行政部门主要职责（精选32篇）
1.配合公司的发展方向，协助人事行政经理贯彻执行公司人事行政管理制度;
2.协助人事行政经理根据公司招聘需求开展招聘工作，管理招聘信息、简历筛选、邀约面试、安排面试等;
3.协助负责厂区日常性管理工作(各类证照的审批与年检、固定资产的统计编号、维修与保养等)
1.负责公司用品采购、费用登记报销，以及固定资产的管理;
2.负责公司人员升调降离等手续以及档案管理
3.负责员工招聘，人员筛选，面试、培训、入职等相关工作;
4.负责公司考勤、工资核算、社保申报、绩效考核等
5.负责公司各类活动策划、组织工作、宣传工作等
6.负责领导交代的其他事项等。
1、根据公司招聘计划，全面负责招聘信息的发布，甄选、筛选简历、进行电话邀约、面试等相关工作 ;
2、建立及完善人事档案资料，负责劳动合同的签订、续签、变更、备案等;办理员工入职、离职、调任、升职等手续;
3、负责各类人事行政规章制度的建立与实施，健全公司人力资源制度建设;
4、统计每月员工考勤，对办公用品、固定资产进行盘点、采购、保管及发放;
7、负责开展新员工入职培训;
8、协助部门主管管理日常行政事务，组织企业文化建设工作，策划安排公司各项集体活动;
9、完成领导交代的其他工作。
1、负责办公室日常管理、办公资产管理、日常行政工作；
2、负责组织开展企业文化活动，提高团队凝聚力和向心力；
3、负责对接供应商。
4、负责与工商行政部门对接，完成工商年检、变更等事项，对接相关政府项目申报工作等；
5、完成上级领导安排的其它工作，协助团队内其他相关工作；
1、日常费用管理：负责分公司及各营销服务部管理费用、办公行政费用的结算、台账管理，费用分摊及相应费用报告制作；
2、固定资产管理：负责推进固定资产的采购，资产入库，台账管理、年末固定资产的盘点工作；
3、物资采购：负责办公用品、日常清洁用品、绿植的采购及维护管理等；
4、 IT服务现场支持：负责分公司复印一体机、投影仪、视频设备、考勤机、门禁的现场支持服务，以及协调网络的检测及维护；
5、职场管理：推进分公司及各营销服务部的职场续租或搬迁，职场的装修及维护管理；
6、合同管理：推进职场类、行政服务类的供应商筛选，合同的签订及管理；
7、与行政服务其他职能团队合作,完成行政服务类项目和关键活动；
1、贯彻执行公司各项规章制度，制订并组织实施行政管理、人力资源、后勤保障等方面的规章制度。
2、负责公司的行政管理工作，包括公文管理、档案管理、章证管理、会议管理、对外公共关系事务及联络工作;
3、负责公司人力招聘与配置、薪酬绩效管理、教育培训、劳动关系管理等人事工作;
4、负责企业宣传、文体活动组织、公司形象展示等企业文化建设工作;
5、负责公务接待、车辆管理、食宿管理、物资管理、物业水电等公司的后勤管理工作;
6、完成公司领导交办的其他工作。
1、日常工作：协助行政部经理做好公司后勤事务，包括：公文流转、接听并记录电话、接待来访人员;协助修订公司行政后勤类规章制度，进行日常行政工作的组织、执行、管理，做好部门间的协调工作。
2、证照、批文管理：办理公司各类项目年检、证照、批文等工作。
3、合同管理：负责管理公司各类合同并建立电子目录。
4、仓库管理：负责人事行政部仓库管理工作，并制定商务活动相关物品的出入库及库存管理制度。
5、固定资产盘点：负责公司及下属各体检中心的固定资产盘点、整理工作。
6、出差、接待管理：负责公司出差人员机票、火车票等预订工作;负责来访人员酒店预订、接待用餐预订等工作。
7、其他工作：根据公司需要完成领导交办的其他工作。
1、主持行政部全面工作，配合上级做好行政人事方面的工作;
2、结合公司实际，组织起草、修改和完善行政人事相关管理制度和工作流程;
3、统一管理行政部文件、资料、档案，做好档案资料的收集、整理、立卷、归档和利用工作;
