企业公司会计岗位职责（通用28篇）
1.负责账务处理，做好记账凭证、账册、报表等会计资料的整理、归档及保管工作;
2.按时出具资产负债表、利润表、现金流量表及合并报表、对内对外的各类管理报表;
3.负责成本核算，往来账务的核对，进行成本、开支的事前审核;
4.定期对公司资产的清查、核实、确保财产的准确性;
5.负责纳税申报、统计填报工作;
6.根据公司财务制度和有关规定，进行各项费用的审核报销工作，进行工资审核及发放。
1.协助完成账务梳理;
2.协助完成入库单据整理、匹配;
3.协助完成客户收货签收单整理及结算核对;
4.协助完成其他的相关财务工作;
5.要求从事会计工作3年以上，大专以上学历，熟悉账务处理流程;
6.能连续全职工作2个月以上。
1、完成公司的全盘账务处理、报表编制、纳税申报等主要工作;
2、抽查复核原始凭证的真实性、合法性、关联性、完整性;
3、协助公司审计、资质申请等财务资料的准备和提交工作;
4、识别公司经营业务中的税务风险，提出意见和建议;
5、独立完成整套账务;
6、公司及财务负责人安排的其他财务管理工作。
1、负责地产项目财务核算及会计业务;
2、负责成本管理、费用支出控制;
3、对公司地产项目进行测算;
4、向有关方面提交财务报表，纳税筹划，缴纳各种税费;
5、负责保管好各类会计档案，按要求装订并登记造册，以备查阅;
6、其他公司交办工作。
1. 会计帐务处理、报表分析与推动作业流程改善;
2、及时准确完成各项税务报表、申报、缴纳及相关作业处理;
3、开具发票及相关税务作业处理;
4、了解税务政策以运用于实际工作;
1、登记保管各种明细账、总分类账，核对各类报销单明细；
2、负责审核原始凭证，根据原始凭证编制记账凭证，整理保管财务会计档案；
3、管理往来账、应收款、应付款，每月计提核算税金、费用、折旧等费用项目，处理公司对外往来业务结算工作；
4、每月15号前根据人事部统计的员工考勤做工资核算、发放；
5、负责每月纳税申报工作，以及外经证办理、税金预缴、核销等。；
6、定期对账，处理结账时有关的财务的`调整事宜；
7、完成上级领导交办的其他工作。
1. 负责会计科目的设置。
2. 负责审核各类资金、成本、往来类凭证。
3. 负责月度摊销折旧凭证的计提及月末记账、结账。
4.负责月度、季度、年度的税务申报。
5. 负责对财务报表科目余额合理性及准确性的管理。
6. 负责年度财务报表审计工作的开展。
7. 负责会计档案的整理及归档。
8. 负责财务的年结工作。
9.其他上级交待的工作。
1、独立完成公司全套账务；制作审核会计凭证，按时完成结账工作，提供相关财务报表，为相关决策或分析提供支持；
2、定期检查账务，对差异分析并跟踪处理，确保账务的准确性；
3、依照公司规定对相关单据进行审核，确保公司利益不受损；
4、编制月度财务报表及年度财务预决算的工作，并每月编写及时有效的财务分析，有效地监督检查财务制度、预算的执行情况以及适当及时的调整；
5、根据公司要求，对相关业务部门的经营数据进行统计分析，并提出成本控制改善意见；
6、配合上级领导完成相关财务工作。
1、通过学习，熟练掌握机器各配件成本;
2、负责核算每个订单的机器生产的成本;
3、做好与生产跟单之间的工作对接;
4、办理其他与成本财务计算有关的事项;
5、其他上级交代的事宜，公证和诚实地履行职责，并做好企业;
1、编制成本模块的会计凭证、复核各子模块传至总账数据、编制各子模块在总账的分录;
2、整理归档和妥善保管原始凭证、记账凭证、账册、财务报表等会计资料;
3、根据当月系统成本及差异情况，分析成本数据合理性，编制相关月报;
4、分析当月成本波动原因，得出结论并提出改进建议，保持成本的平稳性;
5、预测当期成本情况，复核成本目标的实现情况;
1、协助财务经理制定业务计划、财务预算、监督计划;
2、核签、编制会计凭证，整理保管财务会计档案;
3、登记保管各种明细账、总分类账;
4、定期对账，如发现差异，查明差异原因，处理结账时有关账务的调整;
5、设计、修订会计制度、会计表单，分析财务结构，编制会计报告、报表;
6、管理往来账、应收、应付款、固定资产、无形资产，每月计提核算税金、费用、折旧等;
7、完成财务经理交办的其他工作。
1、报销费用，主要是指期间费用。
2、核算存货，包括材料的采购、商品的进销。
3、每月计提固定资产折旧。
4、核算工资，按工资比例计算社会保险、职工福利费、教育经费和工会经费。
5、清理往来账款，包括应收款、应付款，负责账款的核对、结算。
6、核算、结转成本。
7、计算税金，按时申报交纳。
8、月末结转利润，计算盈亏。
9、编制会计报表，做好财务分析。
1、通过学习，熟练掌握机器各配件成本;
2、负责核算每个订单的机器生产的成本;
