誉好的生产企业签订校服采购合同，主动接受家长监督，及时在学校网站、公告栏公示校服采购情况。
3、发挥学校家长委员会监督作用，学校积极配合家委会相关工作。家委会通过座谈会、问卷等形式，听取学生、家长对校服质量、款式、价格，以及校服穿着制度等方面的'意见，学校接受家委会提出的改进建议，发挥校服穿着制度在学校教育中应有的作用。
二、规范学校校服采购程序
1、学校通过综合比较，选择产品质量高、信誉好的校服生产企业，经家委会审核、同意后，按照市工商行政管理局、市教委发布的校服采购格式合同，与校服生产企业签订合同。校服合同价格应在市教委、市物价局、市财政局制定并公布的学校代办校服价格范围内。
2、学校要将合同复印件及时报区教育局后勤中心备案。并督促校服生产企业尽快到区质量技监部门申报。
3、学校将校服样衣保留，作为验收校服款式、面料、颜色等的依据。
三、做好学生校服“双送检”工作
1、学校接收校服时，严格查验生产企业名称标识、面辅料成分标识、洗涤标识、规格型号标识、校名标标识等是否齐全，是否有法定检验机构出具的本批次产品质量检验合格报告，是否与样衣标准一致、外包装及货品有无破损等。质量标识不齐全、与样衣标准不一致、外包装及货品有破损的，按照合同约定处理。校服生产企业未能出具校服质量检验报告的，学校拒收。
2、学校在收到订购校服后，将按照同一面料抽检1套校服的要求，及时将校服送市纤检所检验。检验合格后，学校在学校网站上公开校服质量检验报告，再将校服发放给学生。学生校服送检费用由学校在公用经费中列支，不向学生另行收取。
3、学校发现校服生产企业选用伪劣面辅料加工校服，对学生健康造成伤害或可能造成伤害的，将与校服生产企业交涉赔偿，将相关情况报区教育局，并向质量技监部门报案处置。
为确保中小学生校服质量安全，保障广大中小学生的切身利益，根据《上海市政府办公厅转发市教委等六部门关于加强本市中小学生校服管理的若干意见的通知》（沪府办发﹝20xx﹞10号）、《上海市教育委员会关于落实本市中小学生校服管理若干意见有关事项的通知》（沪教委基﹝20xx﹞43号）、《黄浦区教育局关于加强中小学生校服管理工作的通知》等相关文件要求，制定本校学生校服采购、穿着制度。
一、发挥家委会作用，强化学校责任
1、建立由分管德育校长牵头、德育处、总务处组成的校服管理工作小组，对校服质量监控负责，设立校服专管员负责具体发放、补定事宜。
2、在校服订购前，我校听取家委会意见，家委会同意后，组织实施。会同学校家长委员会共同确定校服的款式、面料材质、辅料材质、颜色、价格等。与信誉好的生产企业签订校服采购合同，主动接受家长监督，及时在学校网站、公告栏公示校服采购情况。
3、发挥学校家长委员会监督作用，学校积极配合家委会相关工作。家委会通过座谈会、问卷等形式，听取学生、家长对校服质量、款式、价格，以及校服穿着制度等方面的意见，学校接受家委会提出的改进建议，发挥校服穿着制度在学校教育中应有的作用。
二、规范学校校服采购程序
1、学校通过综合比较，选择产品质量高、信誉好的校服生产企业，经家委会审核、同意后，按照市工商行政管理局、市教委发布的校服采购格式合同，与校服生产企业签订合同。校服合同价格应在市教委、市物价局、市财政局制定并公布的学校代办校服价格范围内。
2、学校要将合同复印件及时报区教育局后勤中心备案。并督促校服生产企业尽快到区质量技监部门申报。
3、学校将校服样衣保留，作为验收校服款式、面料、颜色等的依据。
三、做好学生校服“双送检”工作
1、学校接收校服时，严格查验生产企业名称标识、面辅料成分标识、洗涤标识、规格型号标识、校名标标识等是否齐全，是否有法定检验机构出具的本批次产品质量检验合格报告，是否与样衣标准一致、外包装及货品有无破损等。质量标识不齐全、与样衣标准不一致、外包装及货品有破损的，按照合同约定处理。校服生产企业未能出具校服质量检验报告的，学校拒收。
2、学校在收到订购校服后，将按照同一面料抽检1套校服的要求，及时将校服送市纤检所检验。检验合格后，学校在学校网站上公开校服质量检验报告，再将校服发放给学生。学生校服送检费用由学校在公用经费中列支，不向学生另行收取。
3、学校发现校服生产企业采购伪劣面辅料加工校服，对学生健康造成伤害或可能造成伤害的，将与校服生产企业交涉赔偿，将相关情况报区教育局，并向质量技监部门报案处置。
最新学校校服采购管理制度3