4、组织实施各项会议、学习活动、文体活动并协调好各部门之间的工作;
5、负责对外接待、日常行政管理和后勤服务保障工作
6、负责企业文化建设和推广工作;
7、完成总裁交办的其他工作。
1、负责文档管理工作，包括收发及存档等；
2、负责行政类固定资产管理工作；
3、负责办理公司相关证件的注册、登记、变更、年检等手续；
4、完成后勤相关事务的办理工作；
5、负责组织公司各类活动及协助各部门活动；
6、协助行政部门相关事务性工作；
7、完成上级安排的其他工作。
1、负责员工的招聘、入职、培训、人事调动、离职等手续，建立人事档案。熟知员工个人能力，辅助领导合理安排公司内部人力资源增减调配等;
2、负责员工转正后社会保险投保、申报，公司社保基数申报、调整、年检等工作，及时掌握国家相关法律法规政策;
3、组织、安排公司会议，或会同有关部门筹备有关重要活动，做好会议记录，整理会议记要;
4、管理好员工人事档案材料,建立、完善员工人事档案的管理，严格借档手续;
5、协助财务部做好行、财部门员工考勤和排班工作;
6、为丰富员工文化生活，组织安排各种文体活动;
1、建立完善绩效考核体系,梳理优化绩效管理流程,包括绩效工具、方法、内容、激励制度等;建立职业发展晋升体系;
2、组织实施绩效评价体系及年度评价工作,保证评价工作的及时性和质量;调查评价绩效实施问题和效果,并及时对绩效评估提出调整;
3、负责制定企业行政管理、总务后勤管理等有关制度;
4、组织实施和监督各项规章制度的执行情况，并不断的根据企业和市场的发展修改完善各项制度;
5、负责处理企业的日常行政事务，及时发现问题并解决，制定措施防止类似事件发生;
6、负责组织起草企业的工作总结及其他公文文件;
7、负责企业的大型会议和活动的总体规划和管理工作;
8、负责组织企业文化建设工作;
9、组织编制企业的行政性资产、物资购买计划以及组织预算，合理控制企业行政经费;
10、负责监督和检查部分的各项工作及计划执行情况。
1、负责行政物资管理、固定资产盘点、办公环境维护管理等行政事务性工作;
2、部门支持类工作、合同管理、来访接待、活动组织执行;
3、协助办理入离职手续、管理员工档案、缴纳五险一金;
4、协助财务完成报销手续、单据整理等事宜。
负责财务基础工作，如处理账务，银行对账，发票开具与保管，凭证装订整理等;
负责固定资产和低值易耗的登记和管理;
负责日常人事工作，如考勤管理，招聘发布，人才简历筛选和邀约等;
负责办公室行政工作，如各类办公用品采购及管理，各项办公费用的收集与支付，文件传递与归档，会议支持等公司日常办公运转基础行政工作;
上级主管交代的其他事项
1、主要负责前台接待、行政后勤、人事工作，有相关工作经验者优先。
2、协助各部门处理日常事务;
3、总经理、总监交办的其他工作;
4、负责办理员工的入职、离职、转正、转岗等手续;
5、负责人事资料档案的建立和维护;
6、协助完成公司接待工作和筹办接待礼品;
第一章总则
1.1为建立现代化企业制度，建立健全财务管理体系，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《企业财务通则》、《企业会计制度》，特制定本财务管理制度。
1.2本管理制度适用于x公司及其控股公司;各部门、人员在财务会计工作中必须认真执行本管理制度。
第二章会计机构、会计人员的管理
2.1公司设立财务部作为财务会计机构，财务部的职责：在公司总经理的领导下，具体负责全公司的财务管理工作和会计核算工作，包括:财会人员的管理、指导检查各独立核算单位的会计核算工作、协助公司领导筹集资金、合理分配使用资金;做好与仓库部门的对帐工作，指导仓库保管员建帐、对帐;指导车间统计员做好工时、材料消耗额编制工作、建立车间工序流转程序、建立适合自己企业需求与发展的成本核算模式、制定成本管理制度与控制制度;做好财务分析工作，为公司领导决策提供各种信息资料，当好领导的参谋。
