1.采购单的下达。
2.物料交期的跟进。
3.材料市场行情的调查。
4.查证进料的品质和数量。
5.进料品质和数量异常的处理。
6.与供应商有关交期、交货量品质异常等方面的沟通协调。
7，新供应商开发及供应商管理
1、应对生产计划，确保生产所需物料连续供给保证生产的连续性。
2、库存管控：保证生产连续性同事合理控制库存确保L/T下降。
3、p/o管理：确保供应商订单下达准确性、及时性、并对下达后的批量订单管理。
4、纳期管理：按照既定纳期确保物料按质按量入库，禁止超入库。
5、应收应付管理：配合财务完成对账及发票等工
1.负责与供应商的工作协调、沟通及维护;
2.负责调查及开发供应商;
3.负责供应商管理;
3.1负责提供客观的验收标准给供应商;
3.2负责协助供应商建立品质管理制度，进行品质改善;
3.3负责协调供应商处理交货问题;
3.4负责参与品质问题的解决;
3.5负责协助供应商处理其他疑难问题;
3.6参与供应商见面会;
4.负责审查采购申请、根据采购程序进行采购作业。
5.负责跟催供应商的物料，保证物料及时供应。
6.负责协同检查来料的情况。
7.负责来料不合格品的退货处理。
8.负责供应商关于赔款条件的谈判及落实
9.负责供应商资料的整理及存档。
1.负责供应商的开发，谈判，收集产业带商家信息以及品牌信息，并且分析其产品与市场;
2.负责新供应商培训后台指导上新与基本操作;
3.负责日常产品缺货询货、新品审核、信息维护优化等工作，以达到公司的供应链管理要求;
4.承担部门各项日常汇总分析工作。
1、每日完成公司的询价任务，特别重点产品询价任务，并且做好询价记录。
2，通过专业的化工类搜索引擎，挖掘供应商，每日将询价产品准确无误录入系统。
3，每周提交详细的询价报告和工作总结，包括改进方案。
4，货比三家以上，选择对公司最合适的供应商做未来优质供应商。
5，对接好每一个业务，准确无误做出报价。
6，及时和业务员沟通，及时向供应商索要业务员需要的资料，比如分析单、检测
条件、检测方法等
7，将产品资料整理归档
8，能够接受公司临时安排的加班
1、熟悉医疗器械采购流程，认真审查供货单位的合法资格，考察其履行合同的能力，确保购进渠道的合法性;
2、对初审承担直接责任，负责向供货单位索取合法证照、生产批文、质量标准等审核资料;
3、采购员应审核供货单位销售员身份的合法性，审核后的资料交质管员建档;
4、负责采购品种的发票索要、登记管理，来货跟踪，并及时了解入库情况。
1、负责采购计划的执行与实施;包括询源、订货，跟催，付款，谈判等流程;
2、提供并分析主要物料市场行情，提出建议采取有效措施，协助控制采购成本;
3、参与供应商的开发、选择、评估与日常考核、完成供应商的对接和管理;
4、提供汇总各类报表所需的各类数据，并确保数据的准确性;
5、处理客户投诉，提高客户满意度，维护公司利益和企业形象。
1、根据公司需求产品开发相对应的供应商，进行洽谈，了解相关情况后进行初步审核、工厂审核(至少三家对比);
2、负责价格跟进及谈判;
3、负责采购订单的下达及进度跟催;
4、负责内包材打样及生产的监控，及时跟进，确保产品按时保质保量交货;
5、负责对内包材质量问题的跟踪、及时处理;
6、负责各类采购报表的数据汇总及报表呈现;
7、负责采购账目核对，核对及应付款的暂估/提请;
8、负责供应商管理和评估，建立和维护供应商资料库，并进行评价分级，淘汰不合格的供应商;
9、负责与供应商采购合同和采购协议的签定;
10、 协助上级领导，积极完成上级领导交付的其他任务并组织实施;
11、 熟悉各产品、包材在全国或者部分区域市场的生产渠道、商圈、厂家信息。
1、供应商资源的搜寻，分析与评估，供应商关系的维护。
2、供应商合作洽谈，比价、议价，确定供应商。
3、采购合同的确定与后续跟踪。
4、其他领导交办的事项。
1、参与新开发供应商的预选评定，
2、实施新开发供应商的开发质量培育，质量认证管理;
3、按照时间节点对现有供应商的质量状况进行统计评分，对评分较低的供应商提出限期整改要求;
4、负责追踪确认供应商的改善报告及实施效果，并进行现场确认;
1、熟悉汽配市场，能开发研究 阿里国际站， Amazon、ebay、等主流平台潜力新产品，以及外贸市场热销汽配产品。
2、负责搜集、分析、汇总及考察评估新产品的信息，配合采购部门落地执行，促成销售;
3、负责新供应商开发以及供应商管理，保证产品质量与售后服务;
4、负责公司的需求采购配件，寻找更优质产品、供应商、并通过优秀的谈判能力，保质保量，降低成本;
1、负责对接新产品开案进度及商务谈判、认证、开模等工作。
2、根据业务需求下达订单，跟进交期。
3、外销的请购、采购、验收工作。
4、月结厂商对账，账务对接、处理。
5、产品cost down和账期管控。
6、外销成品库存跟进业务处理。
7、新品签样跟进及存档。
8、出货报关对接。
9、负责采购合同、模具合同的签订及存档。
10、厂商月度考核评估。
11、采购文件整理归档。
1、制定采购计划，合理安排采购顺序，对紧缺物资和需要长途采购的原料应提前安排采购计划及时购进;
2、熟悉和掌握市场行情，按“质优、价廉”的原则货比三家，择优采购，对购进物品做到票证齐全、票物相符，报帐及时;
3、注重收集市场信息，及时向部门领导反馈市场价格和有关信息，采取必要的采购技巧合理降低物资积压和采购成本;
4、不断寻找新的供应商充实资源库，对供应商给予评级，提升供应商质量;
5、严把采购质量关，及时协调解决采购物料、生产使用、客户服务过程中所产生的供货及质量问题;
6、定期进行市场调研，开拓渠道，进行供应商的管理及开发、审核、评估。
1. 负责采购订单执行和跟进，供应商交货异常处理;
2. 根据生产实际需求，协调和跟催供应商保质保量按时交货;
3. 现有供应商的管理;
4. 采购报价和成本管控，订单、交货文件等的制作，对账清晰;
5. 其他上级安排的事务等。
1、负责结合库存、生产需求、采购周期等通知供应商按时送货;
2、负责执行物料采购，对过程进行监控，当发现存在或可能存在不良情况时及时向科长汇报并提出解决方案;
3、负责对采购物资及时报检入仓，按规定做好与供应商的对账、结算、付款工作并负责所有票据的保管;
4、负责对相关供应商进行数据汇总和分析，作为供应商考评的依据;
5、对所负责采购的化学危险品采取正确处理措施，当有异常情况发生时及时处理;
6、负责协助生产管理科科长开发新的供应商;
7、执行质量、环境和职业安全卫生管理体系要求。