3、做好与生产跟单之间的工作对接;
4、办理其他与成本财务计算有关的事项;
5、其他上级交代的事宜，公证和诚实地履行职责
1、负责全盘内账，流水账、应付应收、利润表，负责电商和服装布料实体店，进出口电商的账务核算;
2、负责公司往来账款，资金核算对账工作。
3、负责审核费用报销，资金付款单。
4、负责供应商、加工厂往来对账工作。
5、妥善保管会计凭证，会计账簿，会计报表和其它会计资料
6、负责核算公司收入、成本、运费和费用数据真实、完整、准确;
7、负责公司内部财务报表分析及测算;;
8、负责规范店铺的财务操作流程，配合制定公司相关制度以及业务流程。
协助财务经理处理公司的所有涉税工作筹划和管理，具体包括：
1、根据公司的发展及业务需要,协助进行整体税务筹划，制定税务计划，实施筹划方案，优化公司的`税务环境;
2、负责一般纳税人公司的设立、筹划、预算及实施管理;
3、对子分公司一般纳税人公司的税务工作进行指导、检查;
4、与工商、税务机关的沟通和协调，保持与税务部门的良好沟通
1、负责分公司财务会计凭证、会计报表、税务报表等;
2、执行公司、部门的会计核算、财务管理等内部规章制度;
3、完成分公司会计凭证整理装订工作;
4、及时准确的记录分公司业务往来，负责分公司账务处理及协调督;
5、负责分公司的固定资产和资金的核算工作;
6、完成财务和经营业务统计工作，以及各类分公司管理报表编制工作;
7、配合公司内审工作;
8、能够完成领导交办的其他临时性工作;
9、负责分公司下所有采购合同的保管工作，以及按合同协议约定付款审核工作，监督所有采购合同的'履约情况;
10、完成领导交给的其他任务。
工作职责:
1. 按照会计准则和集团的实际情况,拟定或者修改相应的财务管理制度。
2.按照会计准则集团信息化的统一要求,设置会计科目,进行基础会计核算。
3.负责相应公司凭证审核及财务报表出具和分析,做到数据准确、审批合规、要件齐全、报送及时。
4.制定相应公司的年度财务预算,并跟踪、监控预算执行情况,撰写分析报告提交上级领导。
5.负责相应公司往来账务的管理管控,与业务部门联动,定期反馈落
6.负责相应公司的存货及资产的账务处理及管控反馈,定期与资产管理部门及存货管理部门核对、沟通、抽盘,促进相关部门加强存货及资产的管理。
7.负责相应公司的货币资金的安全、准确。定期盘点、不定期抽盘现金,每月及时核对银行帐,编制银行存款余额调节表,确保账实相符。
8.及时编制纳税申报表,依法报税纳税。及时掌握税收政策,合理应用税收优惠政策,处理涉税事项。
9.负责准确、及时提供对集团、各主管部门、财政、税务、统计、国资委等相关的报表。
10.完成领导交办的.其他工作。
任职要求:
1.熟练使用财务及办公软件。
2.具备本科及以上学历,会计相关专业,需拥有中级或中级以上会计职称或注册***书。
3.熟悉国家财务法规、税法、政策。
4.具有全面的财务专业知识及财务处理、财务管理经验。
5.具有良好的书面和口头表达能力。
6.有较强的协调、沟通能力。
7.诚信、实干,有高度的责任感。
8.具备团队合作精神。
9.具备良好的职业操守。
10.具有较强的组织管理能力。
(1)进行会计核算。会计人员要以实际发生的经济业务为依据，记账、算账、报账，做到手续完备，内容真实，数字准确，账目清楚，日清月结，按期报账，如实反映财务状况、经营成果和财务收支情况。进行会计核算，及时地提供真实可靠的、能满足各方需要的会计信息，是会计人员最基本的职责。
(2)实行会计监督。各单位的会计机构、会计人员对本单位实行会计监督。会计人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理;对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正补充;发现账簿记录与实物、款项不符的时候，应当按照有关规定进行处理;无权自行处理的，应当立即向本单位行政领导人报告，请求查明原因，作出处理;对违反国家统一的财政制度、财务制度规定的收支，不予办理。
(3)拟订本单位办理会计事务的具体办法。
(4)参与拟定经济计划、业务计划，考核、分析预算、财务计划的执行情况。
(5)办理其他会计事务。
1.在集团财务制度框架下，协助领导制定和完善本企业费用核算的管理办法和工作流程，提高本部门会计核算管理水平。
2.审核各项会计凭证的内容及其真实性，做好会计凭证、票据的整理、编目、归档工作，保证相关会计账目准确、财务手续规范。
3.定期分析、汇报公司财务状况及经营成果，同时提供各项财务分析数据，为管理层的决策提供财务数据支持。
4.配合集团财务部、会计事务所及其它上级部门的审计、检查工作。
5.完成领导交办的其它工作。