2.2财务部下设财务科、供应科、仓储科、审计科;岗位设置为:部长、科长、主管会计、各岗位会计、出纳员、成本核算员、采购员、内勤管理员、保管员。
2.3各岗位人员必须具备相应任职条件和资格，持证上岗。
2.4财务会计人员调换工作时，按会计法规定办理交接手续。原材料库、产成品库的核算工作和车间统计工作，由财务部门负责业务管理。仓库保管员，车间统计员调换工作时，由财务部会同有关部门办理交接手续。
2.5财务会计人员、仓库保管员、车间统计员实行定岗、定人、定责制度，按绩效考核结果，兑现劳动报酬。
第三章流动资产的管理
3.1流动资产包括现金、各种存款、应收及预付帐款、其他应收款、存货等。
3.2现金管理
3.2.1现金出纳会计要认真执行《现金管理暂行规定》和有关现金的管理规定。要严格控制费用报销和个人借款，个人借款、对外付款等要实行总经理一支笔签字批准制度，要有经办人员签字和部门负责人审核并注明用途。总经理外出或因生产经营急需等特殊情况下经总经理授权的人员也可签批，但是总经理归来后补办有关手续。
3.2.2出纳员不得兼管有关债权、债务、收入、费用的帐务登记工作和会计档案管理工作。收付款凭证的.内容必须完整、合法;报销凭证必须是国家印制的发票及单据，不得使用白条或其他不规范的凭证报销各项费用，凭证经审核后方可逐笔登记现金日记帐。日记帐要逐日结出余额，并与库存现金相核对，月末与总帐相核对。出现长、短款且又无法查明原因的，长款归公，短款由责任人赔偿。
3.2.3有关人员因公外出时要做好出差登记，方可到财务部门预借差旅费。出发归来后的三天之内及时到财务部门结算，做到一次一清，不允许跨月结算和几个地方出差混合结算，对于前帐未清或跨月拖欠占用公款者，可按月息10%计收利息并扣发工资。
3.2.4企业可根据业务大小核定合理的库存现金限额(三天零用量)，当日收取的现金要及时送存银行，不得留存超限额的过夜现金，以确保财产的安全。
3.2.5企业职工报销费用时，出纳人员要及时扣除各种借款，不允许职工长期占用企业资金，各种借款条月底必须入帐，不允许出现跨月白条顶库现象。
3.2.6现金出纳是企业的资金结算中心，企业应将营业收入、下角料变现，职工罚款等款项及时交付财务部门，以便及时处理帐务。
3.3银行存款管理
3.3.1会计人员要认真执行《银行结算办法的暂行规定》，银行支票等结算凭证和印鉴要由两人分开保管。
3.3.2财务人员要严格银行存款支出控制，银行付款必须经总经理批准，手续齐备，不准携带空白支票外出，确须携带空白支票外出者，须经领导批准，办理领用登记手续，要建立支票领用登记簿，空白支票必须填写日期并在预计最高金额位画人民币符号，因使用支票不当造成企业损失时，应由当事人承担赔偿责任。携带空白支票办理结算后，要当天将存根和有关凭证带回，并到财务部门及时结算，不准将空白支票留存其他单位。凡前帐未清者，不准再领用支票。
3.3.3银行存款日记帐逐笔逐日登记，每日结出余额，定期与银行对帐单相核对，并编制银行余额调节表，调整未达帐项，出现长期未达帐项时要查明原因，上报领导。
3.4应收帐款及预付帐款的管理
3.4.1企业要根据经济业务的内容和户别设置应收帐款明细分类帐，即按债务人的具体名称设置登记明细分类帐，不准笼统的以地名代替。应收帐款的发生和确定必须有索取价款的凭据(包括合同、收到条、欠款条以及业务经办人员的保证书等)，不得单方入帐。财务部门要会同供应、销售部门建立健全销售商、供应商的客户档案。
3.4.2各项债权，债务要定期进行清理核对，每年最少进行一次发函或派员核对，每季末要编制帐龄分析表，并上报有关领导。对发生的应收帐款、其他应收款、预付帐款等应收款项，按照谁经办谁回收的原则，损失者或已采取各种必要措施确实无法收回的坏帐损失，由当事人按责任赔偿相应损失后及时处理账务。