为规范校服管理，保障学生健康成长，根据教育部、工商总局、质检总局、国家标准委《关于进一步加强中小学生校服管理工作的意见》（教基一〔20xx〕3号）精神，结合我区实际，现就进一步加强校服管理工作通知如下。
一、严格遵守校服采购的基本原则
优质、合体、美观、舒适的校服是培育校园文化的重要载体，是培养团队意识、传播平等精神的'有效方式，统一着装上学是家长、学生的普遍需求。校服采购须遵守以下原则：
（一）质量第一。
招标采购须采购有校服生产资质的厂家，要在合同中标明校服执行标准，校服安全与质量须符合GB18401《国家纺织产品基本安全技术规范》、GB31701《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》、GB/T31888《中小学生校服》等国家标准，严禁采购质量不达标的校服。各校可以与我区易地搬迁安置点扶贫车间加强业务合作。
（二）家长自愿。
广泛征求家长意见，发挥家长委员会的功能，切实做好校服征订意愿收集工作，严禁强制统一采购。
（三）相对稳定。校服款式一经采购要保持相对稳定，减少家长重复支出，严禁短时间内更换颜色和款式。
二、严格规范校服采购管理
（一）设计标准。
要广泛征求家长、教师、学生的意见，要召开家委会、职工代表会、校务会讨论确定。校服的颜色、款式要符合学生的年龄特点，款式要美观大方，要与学校文化协调统一，彰显学校校徽等文化符号。
（二）学段及套数。
城区直属学校、镇中、镇小及镇属初中学校原则上要统一校服；公、民办幼儿园、职校、镇属其他学校、民办学校根据当地居民经济收入状况，征求家长同意后可统一采购；各学段起始年级及小学四年级可统一订购，其他年级学生若校服陈旧、破损、短小需要重新更换的，由家长自行更换。统一采购校服原则上为春秋装、夏装各一套（有条件的学校可征订一套冬装）。学校开展各种活动，未经家长同意，不得以班级为单位订购服装，参加区级及以上活动，确需统一服装的，须经组织活动单位负责人同意并报教育局教育工程和设备采购股备案方可订购。教职工可以在学校有社会资助或捐赠，并符合捐赠方意愿的情况下，统一订购工作服。
（三）价格标准及费用支付。
幼儿园、小学、初中夏装、春秋装、冬装分别不超过100元、140元、240元；高中、职校夏装、春秋装、冬装分别不超过120元、150元、300元。学校在服务性收费中如收取了校服费，则必须进行抵扣；教职工工作服经费一律不得从财政拨款中支付。
（四）采购流程。
在核实企业质量保障能力、售后服务水平、社会信誉度等信息的基础上，按照成立领导小组、征求意见、集中讨论、确定订购、招标采购、中标公示（中标企业、校服质量标准、采购流程、采购价格等）、备案登记（局教育工程和设备采购股、计财股）的流程规范开展工作。
三、加强校服监管工作
（一）加强管理。
区教育局将联合市场监督管理部门每年对校服订购情况开展核实督查。局基础教育股负责对学校校服设计进行指导，牵头协调做好核实督查工作；教育工程和设备采购股负责校服采购流程的监督管理；计财股负责校服费的标准、收支的审查管理；学校负责对校服质量的把关。
（二）强化督查。
区教育局每年组织督查组对学校校服征订开展督查，发现学校、工作人员在校服采购过程中未认真履职，存在违反程序、收取回扣、滥用职权、徇私舞弊等行为的，将严肃依法处理。强化关爱，对家庭特别贫困的学生，革命烈士子女、孤儿、残疾儿童等特殊学生，学校要根据实际情况，采取多种措施由厂家无偿提供校服，减轻其家庭经济负担。
1、采购小组成员应当廉洁自律，严守工作纪律，严禁利用职权和工作之便接受供应商礼金、礼品及宴请。
2、采购部门所有采购必须按预算计划、组织进行采购，确定采购方式、询价议价、拟定采购合同，按照采购流程、规范采购活动和验收程序。
3、对大宗采购项目或维修工程要成立验收小组，特殊性、临时性急需购买的物资需申报调整预算，并完善相关手续，再上报上级有关部门审批。
4、对大宗设备、物资进行采购必须由单位领导班子集体研究决定，成立学校相关人员组成的采购工作小组，形成各部门相互协调相互制约的机制，加强对各个环节的控制。
5、对小额的零星采购，按照“比质比价、货比三家”询价原则确保公开透明，降低采购成本。
6、分管领导负责审核采购合同、采购价格，监督验收入库和完善采购计划。
7、财务室负责审核采购方式、发票真伪和付款结算。
8、采购完毕必须做好采购资料的存档、备份工作。