6.积极参与并配合工厂智能制造项目和后期智能制造的深化，结合自己所在业务提出智能制造想法/主意以及优化的可能性，逐步把需要手工操作任务智能化和数字化。
1.为创业企业提供财税顾问服务，做好记账审账报税工作，为企业提供创业政策和财务咨询工作;
2.能独立分析企业的基本情况、经营能力、财务状况和涉税风险，为企业提供建议报告;
3.做好创业企业财务资料整理、归档，负责管理项目审计档案和文件;
4.做好公司内部财务小组的管理、培训和任务分派工作。
1. 编制、审核各类原始凭证，根据审核无误的原始凭证编制记账凭证;
2. 月末结账，按时编制各种会计报表，做到数字真实，计算准确，内容完整，说明清楚，报送及时;
3. 监督公司财务运作情况，及时核对现金、银行日记账、各类凭证、单据，做到账款、票据数目清楚;
4. 协助纳税申报。配合税务会计做好与税务部门的对接工作，加强学习，掌握政策。
5. 负责发票的购买、开具、核销与管理，认真保管发票;
6. 负责月末整理装订凭证，安全、完整保管财务资料及会计档案;
7. 负责日常备用金的保管及周转，日常收支管理、严格遵守财务章及现金、支票的使用及管理规定
8.做好每月工资、补贴、提成的发放工作
9.应收账款管理
10. 完成上级分派的其他相关工作任务。
1.负责公司日常费用的审核;
2.负责日常线上销售费用的及时核对处理;
3.根据客户需要开取增值税发票;
4.协助财务处理相关事宜。
1、负责房地产公司各项财务核算及会计业务;
2、负责成本管理、费用支出控制，预算编制并监控执行;
3、编制房地产公司财务报告及生产经营统计;
4、向有关方面提交财务报表，纳税筹划，缴纳各种税费;
5、协调处理与税务等相关的事项;
6、其他工作。
1、整理原始单据，填写记账凭证，对账、结账等;
2、定期审核门店报销单据，录入并核对门店相关数据;
3、负责门店的全盘账，每日核对店铺的收入、核对货款，保证账面与实际一致;
4、对各外卖平台的账单进行复核，并申请，完成回款工作;
5、每月初编制财务报表，以及整理提供领导需要的其他数据报表;
1. 会计核算：按制度规定组织进行各项会计核算工作;
2. 税务：负责日常税务核算工作，按时完成纳税申报;
3. 审计：协助外部审计工作，按要求整理提供资料并进行审计事项沟通;
4. 财务报表：负责财务报表编制及分析;
5. 完成上级安排的其他工作。
1、负责公司账务税务的筹划工作，通过财务数据分析企业运营状况，提出改善建议;
2、负责编制并执行财务管控制度，负责公司全盘会计工作;
3、每月负责完成税局和公司要求的各类报表，每季按时报送报表和核对明细表;
4、负责申报增值税，个税，企业所得税，出口退税，软件退税, 外汇申报，汇算清缴;
5、管理会计凭证和报表，认真执行安全、保密制度，管理好分管的会计档案;
6、分析财务收支情况，定期检查和分析财务计划、制定固定理财和投资计划;
7、负责政府补贴申请以及人事行政相关事务。
1、 月度结账，月结期间及时准确完成相关账务处理，并保存相关原始凭证。
2、 科目自查，及时完成收入相关科目的账务自查工作，调查核实账面差异原因，对不合理、不恰当的账务及时进行调整。
3、 账务清理，定期进行历史账务回溯并及时完成账务清理工作。
4、 单据审核，对业务部门提交的收入相关申请单进行复核后签发。
5、 退款处理，对退款申请及时完成审核、签发及账务处理，并进行复核工作。
6、 账户管理，对银行账户中无人认领的不明收款进行追踪并提醒相关人员完成账务处理。
7、 数据支持，为集团财务团队提供基础数据支持，保证财务预警和财务管理的数据支持。
8、 审计支持，配合公司内外部审计，提供相关数据支持。
9、 汇票复核，对业务部门提交的汇票进行复核并进行账务处理。
10、业务对接，完成第三方账务核对工作(优惠劵、手续费)。
11、账务调整，对油站提交的收入方面账务进行调整(付款方式调账、销售调账)
12、卡费核对，对B2B提供的卡费复核后导入ERP系统。
13、客户扩展，在ERP系统中对新增加的油站和汇票客户进行扩展。
14、业务指引，每月编写且下发油站月结操作指引。
15、卡账核对，对卡账之前的差异与业务部门复核后签发。
1、日常财务核算、会计凭证、出纳、税务工作的审核。
2、编制预算和执行预算，参与拟订资金筹措和使用方案，确保资金的有效使用。
3、协调对外稽查、审计，提供所需会计资料。
4、负责审核公司会计报表，核对关联往来，合并报表并进行财务分析，为公司领导决策提供可靠的依据。
5、组织编制与实现公司的财务收支计划、信贷计划与成本费用计划。
6、根据公司状况，结合会计准则和税务政策，规范公司账务处理合理避税。
7、做好公司日常账务处理的基础上，规范和指导税务会计日常工作。
8、完成领导交办的其他事项。