3.4.3收回的帐款要及时上交财务部门，如发现货款已被私自挪用不交者，交司法部门处理。
3.4.4企业要严格控制内部职工的业务借款和生活借款，健全借款审批制度，职工调离时财务部门应当与其他部门搞好各种债权债务的清算工作。
3.4.5支付预付帐款必须有合同、协议书等书面文件，根据合同需预付帐款时，须经办人签章，经领导批准后方可付款，并同时向财务部门提拱有关合同协议书等有关材料。
3.4.6本企业采用坏帐准备金制度，每年年末按应收帐款余额的5‰计提坏帐准备金，年终调整。
3.5存货的管理
3.5.1存货是指企业所拥有或控制的，能以货币计量的为企业生产经营服务的流动资产，主要包括原材料、低值易耗品、在产品、半成品、产成品。原材料主要包括：主要材料如钢板、焊材、钢管、原料油等;辅助材料如扎丝、油漆、螺栓、螺帽等;备品备件扳手等;福利劳保类如扫帚、手套、毛巾、肥皂、洗衣粉等;其他类。
3.5.2存货的计价、按实际成本计价。
3.5.2.1原材料的购入价格包括买价，装卸费、包装费、运输途中的损耗，入库前的挑选费，市外运输费，保险费以及缴纳的税等。
3.5.2.2原材料出库以加权平均法计算出库材料的成本。
3.5.3原材料的购入。材料购入必须持有生产或仓库、供应部门的购物申请单，经有关领导批准后方可到财务部门借款。严禁无计划采购，超定额库存。
3.5.4供应部门按购物申请单所购材料送达企业后，须持总经理签批的采购单、购货发票，购销合同(协议)合格证等到质检部门(化验)进行质量检验，检验合格后签发一式两联检验报告单随发票到仓库部门办理入库手续。
3.5.5仓库部门在将材料验收入库前，应详细核对发票所载名称、规格型号、数量、质量与实际是否相符，同时对照检验(化验)部门出具检验报告，经检验合格后方可验收入库，填制材料验收入库单，并对无名牌的配件用口取纸载明名称、规格、型号。
3.5.6材料验收入库单一式三联，一联留存做为仓库部门记帐凭证，一联随发票及采购单等经总经理审批后到财务部门处理帐务，一联为供货方证明。
3.5.7对于货已到而发票未到的材料，仓库部门可以根据检验单据办理临时入库，做好入库材料台帐登记工作，填制一式三联估价入库单，仓库留存一联据以入帐，一联送交财务处理帐务，月初用红字入库单冲回估价入库，待发票到达时填制正式入库单。
3.5.8材料出库管理
3.5.8.1生产部门根据生产计划和设计预算用料开具领料单，由统计员填制，填制内容要全面、真实、准确，领料单用途要根据生产计划填清产品批号，作为归集成本费用的依据，领料单一式三联，车间统计一联，财务一联，仓库一联，超出预算或计划处的用料由生产部长签批，月底统一报总经理审批，非生产性的用料属售后服务的由营销部提出申请，其他用料，由行政部提出申请，会计开票经总经理签批后，仓库方可发货。
3.5.8.2月末车间统计根据材料领料单编制材料消耗汇总表，仓库部门编制材料出库汇总表，车间、仓库与财务部门都要对帐并核对相符。
3.5.9产品入库管理，车间产成品生产完毕，要会同仓库、质检部门填制检验合格单，仓库据以填制产成品入库单，产成品入库单一式三联(注明生产令号);一联仓库记帐，一联送交财务，一联送车间统计据以核算工资等各项考核指标。
3.5.10产成品出库管理，仓库部门根据盖有财务专用章的发货单或提货联据以发货，同时在出门联签字，保卫人员只有见到盖有财务专用章并且有仓库人员签字的出门证方可对车辆等运输货车检查放行，月末时，由保卫人员、仓库人员将提货联，出门联汇总，于每月30日前到财务部门核对相符后据以存档。
3.5.11仓库部门要做到见单付货，及时登记有关帐簿，设立材料、产成品收、发、存明细帐或暂收货台帐，严禁白条顶库现象。
3.5.12月末在产品和自制半成品的管理。月末生产部和车间统计员要搞好在产品和自制半成品的盘点、登记工作，及时编制、报送盘点登记表，确保月末成本核算的真实性和准确性。
3.5.13凡大宗原材料都要签订购销合同，使用票据结算，各种材料采购验收入库后，不论是否付款，都要在入库时填制入库单，将发票或入库单交财务处理帐务，以便真实反映各项债权债务，以避免发生帐外资产。
3.5.14各部门领用的低值易耗品，一律采用五、五摊销法计入成本费用。对于能多次周转使用或长期使用的低值易耗品，如办公用品(桌、椅、档案橱等)各种工具等，必须在领用时由总经理签批，行政部总务科按部门(人员)进行登记，生产用具由生产部长签批，设备管理员及仓库同时进行登记并建立在用低值易耗品登记簿，做到谁使用谁负责，谁丢失谁赔偿。
3.5.15企业应加强对已销产成品退货、返修制度的管理，建立完善的退货、返修审批制度，实行退货、返修产品的责任倒查制度，属于生产部门、质检部门、销售部门或运输部门、仓储部门的责任查证属实，落实赔偿份额(原则上责任全额赔偿)。已开具增值税发票的货物销后退回的，必须有购货方当地税务机关出具的退货证明，否则，不予办理退货手续。
1、负责各类通知、文件、函件的起草和呈报，并按文件要求落实工作;
2、负责协助完成各类项目申报工作，并按文件要求跟进补贴落实情况;
3、保持与相关部门和单位的有效沟通;
4、处理办公室日常工作，完成领导交办的其他事宜。
公司行政部是负责上情下达、下情上传、管理公司内部事务、做好对外联络和协调、监督公司各部门工作进展的中枢机构。为加强公司的经营管理，不断简化审批手续，达到公司人、财、物的统一调配。 公司行政部主要工作职责如下：
一、负责员工招聘、管理工作
1、负责员工招聘广告的`制作、发布和后续反馈信息（来信、来电、来访）资料的收集、登记。
2、负责对招聘人员资料的筛选，确定面试人员名单，报公司主管领导，并正式开始面试。面试程序、内容和参与人员由行政部经理和公司总经理或董事长商定。
3、负责和执行董事、总经理、执行副总经理商量，对招聘员工名单进行确定，并办理入职等相关手续。
4、负责员工试用期考核、转正手续的办理和离职手续的办理。
二、负责员工培训工作和业绩考核工作
1、按照公司培训制度规定，负责组织、检查和督促员工培训工作。
2、制定培训计划、培训内容；安排培训时间、培训授课老师。建立培训档案，记录培训考核情况。
3、按公司考核制度，负责组织、协调员工试用期考核、半年考核、年终考核。并收集、保管好员工业绩考核表，及时交公司领导审批、决定。
三、按公司领导决定和相关制度、规定，配合财务部做好员工薪酬、各种补贴、节日奖、提成奖、项目奖等造册和发放。
四、按公司考勤制度、奖惩制度等，做好公司考勤工作和奖惩工作的调查落实，及时向公司领导汇报，尽快做出最后决定。
五、负责公司各项规章制度和通知、总结、报告的撰写、制定、修改、执行、检查工作。
六、做好公司文件收发与管理工作、档案整理、借阅和管理工作。
七、负责指派专人做好固定资产和低值易耗品的采购工作，协助财务部做好公司固定资产和办公用品、低值易耗品的管理、保管、领用工作。
八、按公司合同管理制度规定，负责每份经济合同的最后把关工作，含法律把关和文字把关，并按规定做好合同管理和存档工作。
九、按公司保密制度规定，负责全公司的保密工作。同时按公司安全保卫制度规定，做好公司安全保卫工作和值班工作。
十、负责公司车辆的管理和调度工作。
十一、负责公司印鉴管理、交接工作
1、新公章的刻制和管理：当工商局(公安局)出刻制公章证明时，行政部经理即应负责催促公章保管人按公司《印章使用与管理制度》办理公章刻制手续，公章的刻制与取回也均由保管人负责办理，行政部经理或助理进行登记，并办好保管人领用手续和手续存档工作。
2、负责公章保管人变更时，按公司《印章使用与管理制度》办理变更手续。
3、财务章、法定代表人印章或其他印章的领用与保管由行政部经理负责按公司《印章使用与管理制度》办理手续(程序按第1条规定)，财务章、法定代表人印章保管人变更时，重新刻制新章，作废旧章，并应办理银行印鉴变更手续。原印章保管人与新印章保管人均应一起核对银行账户余额、银行对账单并对库存现金进行盘点，最后签字确认。这些移交材料一式三份，由行政部、原保管人、新保管人各存档、保管一份。
十二、负责公司所有证照的申请办理、领取保管、年审更换等工作。
1、负责招聘渠道的拓展、维护及招聘信息的发布和更新，应聘人员的预约，接待及面试;
2、组织新员工入职培训，办公用品的发放，办理入职等手续;
3、负责员工转正、调动、离职等手续的办理，建立及管理维护内部人员档案;
4、负责员工考勤系统维护、外出登记监督管理工作;
5、负责组织企业文化活动，包括定期活动(生日会、聚餐)、年会安排、国内外旅游等;
6、负责制定、监督及执行公司管理规章制度、行政人事管理制度等相关制度;
1)负责办公区空间、环境、设备设施及行政事务的日常运营管理(包括但不仅限于保洁、绿植、饮用水、净化器、会议室、健身房等)，并对现场服务结果负责;至少精通行政管理1-2个模块;
2)跟进办公室租赁、装修、搬迁等相关事宜;
3)负责供应商的监督管理及定期考核评估;
4)负责年度预算制定、预算调整、日常行政费用提报等，对费用进行分析并提出有效降低成本措施;
5)作为行政接口人对接业务，解决业务难点、痛点，为业务提供专业的行政解决方案，提升员工满意度;
6)与业务部门、外部合作单位(如业主、大物业等)保持良好有效的沟通;
7)高效灵活处理各类临时性突发问题。
负责公司行政、后勤管理相关事务;
负责公司前台接待相关事务;
负责公司文案和秘书有关工作;
负责其他商务助理工作;
协作负责其他有关工作。
1、根据公司发展战略目标，制定人力资源管理策略与解决方案，向公司高层决策者提供有关人力资源规划、组织架构建设、行政管理等方面的建议;
2、针对公司业务目标及管理现状，实施组织诊断及盘点，制定相应人力解决方案，协调整合资源，推动业务目标达成;
3、建立并健全人力资源及行政管理体系，优化人事行政管理相关政策、流程和制度;
4、全面统筹公司人事行政部门日常工作，开展招聘、培训、绩效、薪酬、员工关系、行政等模块的全面建设;
5、搭建中高端人才引进和人才培养体系，建立健全人才梯队建设和人才储备，制定人才培训计划，为公司储备优秀后备管理干部;
6、根据公司战略方针，对公司薪酬福利、绩效体系优化，根据不同时期战略任务拟制激励方案，有效激励团队;
7、负责公司的行政后勤工作统筹，包含但不限于固定资产管理、办公环境管理、采购、各项行政制度管理等;
8、与劳监部门、政府行政部门等保持良好的联系，及时获得相关政策支持;
9、及时处理公司人事行政管理中的重大问题，处理重大突发事件。
1.经销商协议的初审、合同档案的管理和学习;
2.负责各部门对接、重点问题的跟进与处理，配合开展销售数据分析;
3.负责公司文案编写、公众号的运营，产品图文制作;
4.负责处理文件汇总、送达、盖章、归档等相关销售资料;
5.配合开展销售会议;
6.配合商务部门其他事务性工作。
1. 为工厂经理、人力资源经理在日常工作中提供行政支持，如会议安排、旅游安排、文件归档、来访接待等
2. 与管理团队紧密合作，处理工厂和访客的所有流程安排，包括：班车、酒店预订、培训、入职安排等
3. 联络、协调和监督所有的服务供应商，确保办公室正常运行
4. 组织活动如公司庆典、周年晚宴、旅游等
5. 处理其他行政事务，如签证及护照申请及跟进事宜
1、全面统筹规划公司的人力资源战略，建立并完善与战略相匹配的公司人力资源和行政管理整体发展规划，包括组织架构设计、薪酬管理、绩效考核、激励机制、人员配备、员工培训管理等功能模块;
2、定期向公司高层提供有关人力资源战略、组织建设等方面的建议，并致力于提高公司的综合管理水平，为公司重大决策提供人事行政信息支持并组织实施;
3、建立公司组织架构及岗位管理机制，科学建立岗位工作分析及人力配置管理体系，合理有效编制、控制、分析及管控人力成本和行政费用预算;
4、对公司人力资源情况和行政工作进行监控、跟踪及预警，为公司业务快速扩张和发展提供后勤支持;
5、根据公司业务发展的实际需要，构建完善的人力资源开发、培养、优化机制，制定、组织、实施有效的人才招聘及储备策略，制定年度培训计划并组织培训工作，提升员工专业能力及公司核心竞争力;
6、负责建立并维护人力资源和行政管理规章制度和流程，推动公司理念及企业文化的形成，增强公司团队凝聚力，提升员工工作积极性和工作效率。
负责职场行政办公用品等采购及管理工作，办公室职场设备管理;
负责费用预算管理、日常费用结算、报销与统计工作;
负责工商注册等事务对接和办理。
1、负责安全生产，工伤等人事行政行政文档;;
3、负责与其他部门的协调工作，做好信息的上传下达;
4、负责公司各部门的行政后勤类相关工作;
5、负责公司车辆安排日常行政事务，配合上级做好行政人事方面的工作;
6、其他上级领导安排的事项。;
完成华南大区销售订单接收、审核，签批，归档;
完成发货准备工作，内外部发货沟通以及相关欠款用户的催款工作;
执行各经销商销售库存跟踪，及时针对试剂耗材的库存情况进行预警;
会同销售管理部定期核对华南大区回款及发货数据、退换货数据;
审核登记台账(发货、回款、合同、授权、退换货等);
建立经销商通讯录，登记经销商价格及政策;
筛选招标信息，跟进招标过程，协助提供华南大区内招投标的资料;
跟踪物流信息，协同销售管理部确定冷链到货情况;
完成办事处人员每月考勤汇总统计;
协助办理办事处人员入职手续;
对接财务报销单据整理及其他财务事务;
办公物资、办公设备等采购及其他行政内务管理;
完成办事处主任交办的其他工作。
1、负责部门的考勤，提交报销单;
2、负责部门的文具采购及管理，部门快递费核对;
3、负责对接部门与公司之间的行政事宜;
4、其它领导安排的行政事宜。
1、负责起草公司各类文件、通知、请示、计划、决定、相关会议纪要、工作联系函等文字材料；
2、负责公司内部文件和外部文件的收发、编号、传送、催办、归档等档案管理工作；
3、负责公司各类物资（办公用品、劳保用品、固定资产等）的采购、登记、统计、分配、维修等工作，做好物资的领用登记、物资采购计划，保证物品的正常供给；
4、负责统筹、组织公司5S管理工作；
5、负责对接各运营中心行政类事务；
6、负责协助行政主管完善行政类工作制度、流程及相关表单；
7、负责行政管理规章制度的监督执行；
8、协助行政主管做好卫生保洁、员工食宿、安全保卫、车辆管理、员工意外险理赔等后勤保障工作；
9、按时按质完成上级交代的工作各临时工作任务。
1、负责宿舍和食堂管理;
2、负责生产耗材、劳保用品、办公用品、食堂食材及用品等采购与管理;
3、负责整个站点的卫生与安全管理;
4、负责站点所有生产设备、办公设备、办公资产、水电等维修和保养管理;
5、负责站点车辆管理，负责站点内工人往返的票务管理
6、负责站点场地规划、装修、改建等事宜;
7、其他行政后勤类工作
1、负责公司企业文化活动的策划、方案编写、审批、组织、宣传等工作。
2、负责公司内部宣传工作及内刊的策划、编辑等工作。
3、负责办理公司工商注册、变更、注销、年检等相关工作。
4、负责办理公司资质的申请、变更、复查、年检、升级等资质申报及维护工作。
5、负责公司办公环境巡查及整改，每周组织6S检查。
6、负责公司接待方案编写、对接、准备及会议服务等工作。
7、协助完成公司工会委员会、党支部各项会议及活动的组织。
8、协助完成考勤统计等工作。
9、完成领导交办的其他工作。
1、公司办公用品采购和管理;
2、部门预算与费用报销;
3、负责IT桌面运维，处理公司网络、办公设备软硬件故障，确保公司电脑社保及网络的正常运作;
4、单证管理;
5、领导安排的其他工作。